1、 文件編號(hào)：888888工程質(zhì)量控制工作手冊(cè) 目 錄1 手冊(cè)說明第01頁(yè)2 手冊(cè)修改控制第02頁(yè)3 質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)第03頁(yè)4 工程質(zhì)量管理總則第05頁(yè)5 工程質(zhì)量檢查工作流程第08頁(yè)6 工程質(zhì)量自檢第13頁(yè)7 工程質(zhì)量過程監(jiān)控第19頁(yè)8 工程過程文檔質(zhì)量檢查第27頁(yè)9 工程完工質(zhì)量檢查第30頁(yè)10 工程質(zhì)量問題整改第34頁(yè)11 工程滿意度調(diào)查辦法第36頁(yè)12 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施第39頁(yè)13 工程質(zhì)量控制中管理人員的處罰規(guī)定第42頁(yè)14 對(duì)違反服務(wù)規(guī)范的處罰規(guī)定第43頁(yè)15 免檢工程師認(rèn)證管理實(shí)施辦法第50頁(yè)16 免檢工程師資格管理辦法第53頁(yè)17 工程質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定第54頁(yè)18 工程

2、文檔歸檔管理規(guī)定第55頁(yè)19 工程質(zhì)量檢查整改管理規(guī)定第56頁(yè)20 技術(shù)培訓(xùn)與考試管理規(guī)定第58頁(yè) 手冊(cè)說明1.1 手冊(cè)適用范圍本手冊(cè)是為本公司進(jìn)行的華為工程安裝和設(shè)備維護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)而編寫。本手冊(cè)適用于質(zhì)檢工程師，是質(zhì)檢工程師的工作指導(dǎo)，同時(shí)適用于安裝調(diào)試工程師、各級(jí)工程管理人員對(duì)工程質(zhì)量的控制。1.2 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：(a) 工程質(zhì)量管理的總體原則(b) 質(zhì)檢工程師工作流程(c) 質(zhì)量檢查流程(d) 工程過程監(jiān)控(e) 各項(xiàng)檢查制度(f) 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施(g) 免檢工程師認(rèn)證和管理(h) 其它質(zhì)量管理制度1.3 手冊(cè)的發(fā)布、批準(zhǔn)、保管、修改(

3、a) 本手冊(cè)為公司的受控文件，由質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。(b) 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。(c) 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。2 手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)3 質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)3.1 組織結(jié)構(gòu)圖3.2 職責(zé)1）質(zhì)管部經(jīng)理在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量

4、管理體系文件；按合作方質(zhì)量保證體系及相關(guān)規(guī)范和本公司的檢查制度對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，使工程質(zhì)量達(dá)到合作方工程質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)協(xié)助培養(yǎng)和建設(shè)公司的技術(shù)專家隊(duì)伍；協(xié)助工程師隊(duì)伍的培訓(xùn)工作，保證工程人員在技術(shù)上達(dá)到合作方的要求；負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員參加各種技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)證考試，確保公司的技術(shù)隊(duì)伍與各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比處于領(lǐng)先地位；協(xié)助人力資源部執(zhí)行對(duì)工程師的任職資格等級(jí)認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)公司it系統(tǒng)中質(zhì)量管理子系統(tǒng)的建設(shè)與管理工作。2）高級(jí)督察（或高級(jí)督導(dǎo)） 對(duì)辦事處產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師檢查過的工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告； 提交月度工程質(zhì)量檢查計(jì)劃； 提交月度工程質(zhì)量檢查報(bào)告和質(zhì)量分析報(bào)告； 負(fù)責(zé)日常技術(shù)支

5、援工作； 負(fù)責(zé)華為產(chǎn)品的技術(shù)資料的跟蹤、收集、整理、下發(fā)工作。3）各產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師（交換接入質(zhì)檢工程師、光網(wǎng)絡(luò)質(zhì)檢工程師、綜合產(chǎn)品質(zhì)檢工程師） 按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范、軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)和本公司的檢查制度對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告，使工程質(zhì)量達(dá)到華為工程質(zhì)量要求，并對(duì)工程最終軟件質(zhì)量負(fù)責(zé)； 制定月度工程軟件質(zhì)量檢查計(jì)劃； 提交月度工程軟件質(zhì)量檢查報(bào)告； 制定產(chǎn)品線內(nèi)部軟件質(zhì)量控制措施。4）硬件質(zhì)檢工程師 按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范、硬件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)和本公司的檢查制度對(duì)工程硬件質(zhì)量進(jìn)行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告，使工程硬件質(zhì)量達(dá)到華為工程質(zhì)量要求，并對(duì)工程最終硬件質(zhì)量負(fù)

