1、天津順馳地產集團考核指標體系操作流程1資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。天津順馳地產集團考核指標體系操作流程為了保證完成地產集團整體目標, 加強對各項目公司及部門的考核 , 特制訂地產集團項目考核指標體系操作流程。一、統一考核指標體系操作流程的目的1、制訂統一的考核指標工作流程, 有利于地產集團對各項目公司的考核 , 提高工作效率 ;2、經過規范考核指標體系的操作流程, 有利于進一步推動考核指標體系的完善;3、規范考核指標體系的操作流程是薪酬考核能夠順利完成的基礎。二、公司考核指標與項目考核指標公司各項考核指標可直接分解為已落實項目的考核指標及新增項目的預計考核指標。

2、項目考核指標包括項目責任書和項目月度考核指標。項目責任書是對項目的整體考核 , 需在土地協議簽訂后 2 個月內落實 ; 項目月度考核指標是對項目的階段性考核。項目的考核指標是公司考核指標的支撐 , 公司的考核指標是地產集團戰略目標順利實現的保證。三、 考核指標體系操作規范涉及的內容地產集團對所屬項目公司的薪酬考核, 依據各項目公司的指標完成情況按月考核。月度薪酬按照回款與稅前利潤兩個指標考核,權重分別為50。2資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。( 一) 按照薪酬與考核指標體系的要求, 由地產集團財務管理部與運營部牽頭在年初制訂地產集團全年的項目公司考核指標, 做為全年

3、考核的依據。( 二 ) 月度按照各公司銷售、 利潤實際完成情況與當月預算進行對比考核 , 并對以后銷售、 利潤及資金月度預算進行滾動調整。財務、 運營、 銷售等部門對各公司主要指標的完成情況進行分析。( 三 ) 年度地產集團對各公司的全年銷售、 利潤實際完成情況與全年預算進行對比 , 以此為依據進行年終考核并安排下一年度計劃。三、 年初編制全年考核指標的工作流程( 一 ) 地產集團總經理辦公會商定全年銷售、回款、利潤、總體費用等集團整體經營指標。( 二 ) 地產集團銷售管理部將集團整體銷售指標初步分解到各公司各項目。( 三 ) 各公司按照地產集團整體經營指標和銷售任務制訂本公司全年經營指標,

4、公司銷售部、運營部、開發部、財務部分別將銷售、 利潤、 費用、 資金等指標分解到項目、月份 , 上報公司財務部。( 四 ) 各公司財務部匯總本公司全年經營預算與資金預算, 上報地產集團財務管理部。( 五 ) 地產集團財務管理部匯總地產集團全年經營預算與資金3資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。預算 , 報主管副總經理審核。( 六 ) 總經理辦公會審核全年預算, 發各公司及相關部門進行修改。( 七 ) 全年預算由地產集團總經理辦公會最終確定, 到集團財務管理部備案。附流程圖地產集團總經理( 一) 傳達指標 /修地產集團銷售管各公司( 二) 分解指標各公司相關( 三)( 六

5、)各公司財( 四)地產集團財務管( 五)主管副總( 七 ) 調整 /備案四、 編制月度考核指標的工作流程月度考核指標的編制應于實際執行月份的次月開始, 具體流程如下 :（一） 1 日中午各項目公司財務部將本公司銷售月報上報地產財務管理部。4資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。（二） 1 日中午地產財務管理部將地產集團本部當月費用按照各公司費用分攤系數分配至各項目公司, 并及時下發給各公司財務部。（三） 2 日早上地產財務管理部將匯總的銷售月報轉發銷售管理部。（四） 2 日各公司財務管理部將有關銷售費用數據資料轉發各公司銷管部。（五） 2 日各公司運營部將動態成本調整情況

6、通知各公司財務部。（六） 3 日地產銷售管理部將修訂后的銷售計劃轉發各公司財務部。（七） 3 日各公司銷售管理部將修訂后的銷售費用預算轉發各公司財務部。（八） 3 日各公司財務部整理動態成本等相關資料。（九） 5 日中午各公司財務部將編制好的考核指標, 上報地產財務管理部 , 地產運營部。其它相關部門流程:1、 4 日下午各分公司行政、發展部、 工程部、 開發部、研發部將考核指標體系相對應的內容填好上報分公司運營部。2、5 日上午地產公司行政、發展部、 研發部、開發部研發部將考核指標體系相對應的內容填好上報地產公司運營部。附流程圖收 入 、5資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或

7、者刪除。各項目公司財銷售月報 ( 1 日中午 )地產各項地產地產公司財管公司目 地 產 銷公財管本部費用分攤 銷司( 1 日中午 )財考核指標 ( 5務各公司部地產各項目公司財、銷售費用 ( 2 日)運營動 態 成 本動態 管理費用、各項目公司運五、 編制年度考核指標的工作流程全年考核指標的編制流程與月度考核指標編制流程相同, 地產集團財務管理部應與年度結束后 15 日內編制完畢 , 報地產集團總經理辦公會。6資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。地產集團財務管理部2 月 24 日附件一地產集團期間費用分攤辦法一、期間費用分攤辦法適用范圍本辦法適用于地產集團所屬各項目公司 ( 建設公司、 發展公司、 濱海公司、