1、20XX年市審計局紀檢組工作總結篇一：20XX審計人員工作總結 20XX審計人員工作總結 審計人員工作總結（一）回顧20*的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結 如下:、概況我是在20*年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來，截止目前共開展了 9個項目的審計工作，分別是:6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其 余7個項目的全程審計。二、具體工作1、開展內貿業務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。在對“ BB”進行審

2、計時，由于BB是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相 關建議10余條。在對“ C部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況；焦炭業務采購環節直接按水分差 量補水情況；融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審 計中我們對C部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響C部門20*年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口 C部、進出口 D部、進出口 E部及進出口 F部的審計。我參與了進

3、出口 E部及進出口 F部的審計。在審計進出口部門時，發現 由于進出口業務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據， 而非以物流軟件中打印出的 “貨物提單”作為客戶提貨依據， 故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導 致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審 計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部 協商提出相應的改進措施。3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目 前階段存在的主要問題是對公司資產（特別是下屬子公司資 產）的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的 建議，辦公室出臺了“關于加強對各分

4、子公司資產管理的通 知”。4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20*年度新成立的部門，故原先的SOp流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20*年11月末12月 初，我們初步擬定了 “內審部崗位職責及工作流程”。5、參與制定“ 20XX年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內審部 20XX年工作計劃討論會”。通過參與該計 劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定 位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明 了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務

5、及審計方向。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是AA公司現階段各業務部門 普遍存在的問題。如：1、公司各業務部財務專管員每個月 都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數 據和業務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發現，各部 門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自于財 務專管員，業務數據并非是由業務人員提供，而是由專管員 根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情 況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務（業務員和財務專

6、管員）對同一數據相互監督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現個別物流軟件牛中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的 話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨 物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?三、工作體會1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發展

7、服務，把 服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提 供可靠的決策依據。2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的 交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導 對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關 注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題 的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了 整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。總之，經過20*年的工作磨練，我對 AA公司已經有了定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了

8、堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新 的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、 審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進， 審計力度需進一步加強等面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系 AA公司的實際情況，并結合公司總經理在 內審部門20XX年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應 緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現 階段內務審計工作重心應放在對 “執行力”的檢查上的要求， 努力使工作再上新臺階!審計人員工作總結（二） 逝

9、者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了半年，在這半年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗 位的過程。20*年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期， 在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己 在郵政儲蓄銀行的事業上，入行之初我被分配到了前臺柜員 崗位上，在這里我渡過了自己事業的第一個半年，在營業部 這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業務 知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們 熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我 將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提 高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚 積而薄發”，而

10、當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和 努力的工作。然而 20*年1月11日，我接到了人事變動的 通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計 對于我來說一直是一個神秘的職業，從內心多多少少總有幾 分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟 慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到 更多。從此我便踏上了審計員的道路。初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這里遠遠不夠，作為 名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務， 然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同

11、事并非我 以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起 初我就隨著他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習 各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動 請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的 幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參 與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度， 某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等 待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成 長。到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計 報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業務部，

12、會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，并按 照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏 的問題并提出整改的意見，為支行業務發展的巨艦保駕護 航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計 意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并 提出了合理的整改意見。審計部的工作沒有出類拔萃的業務數據，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為 了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作 也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足 夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題

13、屢 犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負 擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網點防尾隨門不關 閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什 么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自 身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久 甘肅發生的郵政網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營 業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘， 希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體 會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班 不嚴格履行交接手續、臨時離柜不執行兩鎖一簽制度、單人 臨柜現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金 保管

14、等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在 于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考 核力度，用小痛來消除劇痛的根源。對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發展， 我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面 臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來 越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積 分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統， 工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上， 對于新系統的運用，新

15、工作方法的實應等等，對于我們來說 都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級 的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走 出去，這已經沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是 面臨新的挑戰的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知 識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決 的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花 個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺 少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信

16、自己一定能夠戰勝自己。半年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰，我有信心在未來的審計工作中做得更 好。審計人員工作總結（三） 時光荏苒，轉眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現淺談幾點 心得體會。、完成“兩大轉變”“兩大轉變” 一是由社會在職人員向審計機關公務員的角色轉變。機關工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經過公務員 初任培訓，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用 期后，基本能全面適應審計機關工作環境，完成角色轉變。二是由非財務專業工作向審計專業工作的轉變。首先需要按 照審

17、計署要求進行知識結構調整培訓，系統學習審計學、會 計學、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結構，發 揮自身專業優勢，彌補審計專業知識不足。其次，跟隨實務 導師，多參加審計項目在實際工作中學習提高。另外，也 是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學習。、加強業務學習篇二：審計局紀檢規劃計劃科最新個人年度總結范文 審計局紀檢規劃計劃科工作崗位=個人原創，有效防止雷同，歡迎下載轉眼之間，年的光陰又將匆匆逝去。 回眸過去的一年，在xxx（改成審計局紀檢規劃計劃科崗位所在的單位）審 計局紀檢規劃計劃科工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分 鐘，盡職六十秒”的態度努力做好審計局紀檢規劃計劃科崗 位的工作，并