6、責(zé)； 制定月度工程硬件質(zhì)量檢查計(jì)劃； 提交月度工程硬件質(zhì)量檢查報(bào)告； 制定辦事處內(nèi)部硬件質(zhì)量控制措施；負(fù)責(zé)與華為辦事處硬件高級(jí)督察的接口和技術(shù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)工程師隊(duì)伍的硬件培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)華為產(chǎn)品的硬件安裝資料收集、整理、下發(fā)學(xué)習(xí)工作。4 工程質(zhì)量管理總則4.1 質(zhì)量方針 規(guī)范優(yōu)質(zhì)高效，實(shí)現(xiàn)客戶滿意，樹恒創(chuàng)服務(wù)品牌。4.2 質(zhì)量目標(biāo) 工程一次檢查合格率達(dá)到90%； 工程合格率100%；優(yōu)質(zhì)工程率達(dá)到40%；客戶滿意率達(dá)到80%。4.3 質(zhì)量控制原則(a) 基本要求：經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，具備上崗能力的員工，應(yīng)該具備按工程要求進(jìn)行規(guī)范施工的能力，保證工程質(zhì)量是公司對(duì)工程人員的基本要求。(b) 普遍意識(shí)：

7、質(zhì)量意識(shí)應(yīng)當(dāng)成為每位工程師的根本意識(shí)，而不僅僅是質(zhì)管部、質(zhì)檢工程師的事情。公司將推行免檢工程師認(rèn)證和管理制度，加強(qiáng)工程師質(zhì)量自律。(c) 過程控制：工程質(zhì)量的控制貫穿于整個(gè)工程過程之中，工程質(zhì)量是做出來(lái)的而不是檢查出來(lái)的，要求第一次就將工作做好。(d) 預(yù)防措施：工程質(zhì)量檢查制度是為了預(yù)防可能的質(zhì)量事故而制定的，通過有效的監(jiān)控體系防止質(zhì)量事故的發(fā)生。(e) 質(zhì)量成本：質(zhì)量控制的根本目的是保證固有或潛在利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)最大化，本身不會(huì)產(chǎn)生額外的利潤(rùn)，因此質(zhì)量控制必須保證高效、質(zhì)檢隊(duì)伍必須精干，重復(fù)投入是對(duì)公司資源的極大浪費(fèi)。質(zhì)量控制的本質(zhì)是成本控制。4.4 質(zhì)量保證措施總原則 建立比較完善的工程質(zhì)量保

8、證體系，從組織上、制度上、人力上保證； 制定、落實(shí)和監(jiān)控工程質(zhì)量控制的具體措施；建立和利用質(zhì)檢it平臺(tái)，提高質(zhì)檢效率，實(shí)現(xiàn)資源與經(jīng)驗(yàn)共享；開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量控制意識(shí)和質(zhì)檢隊(duì)伍的整體素質(zhì)；建立有效的考評(píng)、激勵(lì)機(jī)制。4.5 質(zhì)量控制方式(f) 工程師自檢 由工程師按照自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，是對(duì)工程師的基本要求。(g) 互檢 由產(chǎn)品線安排內(nèi)部人員對(duì)其它工程師的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。(h) 質(zhì)檢工程師質(zhì)量檢查 由質(zhì)檢工程師實(shí)施的工程質(zhì)量檢查。4.6 工程質(zhì)量監(jiān)控與檢查4.6.1 示意圖4.6.2 說明1) 檢查標(biāo)準(zhǔn) 硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)； 軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)； 用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)； 工

9、程過程文檔流向表及有關(guān)規(guī)定； 工程規(guī)范：工程設(shè)備安裝流程、管理流程、質(zhì)量檢查流程； 服務(wù)規(guī)范：工程人員服務(wù)規(guī)范； 技術(shù)規(guī)范：各產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范、操作指導(dǎo)書、技術(shù)公告等。12) 檢查部門 華為公司檢查：由華為公司辦事處或質(zhì)量工程部組織的檢查。 質(zhì)管部檢查：由公司質(zhì)管部組織、實(shí)施的檢查。3) 檢查方式 過程檢查：在安裝、調(diào)試過程中對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查。 完工檢查：在安裝或調(diào)試完成后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查。4) 檢查類型： 硬件質(zhì)量檢查； 軟件質(zhì)量檢查； 文檔質(zhì)量檢查； 客戶滿意度調(diào)查。5) 檢查結(jié)果處置 工程質(zhì)量問題整改； 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰； 形成案例學(xué)習(xí)。4.7 質(zhì)檢人員服務(wù)規(guī)范堅(jiān)持原則，認(rèn)真細(xì)致，幫

