1、三階文件 生效日期 2019.5.29 編號 QA-MAG-001 版本/次 A/2 進料檢驗管理辦法 編制人 QQQQ 審核人 QWWQQW 批準人 WEWEWE 日期 2019.5.29 日期 2019.5.29 日期 2019.5.29 文件修改記錄 文件編號 修改 版本 修改 頁數 修改內容描述 修改人 批準人 生效日期 QA-MAG-001 A/0 ALL 新版制訂 GFFGF G GHGHGH 2014-05-13 QA-MAG-001 A/1 4 修訂相關表單 HJ JH 2016-12-08 QA-MAG-001 A/2 1/4 2/4 1. 修訂文件名稱 2. 增加（ AA）

2、抽樣標準 JK LK 2019-5-29 編號 QA-MAG-001 頁次 1/4 進料檢驗管理辦法 版本/次 A/2 1、目的 : 通過進廠檢驗和試驗，確保生產原物料、輔料和委外加工品的質量 /HSF 符合要求。 2、范圍: 適用于本公司采購的生產原物料、輔料和委外加工品以及顧客財產的進廠檢驗和試驗。 3、定義 : 3.1 AQL Acceptance Quality Level ：允收質量水平。 3.2 MRBMaterial Review Board ：物料審查委員會。 3.3 AVL Approved Vendor List ：合格供貨商一覽表。 3.4 G.P Green Partn

3、er ：綠色產品。 4、職責 : 4.1 IQC：負責進廠原物料、 輔料和委外加工品的檢驗和相關試驗， 以及檢驗結果的標示。 4.2 MQC：負責測試所有 IQC抽取后所送測之物料，并制作測試報告。 4.3 采購/ 生管/SQE：負責與供應商協調不良品處理事宜。 4.4 倉儲課：負責進料之點收、待驗品之保管、檢驗單之傳遞；材料之搬運、過賬、庫存 材料管理，判退材料之退料事宜；防止不合格品及其它未標識之采購品的混入。 5、內容及要求 : 5.1 倉庫送檢： 5.1.1 倉管員在接收供應商來料時，首先確認外包裝是否有貼環保標簽，送貨單與實物 是否一致 （ 物料編號、品名、數量等 ） ，接收的物料禁

4、止一卷物料中包含兩段或多 段物料，確認無誤后收貨并將該物料放置于待檢區。 5.1.2 倉管員開立進料收貨單連同供應商出貨報告及環保檢測報告等送交IQC 進行 檢驗。 5.2 IQC 進料檢驗抽樣基準 : 5.2.1 每批進料， IQC 依下表執行抽樣計劃和允收水準， 檢驗項目 抽樣計劃 允收水準 電氣性能 每批 2PCS/1M C=0 外觀/ 包裝 ANSI/ASQC Z1.4 級 主要缺陷 Major:0.25 次要缺陷 Minor:0.65 XXCC所有物料的 各項檢驗項目 依 C=0 抽樣計劃表 C=0 尺寸 每批 5PCS C=0 機械性能 每批 2PCS/1M C=0 環保 依有害物

5、質風險評估及 測試計劃送測，測試樣 本 1PCS/50g/5cm C=0 5.2.2 抽樣計劃及允收水準詳見 抽樣計劃作業辦法 編號 QA-MAG-001 頁次 2/4 進料檢驗管理辦法 版本/次 A/2 5.2.3 IQC 判退處理過的進料批應特別標示（如“重工品”字樣） ，如連續檢驗 5 批有 1 批拒收， 則 IQC針對改善后產品執行加嚴檢驗， 加嚴檢驗采用 C=0 抽樣計劃表， 連續追蹤 3 批無異常后轉正常檢驗。 5.2.4 若客戶另有指定之抽樣方式與水平，則以客戶要求為之。 5.2.5 IQC 檢驗前須準備好相關檢驗資料和工具，如進料檢驗規范、工程圖面、 成品檢驗規范、零件圖、標準

