1、 農業生態旅游園區項目可行性研究報告 該項目由市區財政局申報，區鎮村組織實施，農業生態旅游園區座落在鎮村，新擴建2，460畝，建設時間從200x年9月開始，于2008年9月結束，時限3年。 主要建設內容： 1、鮮果采摘區擴建1500畝； 2、鮮花溫室基地建設花卉日光溫室70棟，到2008年末達到180棟，占地500畝； 3、開發歷史遺跡區日本碑和俄國墳，占地200畝； 4、鮮花觀賞基地建設花卉日光溫室40棟，新奇花卉品種達到20余種； 5、建設占地160畝的水上娛樂垂釣區，開發水面50畝； 6、建設占地110畝的森林浴場一處； 7、農事實踐基地建設日光溫室50棟； 8、建設200畝葡萄園，建日

2、光溫室50棟；規劃100畝，作為新品種水果實驗基地； 9、別墅渡假區建設別墅30棟； 10、園區基礎設施及配套設施建設，主要是園區建柏油路、水泥路、田間作業道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作； 1 1、水產、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術的引進示范推廣；1 2、無公害農產品檢測室的建設。 該項目總投入資金7，473萬元，其中農民投入2，535萬元，招商引資2，774.3萬元，村集體投入563.7萬元，市區財政自籌480萬元，申請國家財政投入960萬元。 二、背景分析 該園區位于市東北部，距市中心12公里，鄰近機場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點，三維交通十分便利

3、。園區距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長城10公里，距河口度假區50公里，能增加丹東沿江旅游的景點，園區內青山綠水，山水相映，既有日俄戰爭遺址日本碑和俄國墳，又有遠銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區的無公害水果燕紅桃和寒富蘋果；可以說，獨特的地理位置，優越的自然、人文景觀，發展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產品，為發展農業生態旅游觀光奠定了堅定基礎。 是全國優秀旅游城市之一，虎山長城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞；燕紅桃、寒富蘋果已走出國門；杜鵑花譽滿全球；以鴨綠江公魚為代表的水產品暢銷全國。 園區擴建后，在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時，重點展示園藝型農業、示范性農業、觀光型農業。成立市生態農業

4、旅游協會，負責生態農業旅游市場的開發，把園區與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區連接起來，擴大園區知名度和影響力，使丹東旅游業內容更加豐富。 三、需求分析 1、市場需求 隨著我國加入世貿組織和都市農業的大力發展，園藝型農業、示范型農業、觀光型農業將是今后農業發展的主導方向，果農、菜農、花農的科技水平逐漸提高，無公害水果、蔬菜、花卉、水產品的生產、加工、銷售環節中的難題逐步得到解決，現在丹東水果產量在30萬噸左右，水產品產量22.7萬噸，無公害蔬菜產量3萬噸左右，遠遠滿足不了市場需求，有必要大力發展生態農業；每年市杜鵑花生產總量在1億株左右，商品量在1，000萬株以上，占全國杜鵑花商品量的25%，

5、每年到游客達280萬人次，旅游產業漸成規模，有必要大力發展觀光農業。園區建成后，將帶動發展果樹面積8000畝，水果商品量達到8000噸以上；水產品養殖水面1000畝，商品量可達500噸；無公害蔬菜10000畝，商品量30000噸；花卉面積7000畝，商品量3500萬株左右。 2、社會需求 隨著城市功能的不斷完善，城市規模的不斷擴大，城鄉發展格局正逐步向“以城帶鄉，城中有鄉，鄉中有城，城郊一體化”的方向邁進，這就要求城郊農業要為市民提供旅游休閑娛樂場所；要為市民提供無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農產品；要為農產品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場地；要為城區建設提供合

6、理的綠色空間，改善都市生態條件，美化都市環境；要為農民致富奔小康提供載體。 3、生態改善 該園區擴建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養保護、調節氣候、生物多樣性等重要生態功能，達到山青水秀、環境優美的生態效果。 4、經濟發展 園區擴建完成后，經濟效益、社會效益、生態效益將大幅度提高，科技示范輻射作用進一步增強，旅游產業的內容將更加豐富，可吸納農村剩余勞動力5000人，帶動果農增加收入 1400萬元；花農增加收入5600萬元；漁民增加收入300萬元；菜農增加收入2000萬元；將吸引社會閑置資金1000萬元投入到農業、旅游業發展中，帶動其它相關產業增加產值1800萬元。 四、條件分析 1、資源條

