1、附件1中國(guó)石油廣西欽州銷售分公司加油站稽查考核管理（暫行）辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步提高中國(guó)石油廣西欽州銷售分公司(以下簡(jiǎn)稱分公司)加油站綜合管理水平，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，建立制度化、規(guī)范化、程序化的兩級(jí)稽查考核體系。以做深做細(xì)服務(wù)為中心，以深化稽查考核為手段，以強(qiáng)化管理執(zhí)行力為動(dòng)力，全面提升加油站基礎(chǔ)管理水平，依據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范，結(jié)合分公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于中國(guó)石油廣西欽州銷售分公司及所屬加油站稽查管理工作。第三條 稽查分為定期綜合稽查和不定期專項(xiàng)稽查。其中，定期綜合稽查包括月度日常稽查、季度綜合稽查、年度綜合大檢查。不定期專項(xiàng)稽查包括分公

2、司領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)營(yíng)與管理稽查、神秘顧客訪問、視頻監(jiān)控稽查、各專業(yè)線暗訪、專項(xiàng)稽查等。第四條 各類稽查以分公司現(xiàn)行各項(xiàng)規(guī)章制度、加油站管理規(guī)范、中國(guó)石油加油站綜合管理檢查考評(píng)細(xì)則（以下簡(jiǎn)稱：細(xì)則）為標(biāo)準(zhǔn)。第二章 組織機(jī)構(gòu)第五條 分公司層面成立加油站管理稽查領(lǐng)導(dǎo)小組，由分公司領(lǐng)導(dǎo)、助理及各相關(guān)部門主任組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)運(yùn)作部，辦公室主任由業(yè)務(wù)運(yùn)作部主任擔(dān)任，負(fù)責(zé)本辦法的實(shí)施。第六條 分公司稽查領(lǐng)導(dǎo)小組，由分公司經(jīng)理、書記任組長(zhǎng)，主管零售業(yè)務(wù)及主管安全副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總會(huì)計(jì)師任副組長(zhǎng)，成員由分公司各職能部門負(fù)責(zé)人組成。第七條 業(yè)務(wù)運(yùn)作部為分公司稽查歸口管理部門，由主管零售業(yè)務(wù)副經(jīng)理

3、牽頭，業(yè)務(wù)運(yùn)作部組織成立稽查工作小組，成員由分公司各職能部門推薦的專業(yè)管理人員組成。第三章 稽查人員職責(zé)及管理內(nèi)容第八條 稽查人員由分公司領(lǐng)導(dǎo)、分公司各職能部門專業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)運(yùn)作部全體人員、各加油站經(jīng)理以及分公司加油站管理稽查領(lǐng)導(dǎo)小組指派的稽查人員組成。第九條 分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，按季度開展經(jīng)營(yíng)管理稽查。檢查以分公司相關(guān)管理制度（上級(jí)公司及分公司管理制度）為參照標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)加油站進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理稽查，并撰寫經(jīng)營(yíng)管理稽查報(bào)告，報(bào)告存在問題涉及相關(guān)專業(yè)線部門的，分公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織限期整改，并將整改結(jié)果反饋至業(yè)務(wù)運(yùn)作部備案待查。第十條 分公司專職規(guī)范稽查管理崗人員職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)所屬加油站規(guī)范稽查工

4、作的監(jiān)督與實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)參照公司稽查體系建設(shè)、稽查標(biāo)準(zhǔn)，建立分公司層面稽查管理體系，體系文件上報(bào)加油站管理處審核、備案；（三）負(fù)責(zé)按照分公司稽查工作安排開展分公司日常稽查工作和暗訪、專項(xiàng)、月、季、年綜合檢查工作；（四）負(fù)責(zé)收集并整理分公司開展稽查工作各部門上交的稽查資料和報(bào)告審核、備案工作；（五）負(fù)責(zé)分公司層面的稽查業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（六）負(fù)責(zé)分公司考評(píng)結(jié)果的分析與落實(shí)；（七）負(fù)責(zé)建立加油站稽查整改問責(zé)機(jī)制，定期向稽查領(lǐng)導(dǎo)小組提交對(duì)相關(guān)未盡職責(zé)的當(dāng)事人進(jìn)行處罰或追加處罰的相關(guān)證據(jù)材料及建議，由稽查領(lǐng)導(dǎo)小組做出處罰決定；（八）負(fù)責(zé)制定分公司所屬加油站綜合管理考核方案；（九）負(fù)責(zé)對(duì)加油站綜合考評(píng)結(jié)果應(yīng)用