6、樣品及相關量測工具如：卡尺、直尺、卷 尺、硬度計、厚薄規、投影儀、膜厚儀等。 5.2.6 檢驗用之測試設備、治具于使用前須確認狀況良好，并且在校驗有效期 內及是否符合環保要求， 必要時使用樣品比對， 若發現任何異常時則立即 反應 IQC 組長處理。儀器量具依監視和測量設備控制程序進行點檢、 校驗及日常管理。 5.3 檢驗： 5.3.1 IQC 執行進料檢驗時，依據“先進先出”原則順序進行檢驗，最慢于兩個工作 日內完成檢驗；若該單為急料，由倉庫收料員于進料收貨單上注明，檢驗 員應優先檢驗并于 4 小時內完成；若是緊急物料需免檢上線，則采購或生管開 出特采申請單各部們會審同意后， 物料方可直接上線

7、使用， IQC同時進行檢驗。 5.3.2 IQC 收到進料收貨單后，檢驗員查核交貨廠商是否是列入 ,確認其是否 為合格供貨商。 如該廠商尚未列入 或無法查證時 , 要求采購課提出 供應商 基本資料表等相關資料，且確認其評為合格供應商后方可進行檢驗作業。 5.3.3 確認為合格供應商后，并核對該料是否經承認；已承認的物料依承認書及相關規 范實施檢驗，未承認物料不進行檢驗，通知采購 / 倉儲、研發單位處理。 5.3.4 IQC檢驗員至待檢區抽樣時須先核對外箱有無環保標簽， 標簽與實物是否一致等， 若發現任何錯誤問題，即時通知倉庫 / 采購/ 生管處理。 5.3.5 IQC 依 5.2.2 抽樣標準

8、進行抽樣檢驗和試驗，物料檢驗時依據進料檢驗規范、工 程圖面、成品檢驗規范、零件圖、標準樣品及相關量測工具如：卡尺、直尺、 卷尺、硬度計、厚薄規、投影儀、膜厚儀等逐一進行檢驗工作和試驗送測。委 外電鍍品只需檢驗外觀、膜厚、鹽霧，尺寸依 SIP 量測易變形尺寸，其它尺寸依 廠內沖壓制程管控記錄。 5.3.6 IQC 將檢驗和試驗狀況及判定結果記錄于進料檢驗記錄表 ，交 IQC 組長確認， 并將檢驗和試驗結果知會倉庫、采購 / 生管。檢測中心所測試之測試報告置于內 部網絡上， IQC 將測試編號記錄于進料檢驗記錄表 ，以便查閱。 5.4 不合格品處理： 5.4.1 不合格的物料隔離后按不合格品控制程

9、序及 MRB控制程序進行評審處置， 編號 QA-MAG-001 頁次 3/4 進料檢驗管理辦法 版本/次 A/2 不合格品標識按標識和可追溯性控制程序執行，異常處理以及供應商改善結 案機制按品質異常處理辦法和糾正及預防措施控制程序執行。 5.4.2 制程中發現原材料或委外加工材料品質 /HSF異常,造成產線停工、 Rework、客訴或 索賠等損失時，本公司依聯絡單執行損失費用轉嫁供貨商。 5.4.3 下列三種情形 ,SQE接獲糾正及預防措施單后 , 必須立即轉發出糾正及預防 措施單給供應商進行改善并追蹤，并通知 IQC 清查庫存。 5.4.3.1 制程中材料不良率超標而影響生產作業。 5.4.

10、3.2 成品檢驗 OBA及出貨可靠度實驗 ORT、有害物質測試發現不合格品， 經判定為材料問題 （ 有爭議時送至國家認可之實驗室進行測試驗證 ） 。 5.4.3.3 客戶退修品 RMA、客訴回饋分析后發現有整批性品質 /HSF 不良或可靠度 問題，經判定其引發真因為材料時。 5.7 合格標示 / 通知入庫 來料檢驗合格后， IQC需將抽檢之合格品放回待驗區裝箱封箱或封盤 , 并在外包裝上逐 一蓋 PASS印章，通知倉庫辦理入庫作業。 6、相關文件 : 6.1 監視和測量設備控制程序 6.2 不合格品控制程序 6.3 QRB控制程序 6.4 標識和可追溯性控制程序 6.5 糾正及預防措施控制程序 6.6 品質異常處理辦法 6.7