1、序號文件名稱（編號）版本/修訂狀態發布日期實施日期作廢日期備注1管理手冊A/12011.3.12011.3,12程序文件A/12011.3,12011.3.13管理制度匯編A/12011.3.12011.03.014崗位說明書B/02011.3.12011.03.015設備安全操作規程B/02011.05.082011.03.016法律法規清單22012.1.87重要環境因素清單22012.01.088重要危險源清單22012.01.089質量、環境及職業健康安全目標及分解2010.1.810GB/T19000-2008質量管理體系基礎和術語外來文件11GB/T19001 -2008質量管理體

2、系要求外來文件12GB/T19004-2000質量管理體系業績改進指南外來文件13GB50430-2007工程建設施工企業質量管理規范外來文件14GB/T240012004環境管理體系要求及使用指南外來文件15GB/T280012001職業健康安全管理體系 規范外來文件16產品質量法外來文件17合同法外來文件18計量法外來文件19住宅建筑規范GB50368-2005外來文件20屋面工程技術規范外來文件21建筑樁基技術規范外來文件22建筑地基處理技術規范外來文件23建鞏地基基礎加固技術規范外來文件24鋼筋焊接及驗收規程外來文件25建筑工程施工工藝規程外來文件26工程測量規范外來文件27錨桿噴射混

3、凝土支護技術規范外來文件28地下防水工程技術規范外來文件29組合鋼模板技術規范外來文件30給水排水管道工程施工及驗收規范外來文件31砌體工程現場檢測技術標準外來文件32建設工程監理規范外來文件33建設工程項目管理規范外來文件34建設工程文件歸檔整理規范外來文件35建筑結構檢測技術標準外來文件36建筑施工組織設計規范外來文件37建筑施工現場管理標準外來文件38建筑變形測量規程外來文件39建筑工程冬期施工規程外來文件40建筑基樁檢測技術規范外來文件41鋼筋機械連接通用技術規程外來文件42多孔磚砌體結構技術規范外來文件43外墻外保溫工程技術規程外來文件44公共建筑節能改造技術規范外來文件45建筑地基

4、基礎工程施工質量驗收規范外來文件46木結構工程施工質量驗收規范外來文件47建筑地面工程施工質量驗收規范外來文件48建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范外來文件49建筑給水排水及米暖工程施工質量驗收規范外來文件50通風與空調工程施工質量驗收規范外來文件51建筑電氣工程施工質量驗收規范外來文件52電梯工程施工質量驗收規范外來文件53建筑節能工程施工質量驗收規范外來文件54建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準外來文件編制:審批:日期:2012.1.8管理體系文件發放、收回記錄序 號文件名稱文件編號發放號發放記錄回收記錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數1管理手冊RC-SC-201101總經理2011.05.81

5、02技術質量部2011.5.8103辦公室2011.05.8104環境安全部2011.05.8105工程部2011.05.8106財務科2011.05.8107項目部2011.05.8108設備材料科2011.05.812程序文件RC-CX-201101總經理2011.05.8102技術質量部2011.05.8103辦公室2011.05.8104環境安全部2011.05.8105工程部2011.05.8106財務科2011.05.81107項目部2011.05.8108設備材料科2011.05.813管理制度匯編RC-ZD-201101總經理2011.05.8102技術質量部2011.05.8

6、103辦公室2011.05.8104環境安全部2011.05.08105工程部2011.05.08106財務科2011.05.08107項目部2011.05.08108設備材料科2011.05.0814崗位說明書RC-GW-201101總經理2011.05.08102技術質量部2011.05.08103辦公室2011.05.08104環境安全部2011.05.08105工程部2011.05.08106財務科2011.05.08107項目部2011.05.08108設備材料科2011.05.0815設備安全操作規程RC-GB-201101設備材料科2011.05.08102環境安全部2011.0

7、5.08103項目部2011.05.0816法律法規清單01總經理2011.05.08102技術質量部2011.05.08103辦公室2011.05.08104環境安全部2011.05.08105工程部2011.05.08106財務科2011.05.08107項目部2011.05.08108設備材料科2011.05.0817重要環境因素清單01總經理2011.05.08102技術質量部2011.05.08103辦公室2011.05.08104環境安全部2011.05.08105工程部2011.05.08106財務科2011.05.08107項目部2011.05.08108設備材料科2011.0

8、5.0818重要危險源清單01總經理2011.05.08102技術質量部2011.05.08103辦公室2011.05.08104環境安全部2011.05.08105工程部2011.05.08106財務科2011.05.08107項目部2011.05.08108設備材料科2011.05.0819質量、環境及職業健康安全 目標及分解01總經理2011.05.08102技術質量部2011.05.08103辦公室2011.05.08104環境安全部2011.05.08105工程部2011.05.08106財務科2011.05.08107項目部2011.05.08108設備材料科2011.05.081

9、10GB/T19000-2008 質量管理體系基礎和術語；GB/T19001-2008 質量管 理01總經理2011.05.08102技術質量部2011.05.081體系要求；GR/T19004-2000 I舌臺勞03辦公室2011.05.081理體系業績改進指南；GB50430-2007J2程建設施工企業質里官理規氾；GB/T24001 2004 環境管理體系要求及使用指南；GB/T28001 - 2001 職業健康安全管理體系規范。04環境安全部2011.05.08105工程部2011.05.08106財務科2011.05.08107項目部2011.05.08108設備材料科2011.05

