1、10- 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 版本 D 修訂 01. 目的 為了對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品能夠符合顧客要求及有 關(guān)法律法規(guī)的要求和施工要求，特制定本工作程序。2. 適用范圍 適用于有限公司所承接的工程總承包項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，包括設(shè) 計(jì)服務(wù)。下屬二級(jí)法人單位參照?qǐng)?zhí)行。3. 術(shù)語(yǔ)和定義設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) : 本程序特指產(chǎn)品設(shè)計(jì)。依據(jù)工程項(xiàng)目所在地的自然條件、有關(guān)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)，將顧客要求和社會(huì)要求轉(zhuǎn)化為反映產(chǎn)品特性的設(shè)計(jì)文件 （ 文本、圖樣、 圖表） 的一組過(guò)程。4 . 職責(zé)4.1 河南中建工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司4.1.1 總工辦負(fù)責(zé)編

2、制設(shè)計(jì)任務(wù)書、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃組織實(shí)施及設(shè)計(jì)輸入文件 ;4.1.2 組織并實(shí)施設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和更改及參加設(shè)計(jì)文件的外部確認(rèn)活動(dòng) ; 4.1.3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)服務(wù)工作。設(shè)計(jì)所是主要責(zé)任部門，總工辦為協(xié)同責(zé)任部門。 4.1.4 總 工辦負(fù)責(zé)下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)通知單、審批項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃組織措施及設(shè)計(jì)輸出文 件的公司級(jí)評(píng)審 / 驗(yàn)證。4.1.5 設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目組成人員，督促項(xiàng)目組按計(jì)劃保質(zhì)保量完成設(shè) 計(jì)任務(wù)。4.1.6 設(shè)計(jì)所主任工程師負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)輸出文件的所級(jí)審查，確定參加外部確 認(rèn)活動(dòng)人員名單。4.1.7 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃的編制實(shí)施和修正、組織設(shè)計(jì)輸出文件的 組級(jí)檢查、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)、項(xiàng)目是內(nèi)

3、部組織與技術(shù)接口、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過(guò)程中和設(shè) 計(jì)交付后與相關(guān)方的溝通及聯(lián)系。4.1.8 專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解決本專業(yè)技術(shù)疑問(wèn)及相互專業(yè)間的溝通。 4.1.9 校 對(duì)人負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)圖紙和計(jì)算書檢查校對(duì)，并跟蹤修改結(jié)果。 4.1.10 設(shè)計(jì)人負(fù)責(zé) 按設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量和分工要求，實(shí)施并完成規(guī)定的設(shè)計(jì)任務(wù)，認(rèn)真做好與本專業(yè)和 相關(guān)專業(yè)的配合工作，校對(duì)前的自審自校，保證圖紙出手質(zhì)量，并做好各級(jí)校審后 的糾正實(shí)施及交付后的設(shè)計(jì)服務(wù)工作。4.1.11 最終審定、審核由設(shè)計(jì)院總經(jīng)理負(fù)責(zé)。- 1 -中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 版本 D 修訂 0 4.1.12 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人由總工程師負(fù)責(zé)。5. 工作程序 工

4、程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)一般分三個(gè)主步驟，即設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)實(shí)施和設(shè)計(jì)評(píng) 審。具體見(jiàn)文件設(shè)計(jì)流程圖 （ 附圖） 。在設(shè)計(jì)過(guò)程中，可根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、內(nèi)容、復(fù) 雜程度和設(shè)計(jì)階段調(diào)整、增加或減少某些環(huán)節(jié)，以滿足設(shè)計(jì)控制的需要。 5.1 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 :5.1.1 由公司總工辦依據(jù)工程總包合同編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書。設(shè)計(jì)任務(wù)應(yīng)包 含以下內(nèi)容 :a. 工程項(xiàng)目名稱和設(shè)計(jì)號(hào) ;b. 設(shè)計(jì)階段和設(shè)計(jì)內(nèi)容 ;c. 設(shè)計(jì)依據(jù) ;d. 設(shè)計(jì)周期 ;e. 產(chǎn)品的質(zhì)量特性。5.1.2 由設(shè)計(jì)所依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目 設(shè)計(jì)計(jì)劃組織措施報(bào)總工辦重批后作為設(shè)計(jì)輸入的依據(jù)。5.1.3 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃

5、組織措施包括以下內(nèi)容 :a. 主要技術(shù)原則及質(zhì)量特性 ;b. 設(shè)計(jì)依據(jù)及原始資料 ;c. 設(shè)計(jì)人員配制必要時(shí)包括設(shè)備配制及分工 ;d. 設(shè)計(jì)進(jìn)度安排 ;e. 創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃目標(biāo) ;f. 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證的時(shí)機(jī)和方式 ;g. 內(nèi)部接口和外部接口要求。5.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入5.2.1 確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入信息，并對(duì)輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng) 審。要保持相關(guān)記錄。5.2.2 輸入的信息應(yīng)包括 :a. 應(yīng)充分理解合同內(nèi)容和顧客要求 ;b. 所要遵守的法律法規(guī)的要求 ;c. 是否可以參照以前類似設(shè)計(jì)的信息 ;- 2 -中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 版本 D 修訂 0d. 進(jìn)行本項(xiàng)設(shè)計(jì)所必