5、的監(jiān)督。第十一條 分公司機(jī)關(guān)部門及相關(guān)管理人員職責(zé)：（一）業(yè)務(wù)運(yùn)作部及管理人員職責(zé)；1. 負(fù)責(zé)接受上級(jí)公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門下發(fā)的稽查標(biāo)準(zhǔn)收集。2. 負(fù)責(zé)分公司層面稽查專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3. 根據(jù)分公司安排和部署開展稽查工作。包括：稽查計(jì)劃的制定；確定稽查對(duì)象、稽查內(nèi)容、稽查時(shí)間和稽查人員抽調(diào)與編排；負(fù)責(zé)匯總、整理各專業(yè)口稽查人員提交的專項(xiàng)稽查報(bào)告，形成分公司綜合稽查報(bào)告等。4. 負(fù)責(zé)對(duì)加油站日常稽查工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、評(píng)價(jià)考核，對(duì)加油站日常稽查結(jié)果考核應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督，并監(jiān)督被稽查加油站對(duì)存在問題的整改落實(shí)；、5. 負(fù)責(zé)細(xì)則中“現(xiàn)場(chǎng)管理”、“客戶服務(wù)管理”、“客戶與銷售管理”、“加油卡管理”、“油品管

6、理（潤(rùn)滑油、銷售管理、客戶管理、價(jià)格管理）”、“設(shè)備管理（加油站管理系統(tǒng)設(shè)備）”、“非油品管理”、“站經(jīng)理工作考評(píng)”等相關(guān)內(nèi)容的檢查工作6. 負(fù)責(zé)接洽上級(jí)公司下發(fā)的神秘顧客訪問結(jié)果，定期做好各加油站神秘顧客訪問工作的分析，負(fù)責(zé)對(duì)考評(píng)結(jié)果的處理和通報(bào)。（二）分公司綜合稽查小組成員職責(zé)；1. 負(fù)責(zé)參與分公司綜合稽查工作；2. 負(fù)責(zé)細(xì)則條中，涉及本部門相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容的檢查；3. 負(fù)責(zé)編寫專項(xiàng)綜合稽查報(bào)告，負(fù)責(zé)監(jiān)督、落實(shí)檢查問題的整改和反饋；（三）人力資源部（組織部）1. 安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項(xiàng)、夜查、月、季、年度綜合稽查工作；負(fù)責(zé)委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查

7、工作；負(fù)責(zé)細(xì)則中“人力資源管理”、“信息管理”、“文化建設(shè)”相關(guān)內(nèi)容的檢查，并在綜合稽查工作結(jié)束后三日內(nèi)向業(yè)務(wù)運(yùn)行部提交人事專項(xiàng)稽查報(bào)告；負(fù)責(zé)將檢查中涉及人事管理問題督導(dǎo)加油站進(jìn)行整改，并于次月25日前將加油站整改情況反饋于業(yè)務(wù)運(yùn)作部；2. 負(fù)責(zé)對(duì)稽查工作中挖掘出的基層先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)典型人物事跡，以及稽查工作的宣傳報(bào)道；安排專人負(fù)責(zé)，與業(yè)務(wù)運(yùn)作部對(duì)接，建立稽查宣傳工作交流機(jī)制；（四）質(zhì)量安全建設(shè)部：1. 負(fù)責(zé)安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項(xiàng)、季、年度綜合稽查工作，負(fù)責(zé)委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作，負(fù)責(zé)細(xì)則中“hse管理”、“油品管理（油品接卸管理、計(jì)量管理與質(zhì)量