10、.08111計量法01技術質量部2011.05.08102項目部2011.05.08112合同法01工程部2011.05.08113產品質量法01技術質量部2011.05.08102項目部2011.05.08114建設工程施工規范01技術質量部2011.05.08102項目部2011.05.08115建設工程質量驗收規范01技術質量部2011.05.08102項目部2011.05.08116管理手冊GSJS/QES-A012011.05.081022011.05.081032011.05.081042011.05.081052011.05.081062011.05.081072011.05.0

11、81082011.05.081編制:審批:日期：2011 5-8圖紙發放收回記錄序號-圖紙名稱圖纟氏編號發放號發放記錄回收記錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數文件更改單序號：01文件名稱編號版本更改原因、位置及修正內容：申請人：日期：審批意見：批準：日期：通知部門及人員：文件借閱記錄日期文件名稱編號版本份數借閱人簽名歸還日期接收人文件銷毀登記表序號文件名稱文件編號版本份數銷毀原因批準人銷毀日期1管理手冊GSJS/QES-AA10已作廢，失效呂海軍2011-3-23記錄總清單部門：辦公室序號記錄名稱編號保管部門保存期備注1環境因素調查評價表環境安全部1年2重要環境因素清單環境安全部1年3危險源調

12、查評價表環境安全部1年4重要危險源清單環境安全部1年5法律法規清單環境安全部即時更新6部門目標指標分解一覽表辦公室1年7項目部目標指標分解一覽表辦公室1年8目標指標完成情況檢杳記錄辦公室1年9管理方案實施情況檢杳記錄環境安全部1年10管理體系文件總清單辦公室即時更新11管理體系文件發放、收回記錄辦公室即時更新12文件借閱記錄辦公室3年13文件更改通知單辦公室3年14文件銷毀記錄辦公室3年15修改控制頁辦公室3年16記錄總清單辦公室3年17員工崗位考核表辦公室2年18招聘申請表辦公室1年19員工登記表辦公室長期20內部調配審批表辦公室1年21培訓計劃辦公室2年22培訓需求表辦公室1年23培訓記錄

13、表辦公室2年24固定資產驗收記錄設備材料科長期25設備維修計劃設備材料科1年26報廢申請設備材料科2年27施工機具臺帳設備材料科長期28施工機具供方名錄設備材料科1年29施工機具供方評價記錄設備材料科1年30招投標資料登記表工程部1年31招標文件評審記錄工程部1年32合同發放記錄工程部1年33合同交底記錄工程部2年34合同會簽單工程部3年35合同登記表工程部長期36工程承包合同臺賬工程部長期37投標工程臺賬工程部1年38采購計劃設備材料科1年39建筑材料、構配件和設備合格供應商評價記錄設備材料科1年40建筑材料、構配件和設備合格供應商名錄表設備材料科1年41材料檢驗報告項目部1年42緊急放行處

14、理單項目部3年43物資出（入）庫單項目部1年44分包方名錄技術質量部1年45分包方評價記錄技術質量部1年46項目目標責任書項目部1年47現場調查記錄項目部1年48圖紙自審記錄項目部1年49施工組織設計審核、批復意見項目部1年50施工技術交底記錄項目部1年51交工驗收報告項目部1年52項目管理總結報告項目部1年53廢棄物處理記錄環境安全部1年54能源統計表財務科3年55噪聲監測報告環境安全部1年56危險化學品清單環境安全部3年57重點施加影響相矣方一覽表環境安全部3年58勞保護品分發記錄環境安全部3年59動火證環境安全部1年60消防臺賬環境安全部3年61易燃易爆品清單環境安全部1年62特種作業人

15、員臺賬環境安全部長期63特種作業人員培訓記錄環境安全部長期64安全教育記錄二級教育檔案環境安全部長期65安全技術交底環境安全部2年66各類安全教育記錄環境安全部長期67各項安全技術交底會會議紀要環境安全部1年68申丁巡視記錄項目部1年69應急準備和響應評審記錄環境安全部1年70應急預案演練評估報告環境安全部1年71工程質里檢杳考核標準表技術質量部3年72工程質量不合格報告單技術質量部1年73各類質量檢杳記錄技術質量部1年74工程竣工驗收資料技術質量部長期75試驗檢測委托書項目部長期76材料/構配件/設備報驗單項目部長期77工程材料試驗送檢見證單項目部長期78工程質量不合格報告單技術質量部3年79質量事故報告技術質量部長期80設備購置申請表技術質量部長期81檢驗測量設備履歷卡技術質量部長期82檢驗、測量設備臺帳技術質量部長期83檢驗測量設備周期檢定、校準計劃表技術質量部3年84檢驗測量設備檢定校準通知單技術質量部3年85檢驗測量設備檢定校準記錄技術質量部3年86檢驗測量設備檢修記錄技術質量部1年87隱患整改通知書環境安全部1年88監測記錄表環境安