7、件 是全國優秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環境建設正在向國際化方向邁進，與國際接軌；無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠銷俄羅斯等國家，農業的出口創匯能力正逐步提高；鴨綠江水系特有的品質，使其水產品暢銷海內外；花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭；無公害蔬菜的生產已被廣大干部和群眾所接受，并越來越被重視。果農、花農、菜農、漁民群體大，農業綠色證書持有率逐年加大，技術含量逐年提高。 2、原材料條件 日光溫室等基礎建設材料可就地取材加工，無公害農產品檢測儀可國內外采購，項目發展不會受到原材料的限制。 3、交通運輸 距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距機場20公里，距大東港35公里，距

8、丹東火車站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。 4、經營管理能力及技術情況 鎮村委會成立農業生態旅游園區管理委員會，負責日常服務協調工作。水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售由無公害農產品協會負責；花卉的生產、加工、銷售由花卉協會負責；旅游市場的開發及對外宣傳工作，由農業生態旅游協會負責。廣泛聘請省內外專家為技術顧問，成立區級無公害農產品科學研究所，負責新品種選育和新技術開發推廣。 五、方案設計 1、目標 、園區擴建2，460畝，到2008年全區果樹面積發展到10000畝，花卉面積發展到7000畝，無公害蔬菜種植面積發展到10000畝，水產養殖水面達到1000畝； 、水、電、河、路配套環境

9、優化； 、無公害農產品檢測體系完善，自我檢測能力增強； 、該園區年產水果9000噸，花卉300萬株，水產品100噸，無公害蔬菜2000噸，發展成為全國效益最好的農業生態旅游園區，該園區擴建部分，年產值可達8000萬元，年純收入1870萬元，年上繳稅金100萬元。 2、實施地點和范圍 地點：建于省市區鎮村7000畝山巒、耕地內。園區位于市東北郊區，距市中心12公里，園區內耕地平坦，果樹茂盛，自然環境優美，無城市和工業污染，有郊線班車路經該園區，臨近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飛機場、火車站，交通十分便利。 3、實施內容 園區內：、鮮果采摘區擴建標準果園1500畝；、鮮花溫室基地建設高標準日光溫

10、室70棟；、開發日俄戰爭遺址日本碑和俄國墳；、鮮花觀賞基地建高標準日光溫室40棟；、建設水上娛樂垂釣區和森林浴場各一處；、農事實踐基地、葡萄園各建設高標準日光溫室50棟；、別墅度假區建設別墅30棟；、建設無公害農產品檢測室200平方米，綜合服務樓3000；、引進新品種、新技術50種、40項；、基礎配套設施：修柏油路6.8萬平方米，水泥路11.1萬平方米，硬化田間作業道6萬平方米，田間排水溝護坡4萬延長米，綠化美化2.92萬延長米，治河三條漿砌石護坡1萬延長米，修建農用橋8座，鐵索吊橋一座，打機電井500眼，提水站50個，蓄水池50個，室外給排水管網各1.2萬延長米。 4、實施計劃 園區建設從2

11、00x年9月2008年9月。完成擴建果園1500畝；建設高標準日光溫室210棟、別墅30棟；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田間作業道、田間排水溝的整治任務；完成森林浴場、水上娛樂垂釣區和綜合服務樓的建設任務；完善宣傳網絡；引進和應用新品種50種、新技術40項。 5、支持環節 、50個新品種、40項新技術的引進應用資金； 、無公害農產品檢測儀器配套資金； 、公用基礎設施配套資金。 6、組織落實 園區成立項目領導小組，由分管區長負責，財政、農業、城建等部門負責項目的技術指導和檢查監督，并負責制訂園區實施方案，鎮村委會具體實施。聘請中國農科院、沈陽農業大學、農科院、市風景旅游局等十

12、名專家為技術顧問，成立專家科技指導組；園區組織建設，管理協調服務由管委會負責，對外宣傳由農業生態旅游協會負責，生產、經營由花卉協會和無公害農產品協會負責，國家投資的資金實行專戶管理，基礎設施建設實行公開招標，設備、儀器購買實行政府采購。 六、效益分析 成本效益分析 產品成本 項目投入運行后年總生產成本 850 萬元。 投資估算 示范基地項目總投資 7473 萬元。 產品利潤銷售稅金 項目投產后，年增加收入 2820 萬元，年上繳稅金 100 萬元，稅后利潤 1870 萬元。 財務效益分析 投資回收期限 靜態投資回收期 4 年，動態投資回收期 6 年（含建設期）。 投資的利潤率 25.02% 財