8、管理）”、“設(shè)備管理”等相關(guān)內(nèi)容的檢查工作，并在綜合稽查工作結(jié)束后三日內(nèi)向業(yè)務(wù)運(yùn)作部提交專項(xiàng)稽查報(bào)告；負(fù)責(zé)將檢查中涉及安全管理問題督導(dǎo)加油站進(jìn)行整改，并于次月25日前，將加油站整改情況反饋于業(yè)務(wù)運(yùn)作部；2. 負(fù)責(zé)制定加油站夜查工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)牽頭各相關(guān)部門開展月度夜查考核工作，并在夜查稽查結(jié)束后三日內(nèi)編寫夜查通報(bào)下文加油站；（五）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項(xiàng)、夜查、月、季、年度綜合稽查工作，負(fù)責(zé)委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作，負(fù)責(zé)細(xì)則中“財(cái)務(wù)管理”、“內(nèi)控管理”相關(guān)內(nèi)容的檢查工作，并在綜合稽查工作結(jié)束后三日內(nèi)向業(yè)務(wù)運(yùn)作部提交專項(xiàng)稽查報(bào)告；負(fù)責(zé)將

9、檢查中涉及財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理問題督導(dǎo)加油站進(jìn)行整改，并于次月25日前，將加油站整改情況反饋于業(yè)務(wù)運(yùn)作部。（六）綜合辦公室：負(fù)責(zé)安排分公司暗訪、專項(xiàng)、夜查、月、季、年度綜合稽查工作用車及司機(jī)事宜；第四章 稽查方式及頻率第十二條 定期稽查（一）月度日常稽查：由業(yè)務(wù)運(yùn)作部牽頭，每月按稽查計(jì)劃編寫稽查工作聯(lián)系函發(fā)至質(zhì)量安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)部、人力資源部（組織部）、綜合辦公室，各部門收到稽查工作聯(lián)系函后結(jié)合實(shí)際情況派出相關(guān)專業(yè)線崗位人員參加分公司月度綜合稽查工作，如各部門有遇到特殊情況不能派人參加的，事后需按部門稽查的管理項(xiàng)目自行到加油站進(jìn)行檢查工作，稽查結(jié)果統(tǒng)一報(bào)至業(yè)務(wù)運(yùn)作部規(guī)范稽查管理崗，其次，月度稽查

10、小組每月需按計(jì)劃對(duì)所屬加油站（含承包站）開展稽查考核工作，每月稽查不少于14座加油站），必要時(shí)適當(dāng)選定1-2名加油站管理崗位人員參與互檢。稽查的重點(diǎn)為細(xì)則涉及的加油站基礎(chǔ)管理內(nèi)容，主要針對(duì)制度流程及管理、財(cái)務(wù)資金安全管理、油品損耗管理、加油卡風(fēng)險(xiǎn)管控、安全環(huán)保、節(jié)能降耗、現(xiàn)場(chǎng)管理、挖潛增量進(jìn)行檢查。對(duì)稽查存在的問題現(xiàn)場(chǎng)下達(dá)整改通知單，并督促指導(dǎo)加油站落實(shí)整改。稽查工作開展情況以月度稽查計(jì)劃、月度稽查報(bào)告的形式上報(bào)分公司主管業(yè)務(wù)副經(jīng)理審核、備案。（作為考核稽查提供依據(jù)和復(fù)核控制證據(jù)）；（二）年度綜合大檢查：由分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部牽頭組織，由分公司稽查領(lǐng)導(dǎo)小組兩個(gè)副組長(zhǎng)帶隊(duì)，職能部門參與，抽調(diào)各部門專

11、業(yè)骨干，組成兩個(gè)綜合檢查小組，對(duì)分公司所屬全部在營(yíng)業(yè)加油站（含承包站）開展綜合大檢查，檢查以細(xì)則為標(biāo)準(zhǔn)，原則每年開展一次，每年10月至11月份為綜合大檢查時(shí)間，以細(xì)則為標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)進(jìn)行檢查評(píng)分。第十三條 不定期稽查（一）領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理稽查：領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理稽查成員為分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及助理，每年度至少完成8座以上加油站經(jīng)營(yíng)管理稽查任務(wù)；檢查結(jié)束后加油站管理人員主動(dòng)把領(lǐng)導(dǎo)稽查提出問題上報(bào)業(yè)務(wù)運(yùn)作部規(guī)范稽查管理崗備案。（二）暗訪稽查：各部門稽查人員以暗訪或服務(wù)體驗(yàn)的形式開展稽查工作，主要針對(duì)加油站現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范服務(wù)進(jìn)行體驗(yàn)和評(píng)價(jià)，重點(diǎn)檢查加油站現(xiàn)場(chǎng)管理、安全管理、ic卡管理、服務(wù)狀況、衛(wèi)生狀況等，不限定頻率及時(shí)