10、學(xué)結(jié)合，共同進(jìn)步；實(shí)事求是，就事論事，深入現(xiàn)場(chǎng)，服務(wù)大局。 5 工程質(zhì)量檢查工作流程5.1 檢查分類質(zhì)檢工程師的質(zhì)量檢查可分為兩類：計(jì)劃內(nèi)檢查和計(jì)劃外檢查。兩種檢查方式必須覆蓋所有的工程。計(jì)劃內(nèi)檢查是指根據(jù)月度質(zhì)量檢查計(jì)劃進(jìn)行的檢查，適用于階段性工程質(zhì)量的檢查，如硬件質(zhì)量檢查、軟件質(zhì)量檢查、工程文檔質(zhì)量檢查、服務(wù)規(guī)范與客戶滿意度檢查等。計(jì)劃外檢查是指隨機(jī)進(jìn)行的檢查，主要是對(duì)工程過程質(zhì)量的監(jiān)控和檢查，包括硬件質(zhì)量、軟件質(zhì)量、文檔質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、客戶滿意度。5.2 計(jì)劃內(nèi)檢查流程圖5.3 計(jì)劃內(nèi)檢查流程說明(a) 制定檢查計(jì)劃質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)產(chǎn)品線工程周報(bào)匯總表和辦事處月度工程安裝計(jì)劃制

11、定當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容和檢查時(shí)間，要求在每月的25日前提交到質(zhì)管部。(b) 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)檢查計(jì)劃，并結(jié)合工程安裝的實(shí)際進(jìn)展情況，確定檢查時(shí)間和檢查方式，了解工程相關(guān)資料和工程負(fù)責(zé)人提交的 工程過程文檔情況，特別是自檢報(bào)告的提交情況，以便提高檢查效率和檢查重點(diǎn)，保證檢查質(zhì)量。(c) 實(shí)施檢查質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實(shí)施檢查，檢查可以是現(xiàn)場(chǎng)檢查和遠(yuǎn)程檢查，對(duì)硬件的檢查必須采取現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式。(d) 檢查結(jié)果溝通質(zhì)檢工程師 根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問題與工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通確認(rèn)。(e) 提交檢查報(bào)告質(zhì)檢工程師 工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總

12、檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的表現(xiàn)突出的人和事也可以體現(xiàn)在報(bào)告中。(f) 不合格工程整改工程負(fù)責(zé)人 根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報(bào)告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程負(fù)責(zé)人對(duì)工程中的質(zhì)量問題進(jìn)行整改。(g) 檢查結(jié)果處理質(zhì)管部 根據(jù)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施的規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。(h) 分析改進(jìn) 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師整理匯總當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查實(shí)施情況，提交工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告和工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告。5.4 計(jì)劃外檢查流程圖5.5 計(jì)劃外檢查流程說明(a) 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)工程進(jìn)展情況，確定檢查時(shí)間和檢查方式，了解工程相關(guān)資料和工程

13、負(fù)責(zé)人提交的工程過程文檔情況。(b) 實(shí)施檢查質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實(shí)施檢查，檢查可以是現(xiàn)場(chǎng)檢查和遠(yuǎn)程檢查，對(duì)硬件的檢查必須采取現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式。交換接入數(shù)據(jù)檢查可以在公司服務(wù)器上進(jìn)行。(c) 提交檢查報(bào)告質(zhì)檢工程師 工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告。(d) 檢查結(jié)果溝通質(zhì)檢工程師 根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問題與工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通確認(rèn)。(e) 不合格工程整改工程負(fù)責(zé)人 根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報(bào)告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程負(fù)責(zé)人對(duì)工程中的質(zhì)量問題進(jìn)行整改。(f) 檢查結(jié)果處理質(zhì)管部 根據(jù)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施的規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)

14、量責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。附件1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃附件2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告附件3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告附件1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃附件2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告附件3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告辦事處： 產(chǎn)品線： 質(zhì)檢工程師： 一、本月工程檢查情況簡(jiǎn)介二、問題分析三、對(duì)策四、下月計(jì)劃五、質(zhì)檢工作建議6 工程質(zhì)量自檢6.1 目的(a) 落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，工程督導(dǎo)必須對(duì)自己督導(dǎo)的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；(b) 工程質(zhì)量是做出來(lái)的，而不是檢查出來(lái)的；(c) 工程質(zhì)量自檢是對(duì)工程師的充分信任，自檢報(bào)告的真實(shí)性是工程師誠(chéng)信的體現(xiàn)；