6、須的其他條件和要求。5.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出5.3.1 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)按規(guī)定內(nèi)容和深度和格式形成文件。5.3.2 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。在文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。其內(nèi) 容包括 :a. 產(chǎn)品范圍、圖樣、設(shè)計(jì)文件、服務(wù)范圍b. 采購(gòu)要求、技術(shù)條件、采購(gòu)清單。c. 生產(chǎn)工藝文件，包括產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)要求。d. 驗(yàn)收準(zhǔn)則、服務(wù)提供范圍、使用說(shuō)明。e. 培訓(xùn)要求，對(duì)顧客的培訓(xùn)要求和對(duì)員工的培訓(xùn)要求。5.3.3 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)按規(guī)定自校、專業(yè)檢查、專業(yè)會(huì)簽、所級(jí)檢查、公司級(jí)審查 及審定和批準(zhǔn)。5.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審5.4.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審主要是檢查評(píng)審，分項(xiàng)目組級(jí)檢查、所級(jí)檢查和公司級(jí) 審查三級(jí)。5.

7、4.2 評(píng)審主要是識(shí)別設(shè)計(jì)輸出是否滿足要求，識(shí)別存在的問(wèn)題。 5.4.3 評(píng) 審結(jié)論由評(píng)審人或評(píng)審主持人簽署，評(píng)審結(jié)論中提出的問(wèn)題由原設(shè)計(jì)人實(shí)施，由評(píng) 審人或評(píng)審主持人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。5.4.4 應(yīng)保持評(píng)審及實(shí)施記錄。5.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證5.5.1 由總工辦組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行驗(yàn)證。 5.5.2 驗(yàn)證 方法包括 :a. 變換計(jì)算方法，包括使用不同軟件進(jìn)行計(jì)算 ;b. 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較 ;c. 必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)。5.5.3 驗(yàn)證方法依據(jù)工程具體情況選用，依據(jù)必須可靠。驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng) 及時(shí)糾正。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)做好記錄。5.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)5.6.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

8、確認(rèn)是通過(guò)顧客、政府主管部門或業(yè)主委托第三方參加的外 部評(píng)審活動(dòng)，一般包括文本的審批和施工圖審查、會(huì)審等。5.6.2 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出參加人員名單、主任工程師批準(zhǔn)。- 3 -中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 版本 D 修訂 0 5.6.3 目負(fù)責(zé)人組織人員按時(shí)參加，并作好準(zhǔn)備工作。5.6.4 參加評(píng)審人員要文明禮貌，講話簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)。5.6.5 對(duì)確認(rèn)結(jié)論和意見(jiàn)及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門和人員需要修改、補(bǔ)充時(shí)應(yīng)按要 求實(shí)施并應(yīng)做好相應(yīng)記錄。5.7 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改5.7.1 設(shè)計(jì)更改依據(jù)變更性質(zhì)和重要性分為一般設(shè)計(jì)變更、重大設(shè)計(jì)更改和緊 急設(shè)計(jì)更改。5.7.2 設(shè)計(jì)更改控制a. 一般

9、設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)人員實(shí)施，專業(yè)負(fù)責(zé)人檢查，主任工程師檢查，總工程 師審查。b. 重大設(shè)計(jì)更改由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，主任工程師檢查，總工程師審查。c. 緊急設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)人或駐工地代表實(shí)施，請(qǐng)示總工程師批準(zhǔn)，并及時(shí)編制 變更文件。d. 設(shè)計(jì)更引起原設(shè)計(jì)文件作廢時(shí)應(yīng)與相關(guān)專業(yè)協(xié)商解決。e. 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。f 變更文件應(yīng)按規(guī)定編號(hào)并按設(shè)計(jì)文件發(fā)放程序發(fā)放，變更過(guò)程中相關(guān)記錄應(yīng) 保持。5.8 設(shè)計(jì)服務(wù)設(shè)計(jì)服務(wù)是指設(shè)計(jì)前期技術(shù)咨詢服務(wù)，設(shè)計(jì)過(guò)程中與顧客充分交換意見(jiàn)和設(shè)計(jì) 完成后參加外部確認(rèn)、施工配合、工程驗(yàn)收等活動(dòng)。5.8.1 設(shè)計(jì)前期應(yīng)根據(jù)顧客要求，對(duì)工程

10、項(xiàng)目的決策、規(guī)劃、建議書、可行性 報(bào)告、報(bào)建等工作提供技術(shù)咨詢服務(wù)。5.8.2 設(shè)計(jì)過(guò)程中充分與顧客交換意見(jiàn)，保持溝通，尊重顧客意見(jiàn)，對(duì)顧客的 一些與規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不一致的要求，認(rèn)真做好說(shuō)服解釋工作，以理服人。 5.8.3 設(shè) 計(jì)文件完成后要按合同要求及顧客要求及時(shí)派人參加設(shè)計(jì)交底、招標(biāo)答疑，階段驗(yàn) 收，竣工驗(yàn)收等活動(dòng)，處理施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，協(xié)助處理施工中遇到的技術(shù)問(wèn) 題和質(zhì)量事故，合同有要求時(shí)，派駐工地代表配合現(xiàn)場(chǎng)施工。 5.8.4 設(shè)計(jì)服務(wù)要 熱情，禮貌、虛心、耐心，并作好記錄。6. 相關(guān)文件6.1 國(guó)家有關(guān)建設(shè)工程設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。- 4 -中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 版本 D 修訂 06.2 質(zhì)量手冊(cè)和其它程序文件。 7 質(zhì)量記錄7.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書7.2 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃組織措施7.3 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證記錄7.4 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄7.5 設(shè)計(jì)更改記錄