12、限；檢查結(jié)束后加油站管理人員主動(dòng)把稽查人員提出問題上報(bào)業(yè)務(wù)運(yùn)作部規(guī)范稽查管理崗備案。（三）專業(yè)線專項(xiàng)稽查1. 分公司各部門稽查組織根據(jù)不同時(shí)期和特定外部環(huán)境開展對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)或流程的專項(xiàng)檢查活動(dòng)（如促銷活動(dòng)）；2. 分公司各部門稽查組織不定期對(duì)加油站開展的專項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行檢查。（四）視頻稽查：由分公司各部門利用遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)加油站現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、安全管理、油品接卸環(huán)節(jié)、勞動(dòng)紀(jì)律等方面進(jìn)行隨機(jī)抽查，每周抽查不少于12座站次。（五）神秘顧客訪問：由廣西銷售公司聘請(qǐng)第三方不定期到加油站現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行體驗(yàn)加油，然后從加油站環(huán)境、員工管理、安全管理、加油服務(wù)、便利店服務(wù)、衛(wèi)生間環(huán)境這6個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分。第五章 稽查問題處

13、理第十三條 稽查問題處理（一）各種形式的稽查活動(dòng)中，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)能及時(shí)整改的問題，責(zé)令現(xiàn)場(chǎng)整改，并作記載，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不能整改的問題，現(xiàn)場(chǎng)開具限期稽查整改通知單（一式兩聯(lián)：第一聯(lián)交分公司規(guī)范稽查人員留存督促整改，第二聯(lián)交加油站留存整改，并經(jīng)加油站經(jīng)理簽字認(rèn)可；（二）月度日常稽查發(fā)現(xiàn)的問題，由分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部按專業(yè)歸口進(jìn)行監(jiān)督整改責(zé)任劃分，將問題分類以工作聯(lián)系函方式交付相關(guān)責(zé)任部門督促整改；（三）專項(xiàng)檢查、綜合檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由稽查小組成員各專業(yè)線進(jìn)行梳理，上報(bào)業(yè)務(wù)運(yùn)作部規(guī)范稽查崗匯總，下發(fā)限期整改通知，落實(shí)整改，并由各相關(guān)部門跟蹤反饋整改結(jié)果，報(bào)業(yè)務(wù)運(yùn)作部備案復(fù)核；（四）各類稽查發(fā)現(xiàn)的問題及“違章”行為必

14、須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾偏與改進(jìn)輔導(dǎo)，并提出處理意見。對(duì)暫不能整改的問題明確整改期限及監(jiān)控措施。凡發(fā)現(xiàn)加油站無(wú)力整改的，要求加油站及時(shí)記錄加油站不符合項(xiàng)事故報(bào)告單上，同時(shí)稽查人員記錄好存在問題帶回一并以工作聯(lián)系函方式發(fā)至相關(guān)處理管理部門，相關(guān)處理管理部門處理解決后以書面材料或表格形式報(bào)至業(yè)務(wù)運(yùn)作部規(guī)范稽查崗存檔。（五）分公司各稽查管理部門應(yīng)就檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改責(zé)任部門、整改責(zé)任人、整改落實(shí)情況建立稽查臺(tái)帳，及時(shí)跟蹤、復(fù)查整改落實(shí)情況。（六）稽查過(guò)程中，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重危及安全的設(shè)施設(shè)備或環(huán)境事故隱患，必須立即反饋到相關(guān)職能部門申請(qǐng)停業(yè)并啟動(dòng)隱患整改程序；凡發(fā)現(xiàn)涉及設(shè)施設(shè)備或環(huán)境事故隱患的，可以限期整