18、時刻嚴格要求自己，擺正自己的工作位置和態 度。在各級領導們的關心和同事們的支持幫助下，我在審計 局紀檢規劃計劃科工作崗位上積極進取、勤奮學習，認真圓 滿地完成今年的審計局紀檢規劃計劃科所有工作任務，履行 好xxx（改成審計局紀檢規劃計劃科崗位所在的單位）審 計局紀檢規劃計劃科工作崗位職責，各方面表現優異，得到 了領導和同事們的一致肯定。現將過去一年來在XXX（改 成審計局紀檢規劃計劃科崗位所在的單位）審計局紀檢規劃 計劃科工作崗位上的學習、工作情況作簡要總結如下: 思想上嚴于律己，不斷提高自身修養年來，我始終堅持正確的價值觀、人生觀、世界觀，并用以指篇三：公司紀檢監察審計室工作總結 項目管理工

19、作中的經驗和不足。（四）查處違規違紀事件根據多種渠道，對群眾和基層反映的一些問題及時進行了查處。比如車間反映的部分閥門質量存在問題，經過調查 驗證后，對三家閥門供應商所供閥門進行了退貨處理，并根 據嚴重程度取消了兩家供應商的供貨資格；比如供應部門采 購不合格編織袋并違規付款，給公司造成一定的損失，經過 查證后，妥善處理了遺留的問題，并對責任人進行了處理;比如XX煤供應商對我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增 重器，采取詐騙手段騙取公司錢財， 我室進行了調查和處理， 為公司挽回了經濟損失。（五）審計工作由于我們在審計業務上的生疏，還為獨立開展過審計工作，十月份，我室協助XXXXXX局審計監察室完成

20、了公司XXXX 擴建技術改造項目審計工作，通過參與到具體的審計工作 中，對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認識。今后 還要繼續加強對審計工作的學習和參與，以便能夠獨立對內解開展審計工作。（六）債權清償工作我室接手公司債權清欠工作以來，制定了工作計劃，分別對公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權和外部債 權進行了梳理、追討，債權清償工作及情況詳見紀檢監察審 計室20XX年清欠工作匯報。（七）嚴把合同評審關根據部門職責，結合企業實際，我室編制了公司合同評審暫行規定，并按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導，對所有簽訂的經濟合同進行了評審，對20XX年以來 公司簽訂的所有對外經濟合同進行了整理、

21、暫存和歸檔。另 外，要求供應部門將所有對外合同放在公司局域網上供領導 查詢和掌握。（八）抓好6s管理工作在“6s”管理工作已經取得成效的基礎上，我們將“ 6s ”管理中的“素養”要素作為重點，著力抓好這項工作。首先， 我們經過研究討論，改變了以往周末統一檢查的方式，而是 每天集中精力檢查一個單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發了“6s ”檢查 通知，明確規定各單位被檢查的具體時間和其它時間內檢查 出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發現的問題做好詳細的記錄；另外，將在檢查中發現的問題當面與被檢查單位領導進行溝通，并讓被檢查單位領導簽字確認；最后， 定期

22、將檢查情況和處理結果進行通報。我們想通過這種嚴格的管理方式，有力地促進公司“6s ”管理工作步入一個新的 臺階。（九）對供應部服務質量進行考核 （十）對出庫材料的使用情況進行跟蹤檢查根據公司安排，我室負責對出庫材料的使用情況進行追蹤落實。每周星期一將出庫材料進行登記后到使用單位現場 察看，通過追查材料的使用情況， 能夠杜絕多領、冒領現象。）做好與上級部門的溝通和匯報工作由于工作關系，我們經常與省國防科工辦紀工委和XXXX局政工辦聯系，接受其工作安排并向其匯報業務范圍內的各項工作開展情況。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司懲防體系建設”情況、“效能監察”工作情況、“治理商業賄賂”專項工作情況、黨風廉政建設情況等。二、存在的問題（一）業務知識不硬紀檢監察審計所涉及的知識范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業基礎知識是不行的。在具體工作中，無論是效能監察還是審計工作，我們時常感到吃力，原因是缺乏相關的專業知識。（二）缺乏工作經驗由于紀檢監察審計工作，涉及許多專業基礎知識，更需要一定的工作經驗，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作 經驗，難免影響工作效率和工作質量。（三）清欠工作進展緩慢通過實地催討，雖有一定的效果，但由于債務人住地分散，清欠費用較高。自十月份清欠人員調出后，只是通過電