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文檔簡介

1、 為了規范區郵政局轄內網點的各項業務制度執行，促進郵政金融業務健康發展，在此重申柜員工號、權限管理，各級部門應按此規定嚴格執行。（1） 柜員、機構簽到簽退制度。柜員離柜必須將各系統內自己的工號做簽退處理，各系統機構日終必須正式簽退。網點機構按正常營業時間做簽到、簽退交易，遇特殊情況需要非營業時間進入各類系統，必須由網點負責人提前向上級主管部門書面申請加班手續，待批復后方能進入系統。柜員工號、機構號因非人為原因導致無法簽退，應于當日17時30分前上報金融業務局，次日9時前由金融業務局匯總情況轉交郵儲銀行傳真上報到省行個金部。（2） 對業務系統人員變動、維護按照以下規定執行：1、 業務系統人員變更

2、維護，人教部門應將相關柜員資料維護申請書于當日四點半之前提交金融業務局，金融業務局審批無誤后應于當日五點之前將相關柜員資料維護申請書提交郵儲銀行。緊急情況需要變動、維護柜員時，應由郵政、郵儲銀行雙方審批部門協商后調整。2、 郵儲銀行建立柜員維護申請書交接登記簿（見附件二），登記交接相關信息、處理結果。為控制系統風險，法定節假日一般不進行柜員的新增、變更工作。需維護柜員在維護當日18時前應將柜員號正式簽退，配合維護人員工作。3、 所提交的每一名需變更、維護的人員申請書，需填寫柜員資料維護申請書（附件三）。申請書要素必須填寫齊全，審批未通過應注明相關理由，退回應在柜員維護申請書交接登記簿處理結果中

3、批注時間及原因。4、 新增柜員必須提供相應身份證復印件、相應上崗資格證書，通過審批后方能增加柜員號進入相應系統。有下列情形之一，不能審批通過：身份證件未能通過身份聯網核查系統、無上崗資格證書、上級金融監管部門認定禁入人員、通過走訪排查存在黃、賭、毒行為的人員、柜員資料維護申請書要素不齊。金融業務局附件一：柜員調整流程圖郵政綜合辦公室柜員調整出單、蓋章新增刪除變更維護郵政金融業務局核查、蓋章5：00點之前送至銀行銀行綜合辦公室有有無問題調整附件二：日期：2021年10月2日交接時間維護柜員姓名申請人（簽字）受理人（簽字）處理結果 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時 月 日 時柜員維護申請書交接登記簿附件三：柜員資料維護申請書 申請啟用日期：2021年10月2日維護事項 新增 刪除機構號柜員號儲蓄匯兌郵保通柜員姓名性別身份證柜員變更 維護事項 修改 是 變更信息名稱變更前信息內容變更后信息內容 身份信息變更儲蓄儲蓄匯兌匯兌郵保通郵保通 機構信息變更機構號申請原因：申請單位主管： 申請單位（公章）： 2021年10月2日審批部門審批部門意見： 審批部門簽字： 202

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