15、改的，必須在稽查整改通知單限定時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改。第十四條 加油站重復(fù)出現(xiàn)、嚴(yán)重違章行為各部門應(yīng)制定相應(yīng)的補(bǔ)充考核制度，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人或加油站進(jìn)行嚴(yán)肅處理，相關(guān)處理結(jié)果報(bào)分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部或處理部門備案存檔。第十五條 各部門稽查人員參與稽查工作結(jié)束后及時(shí)匯總稽查結(jié)果，對(duì)稽查情況進(jìn)行總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)。并在三日內(nèi)把所檢查部分內(nèi)容分析形成報(bào)告上報(bào)業(yè)務(wù)運(yùn)作部。加油站每次受檢后按照稽查小組下發(fā)的稽查整改通知單規(guī)定整改日期內(nèi)完成整改工作，并在限定日期內(nèi)將問題完成結(jié)果上報(bào)分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部規(guī)范稽查管理崗。第六章 稽查紀(jì)律與人員管理第十六條 稽查人員要求（一）全面掌握加油站管理業(yè)務(wù)流程。尤其是各專業(yè)部門推薦參與分公司綜

16、合稽查小組成員必須是本部門相關(guān)業(yè)務(wù)骨干，具備查處本職能專業(yè)問題的綜合業(yè)務(wù)能力，必須全面了解和掌握本專業(yè)口業(yè)務(wù)流程及相關(guān)專業(yè)查找問題的技能。（二）必須公正廉潔，秉公辦事，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考評(píng)；（三）應(yīng)該模范遵守分公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；（四）在稽查時(shí)稽查人員應(yīng)端正態(tài)度，禮貌待人、有理有據(jù)地開展工作；（五）嚴(yán)格保密稽查計(jì)劃。第十七條 暗訪稽查時(shí)由稽查人員現(xiàn)場(chǎng)確定被稽查加油站，稽查人員不得向被檢加油站透漏受檢加油站明細(xì)、稽查主題及目的等稽查保密內(nèi)容。第七章 考核獎(jiǎng)懲制度第十八條 考核懲處（一）經(jīng)濟(jì)懲罰與行政處罰1. 分公司層面稽查考核懲處（1）月度日常綜合檢查懲處1.1月度青年文明號(hào)一條線被檢加油站綜合得

17、分未達(dá)960分（不區(qū)分星級(jí)），扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績(jī)效的40%，扣除核算員當(dāng)月噸油提成績(jī)效的25%；若加油站設(shè)置副經(jīng)理及計(jì)量員崗位的，扣除副經(jīng)理當(dāng)月噸油提成績(jī)效的30%，扣除計(jì)量員當(dāng)月噸油提成績(jī)效的25%。1.2月度五星級(jí)受檢加油站綜合得分未達(dá)960分的，扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績(jī)效的40%，扣除核算員當(dāng)月噸油提成績(jī)效的25%；若加油站設(shè)置副經(jīng)理及計(jì)量員崗位的，扣除副經(jīng)理當(dāng)月噸油提成績(jī)效的30%，扣除計(jì)量員當(dāng)月噸油提成績(jī)效的25%。1.3月度四星級(jí)受檢加油站綜合得分未達(dá)945分的，扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績(jī)效的30%，扣除核算員當(dāng)月噸油提成績(jī)效20%。1.4月度三星級(jí)受檢加油站（承包站除外）綜合得分未達(dá)930分的

18、，扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績(jī)效的30%，扣除核算員當(dāng)月噸油提成績(jī)效20%。1.5月度三星級(jí)受檢承包加油站綜合得分未達(dá)920分的，扣除經(jīng)理當(dāng)月噸油提成績(jī)效400元，扣除核算員當(dāng)月噸油提成績(jī)效200元。1.6如月度被檢加油站綜合得分已達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)分，當(dāng)月不作懲處。（2）季度綜合稽查懲處2.1月度所屬受檢加油站分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部季度末統(tǒng)一匯總成績(jī)排名，對(duì)季度排名分公司后三名的加油站進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，扣除加油站噸油提成績(jī)效經(jīng)濟(jì)處罰比率為：600元、500元、400元。2.2若季度所有油站綜合得分達(dá)星級(jí)類別標(biāo)準(zhǔn)分以上，排名分公司后三名的加油站，給予分公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，啟動(dòng)對(duì)加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制，所有油站免于經(jīng)濟(jì)處罰。