15、(d) 自檢報(bào)告是質(zhì)管部檢查的基本依據(jù)。6.2 自檢的依據(jù)工程督導(dǎo)的自檢依據(jù)是華為公司最新公布實(shí)施的各產(chǎn)品軟件、硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)，注意自檢標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也是質(zhì)量檢查的標(biāo)準(zhǔn)。6.2.1 硬件檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)：1)光網(wǎng)絡(luò)：光網(wǎng)絡(luò)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)2)交換接入網(wǎng)： a8010工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) cc08inet工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ne80&s8016工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 交換接入網(wǎng)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 寬帶工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)3)無(wú)線產(chǎn)品： bts工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ets工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) gsm(isite一體化小基站)

16、工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) gsm交換側(cè)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)4)綜合產(chǎn)品： bits工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) intess-112工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) stp工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) viewpoint會(huì)議電視工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 網(wǎng)管工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 新業(yè)務(wù)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 智能網(wǎng)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)7.2.2 軟件檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)：1)光網(wǎng)絡(luò)： 光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)2)寬帶產(chǎn)品： isn8850（v500r001）軟件質(zhì)量檢查(自檢)標(biāo)準(zhǔn) ma5100（02版）軟件檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ma5100軟件質(zhì)量檢查

17、（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ma5200軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) radium8750軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)3)數(shù)通產(chǎn)品： a8010軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ne80軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) s8016軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)4)窄帶產(chǎn)品： 128模軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) b型機(jī)軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) honet軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)5)無(wú)線產(chǎn)品： c9000l大容量msc軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) gsm bss軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) gsm系統(tǒng)nss軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)6)綜合產(chǎn)品-bits： bits工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)7)綜合產(chǎn)品-網(wǎng)管和帳務(wù)系統(tǒng)： （ibill g

18、w）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （ibill-lan）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （imanager i2000網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （imanager n2000寬帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （imanager n2000窄帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （netbill）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)8)綜合產(chǎn)品-無(wú)線智能網(wǎng)： win scp(hp)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) win scp(ibm)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) win scp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) win smp(hp)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) win smp(ibm)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) win smp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)

19、 無(wú)線智能網(wǎng)軟件質(zhì)量檢查及巡檢報(bào)告9)綜合產(chǎn)品-有線智能網(wǎng)： 有線智能網(wǎng)scp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)scp軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)sdp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)sdp軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)smcpv2.0軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)smcp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)smp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)smp軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)10)綜合產(chǎn)品-增值特服： 增值特服icd產(chǎn)品工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報(bào)告 增值特服icd工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 增值特服短消息工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 增值特服短消息工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報(bào)告 增值

20、特服排隊(duì)機(jī)工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 增值特服排隊(duì)機(jī)工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報(bào)告11)綜合產(chǎn)品-支撐網(wǎng)： ssp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) stp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)6.3 自檢的實(shí)施6.3.1 硬件自檢(a) 硬件安裝過程中，硬件督導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品的硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，對(duì)已完成的硬件部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項(xiàng)的扣分情況，必要的請(qǐng)注明原因，硬件完工后匯總每一項(xiàng)的實(shí)際得分，按照要求填寫工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告。(b) 硬件督導(dǎo)自檢完畢后2天內(nèi)，填寫工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時(shí)傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級(jí)督察。(c) 硬件

21、督導(dǎo)應(yīng)自檢完成后5天內(nèi)將工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依據(jù)。6.3.2 軟件自檢(a) 軟件督導(dǎo)在系統(tǒng)調(diào)測(cè)過程中，應(yīng)該嚴(yán)格按華為公司數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)產(chǎn)品的軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。 并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)記錄表的每一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄，為工程驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。(b) 在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導(dǎo)應(yīng)該按照相關(guān)產(chǎn)品的軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)已完成的軟調(diào)部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項(xiàng)的扣分情況，必要的請(qǐng)注明原因，軟件調(diào)試完畢后匯總每一項(xiàng)的實(shí)際得分，按照要求填寫工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告。(c) 軟件督