13、務凈現值 財務凈現值 npv 4 ， 759 萬元（計算期 11 年，其中：建設期 1 年，生產期 10 年，折現率按 8% 計算）。 財務內部報酬率 irr 21.82% 國民經濟效益分析 基本評價指標 項目擴建投產后，可帶動農民發展花卉生產 7000 畝，果樹 8000 畝，無公害蔬菜 10000 畝，水產品養殖水面 1000 畝，農民增收 9300 萬元。 就業效果 直接、間接解決 5000 個農民就業，同時可帶動 23000 人發展同類產業。 農民增收 項目區農民人均純收入增加 2000 元。 對財政的貢獻 財政年收入增加 500 萬元。 投資盈虧 以產量表述的盈虧平衡點為估算產量的

14、30.14% ，表明項目有較好的資金回收能力。 風險分析 項目中產品的價格和產量相對比較穩定，表明項目有較強的抗風險能力。 七、項目資金籌措（單位：萬元） 預算籌措渠道 金 額 一、財政投入 1600.00 1 、申請中央財政補助 800.00 2 、省級財政投入 320.00 3 、市地財政投入 320.00 4 、縣級財政投入 160.00 二、項目單位投入 3,098.7 三、銀行貸款 四、其它資金投入 2,774.3 預算投資總額 7,473 八、項目投資估算（單位：萬元） 項目預算明細 預算金額 備 注 合 計 7 ， 473 新品種引進費 50.00 50 個品種 新技術引進費 4

15、0.00 40 項 專家活動經費 10.00 國家和省十名專家 柏油路 306.00 公用部分 水泥路 621.6 公用部分 綠化美化 41.2 29 ， 200 延長米及森林浴場植被 110 畝 引水上山 719.00 待添加的隱藏文字內容1 機電井 500 眼，提水站 50 個，蓄水池 50 個及配套電纜管道 治河架橋 259.00 治理河道 3 條，架橋 9 座，（含水上娛樂垂釣區鐵索吊橋一座） 田間排水溝水泥板護坡 156.00 40 ， 000 延長米 硬化田間作業道 72.00 60 ， 000 平方米 場地平整 33.00 別墅渡假區運土方 30 ， 000 立方米 無公害農產品

16、檢測室 17.00 公用部分，含主體建設及儀器設備、運輸費用。 30 棟別墅主體及配套設施 1 ， 239.38 含室外給、排水管網，自來水、照明電、動力電。 涼亭 10.00 10 座 果園擴建 1 ， 050.00 農民自籌 210 棟高標準日光溫室 2 ， 100.00 農民自籌、招商引資 綜合服務樓 270.00 3 ， 000 平方米，公用部分，招商引資 60 座休閑屋 216.00 招商引資 6 座水上木屋 12.00 招商引資 人工湖 240.82 招商引資 向國家繳納的費用 10.00 九、結論 根據以上研究成果，項目投產后，年增加收入2，870萬元，并通過示范基地的示范輻射作

17、用，引導和帶動周邊農民發展花卉、果樹、水產養殖和無公害蔬菜生產，可有力地推動我市農業產業結構的進一步調整，促進農村經濟的發展。 項目區位于市近郊，距市中心12公里，項目投產后，在發展水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售的同時，還可發展現代生態農業旅游觀光服務項目，隨著市對外開放工作的進一步發展，項目在旅游觀光服務方面將有更加廣闊的前景。 項目總投資7，473萬元，根據財務評價結果，項目靜態投資回收期4年，動態投資回收期6年，表明項目具有較好的資金回收能力；投資利潤率25.02%，財務內部收益率21.87%，均高于同行業平均水平；項目凈現值npv4，759萬元，大于0，表明項目具有財務上的可行性

18、。根據國民經濟評價結論，項目投產后，可帶動農民發展花卉7，000畝，果樹8，000畝，無公害蔬菜10，000畝，水產養殖1，000畝，農民增收9，300萬元，財政收入增加500萬元，項目具有較好的盈利能力和較強的抗風險能力，因此項目具有經濟上的可行性。 項目投產后，不但具有較好的經濟效益，而且具有較好的社會效益，因此投資該項目是可行的。29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad9

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