19、2.3若季度排名連續(xù)2個(gè)季度排名分公司后三名的加油站，給予加油站經(jīng)理降級(jí)為儲(chǔ)備經(jīng)理的行政處罰；直接調(diào)離本站，且兩個(gè)月內(nèi)不能參加公司加油站經(jīng)理崗位競(jìng)聘。（3）日常視頻監(jiān)控稽查懲處3.1月度青年文明號(hào)一條線被檢加油站綜合得分未達(dá)80分（不區(qū)分星級(jí)），給予分公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，啟動(dòng)對(duì)加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制。3.2月度四五星級(jí)受檢加油站得分未達(dá)80分，給予分公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，啟動(dòng)對(duì)加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制。3.3月度三星級(jí)以下受檢加油站（承包站除外）得分未達(dá)75分，給予分公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，啟動(dòng)對(duì)加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制。3.4月度三星級(jí)以下受檢承包加油站得分未達(dá)70分，給予分公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，啟動(dòng)對(duì)加油站經(jīng)

20、理誡勉談話機(jī)制。3.5若月度分級(jí)排名連續(xù)3個(gè)月排名分公司后三名的加油站，且未達(dá)星級(jí)分?jǐn)?shù)線的，給予加油站經(jīng)理降級(jí)為儲(chǔ)備經(jīng)理的行政處罰（承包站除外）；直接調(diào)離本站，且兩個(gè)月內(nèi)不能參加公司加油站經(jīng)理崗位競(jìng)聘。3.6若月度連續(xù)3個(gè)月排名后三名的加油站，星級(jí)分?jǐn)?shù)線達(dá)標(biāo)的，給予分公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，免入行政處罰。（4）領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理稽查懲處分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在加油站稽查、調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)問題，由業(yè)務(wù)運(yùn)作部統(tǒng)一匯總，對(duì)加油站或個(gè)人進(jìn)行紅頭文件形式下發(fā)通報(bào)批評(píng)。（5）暗訪、專項(xiàng)檢查懲處分公司各部門自行開展的暗訪、專項(xiàng)檢查，存在的違規(guī)違紀(jì)違章行為，由牽頭發(fā)起部門統(tǒng)一匯總，對(duì)加油站或個(gè)人進(jìn)行紅頭文件形式下發(fā)通

21、報(bào)批評(píng)。（6）促銷活動(dòng)考核懲處6.1 分公司對(duì)開展促銷活動(dòng)的站點(diǎn)活動(dòng)開展情況進(jìn)行專項(xiàng)稽查，稽查涉及促銷宣傳，促銷執(zhí)行，促銷臺(tái)賬填寫等內(nèi)容，結(jié)合促銷活動(dòng)專項(xiàng)檢查表對(duì)加油站促銷活動(dòng)開展情況進(jìn)行評(píng)估，未滿70分的站點(diǎn)，由分公司下發(fā)紅頭文件進(jìn)行通報(bào)。6.2 促銷活動(dòng)結(jié)束后，根據(jù)廣西公司促銷活動(dòng)評(píng)估結(jié)果排名，對(duì)排于廣西公司后十名的加油站，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，扣除加油站經(jīng)理當(dāng)月績(jī)效的20%。促銷站點(diǎn)銷量在促銷期間不增反降的加油站，可以提出申訴，予以剔除，但在道路情況未發(fā)生明顯變化的情況下，分公司將不予剔除考核。（7）日常巡檢考核懲處7.1電子日巡檢考核7.1.1月度統(tǒng)一抽取加油站電子巡檢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)未正常開展日

22、巡檢工作的加油站進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)濟(jì)處罰，凡加油站每班次存在漏檢、不巡檢等想象的，扣除當(dāng)班人員噸油提成績(jī)效50元，累計(jì)追加。7.1.2若月底系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，加油站巡檢合格率未達(dá)100%，追究加油站經(jīng)理管理責(zé)任，扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績(jī)效100元。7.1.3若2個(gè)月連續(xù)開展巡檢工作未達(dá)100%的，啟動(dòng)對(duì)加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制。， 7.1.4若開展巡檢時(shí)，因硬件出現(xiàn)問題無(wú)法巡檢的，經(jīng)電腦公司專業(yè)人員核定后，免去懲處。7.2人工日巡檢考核7.2.1月度稽查工作中，若發(fā)現(xiàn)加油站當(dāng)班人員未正常開展巡檢工作的，扣除當(dāng)班人員噸油提成績(jī)效50元，累計(jì)追加。7.2.2若月底開展稽查工作中，發(fā)現(xiàn)加油站未正常開展巡檢工作的，追究加油站

23、經(jīng)理管理責(zé)任，扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績(jī)效100元。7.2.3若2個(gè)月連續(xù)發(fā)現(xiàn)加油站未正常開展巡檢的，啟動(dòng)對(duì)加油站經(jīng)理誡勉談話機(jī)制。（8）月度綜合檢查復(fù)查整改完成率懲處8.1月度被檢非承包加油站復(fù)查整改完成率未達(dá)98%，扣除經(jīng)理當(dāng)月崗職績(jī)效的25%，扣除核算員當(dāng)月噸油提成績(jī)效的15%；若加油站設(shè)置副經(jīng)理及計(jì)量員崗位的，扣除副經(jīng)理當(dāng)月噸油提成績(jī)效的20%，扣除計(jì)量員當(dāng)月噸油提成績(jī)效的15%。8.2月度受檢承包加油站復(fù)查整改完成率未達(dá)97%的，扣除經(jīng)理當(dāng)月噸油提成績(jī)效400元，扣除核算員當(dāng)月噸油提成績(jī)效200元。8.3如月度被檢加油站復(fù)查整改完成率已達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)分，當(dāng)月不作懲處2. 廣西公司層面稽查考核懲處

24、（1）上級(jí)公司綜合檢查懲處1.1上級(jí)公司季度綜合檢查排名后三名的加油站，統(tǒng)一處罰扣除當(dāng)月噸油提成績(jī)效500元，啟動(dòng)對(duì)加油站經(jīng)理誡勉談話。1.1.1若連續(xù)2個(gè)季度排名廣西公司后三名的加油站，給予加油站經(jīng)理降級(jí)為儲(chǔ)備經(jīng)理的行政處罰（承包站除外）；直接調(diào)離本站，且兩個(gè)月內(nèi)不能參加公司加油站經(jīng)理崗位競(jìng)聘。1.2上級(jí)公司年度綜合檢查排名廣西公司后十名的加油站，統(tǒng)一處罰扣除當(dāng)月噸油提成績(jī)效1000元；直接對(duì)加油站經(jīng)理做免職處理。1.3上級(jí)公司綜合檢查不區(qū)分在營(yíng)站及承包站，一并按上級(jí)公司排名進(jìn)行懲處。（2）廣西公司神秘顧客訪問懲處2.1廣西公司神秘顧客考評(píng)考核通報(bào)結(jié)果，考評(píng)綜合成績(jī)低于75分（不包括75分）

25、的加油站，給予分公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，并按以下條款進(jìn)行處罰。2.1.1 排名廣西公司后十名的加油站，扣除加油站噸油提成績(jī)效1000元；2.1.2 排名分公司后三名的加油站，按600元、500元、400元的噸油提成績(jī)效進(jìn)行處罰，除以上站點(diǎn)，欽州市區(qū)、欽州港區(qū)青年文明號(hào)一條線的加油站低于75分以下的按400元/站進(jìn)行噸油提成績(jī)效處罰；，其他低于75分的加油站按300元/站進(jìn)行噸油提成績(jī)效處罰；2.1.3按最高項(xiàng)處罰，罰金不累加；2.1.4處罰噸油提成績(jī)效比例：經(jīng)理承擔(dān)30%，副經(jīng)理承擔(dān)20%，核算員、安全計(jì)量員各承擔(dān)5%，員工承擔(dān)40%。（站內(nèi)未設(shè)置副經(jīng)理及計(jì)量員崗位的油站，經(jīng)理承擔(dān)40%，核算員承擔(dān)10%，員工承擔(dān)50%）。2.2根據(jù)廣西公司神秘顧客考評(píng)考核通報(bào)結(jié)果，考評(píng)綜合成績(jī)?cè)?5分至85分之間的(不包括85分)、排在分公司后3名的加油站，給予分公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，并按以下條款進(jìn)行處罰。2.2.1排名廣西公司后十名的加油站，扣除加油站噸油提成績(jī)效800元；2.2.2排名欽州分公司后三名，但如果分?jǐn)?shù)高于廣西公司平均分?jǐn)?shù)的加油站，將免于經(jīng)濟(jì)處罰；2.2.3對(duì)排在欽州分公司后三名的加油站，并且分?jǐn)?shù)低于廣西公司平均分?jǐn)?shù)，將按600元、500元、400元進(jìn)行噸油提成績(jī)效處