22、導(dǎo)自檢完畢后的2天內(nèi)，填寫工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時(shí)傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級(jí)督察。(d) 軟件督導(dǎo)應(yīng)在完成自檢后的5天內(nèi)將工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依據(jù)。6.4 自檢責(zé)任的劃分(a) 原則上硬件自檢的第一責(zé)任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命的硬件督導(dǎo)，軟件自檢的第一責(zé)任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命的軟件督導(dǎo)。(b) 當(dāng)軟件督導(dǎo)和硬件督導(dǎo)為同一人時(shí)，則硬件自檢和軟件自檢由同一人負(fù)責(zé)完成。(c) 軟件督導(dǎo)對(duì)硬件督導(dǎo)的自檢有督促執(zhí)行和反饋的權(quán)力，對(duì)硬件質(zhì)量問題負(fù)有連帶責(zé)任。(d) 工程硬件、軟件質(zhì)量自檢是工程過程文

23、檔的重要部分，辦事處秘書或文員負(fù)有監(jiān)控職責(zé)，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)有管理職責(zé)。6.5 自檢執(zhí)行情況的獎(jiǎng)罰措施(a) 工程質(zhì)量自檢的獎(jiǎng)罰措施按照工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施執(zhí)行。(b) 凡未提交硬件、軟件自檢報(bào)告的工程一律為不合格工程，按規(guī)定進(jìn)行處罰。(c) 無(wú)論以何種方式檢查，檢查結(jié)果符合獎(jiǎng)勵(lì)條件但沒有提交有效自檢報(bào)告的，都不予獎(jiǎng)勵(lì)并且按規(guī)定進(jìn)行處罰。(d) 有效自檢報(bào)告必須是及時(shí)提交到質(zhì)管部網(wǎng)站“自檢報(bào)告”欄目下或自檢郵箱（）。自檢報(bào)告提交后請(qǐng)到網(wǎng)站上查閱確認(rèn)。為便于管理，自檢報(bào)告命名格式要求如下： 工程督導(dǎo)姓名+工程名稱+工程號(hào)+自檢年（2位）月（2位）日（2位）+硬件/軟

24、件自檢表。例如：王國(guó)富-吉林長(zhǎng)春德惠西十局030100011105a01-020410硬件自檢表附件1：工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告附件1：工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告工程名稱工 程 號(hào)重大工程o是 o否施工單位工程督導(dǎo)督導(dǎo)電話辦 事 處開工時(shí)間完工時(shí)間主機(jī)版本設(shè)備配置所屬產(chǎn)品 質(zhì)量系 檢查 數(shù) 類型硬件質(zhì)量軟件質(zhì)量文檔質(zhì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期o使 用督導(dǎo)自檢o未使用單位自檢o未提供過程檢查客戶滿意度完工檢查工程質(zhì)量問題扣 分整改意見督導(dǎo)自檢單位自檢過程檢查完工檢查檢查人意見： 檢查人： 年 月

25、 日辦事處意見： 要求整改完成期限： 年 月 日 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日施工單位整改反饋： 整改完成期限： 年 月 日 整改人： 年 月 日辦事處整改復(fù)核： 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日 備注：1.工程質(zhì)量問題：填寫工程質(zhì)量存在的具體問題，并指出違反的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)條款（編號(hào)）。2.整改意見：填寫對(duì)問題的處理意見。 3.檢查人意見：檢查人對(duì)工程特殊質(zhì)量問題等的說明。4.辦事處意見：辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復(fù)核：辦事處質(zhì)量責(zé)任人對(duì)工程整改情況進(jìn)行復(fù)核。6.過程、完工檢查：華為公司對(duì)工程進(jìn)行的檢查。7.單位自檢：施工單位對(duì)工程進(jìn)行的質(zhì)

26、量檢查。8.系統(tǒng)設(shè)計(jì)：選擇系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)際使用情況。9.填寫空間不夠可以加行，注意排版要整齊，字號(hào)為小五，盡量不要超過本頁(yè)。7 工程質(zhì)量過程監(jiān)控7.1 目的加強(qiáng)對(duì)工程的過程監(jiān)控，特別是工程過程文檔的監(jiān)控，確保工程規(guī)范，保證工程質(zhì)量。7.2 操作步驟1) 工程督導(dǎo)資格審核辦事處主任（或產(chǎn)品經(jīng)理）在接到華為辦事處的工程委托書之后需嚴(yán)格選擇工程督導(dǎo)，工程督導(dǎo)的資格要求包括以下兩個(gè)方面：一、所選工程督導(dǎo)必須具備華為公司要求的督導(dǎo)資格；二、所選工程督導(dǎo)不能同時(shí)督導(dǎo)多個(gè)工程；2) 工程策劃產(chǎn)品經(jīng)理在接到工程委托書后需盡快安排工程督導(dǎo)人選，對(duì)于本地網(wǎng)擴(kuò)容及重點(diǎn)工程需確定項(xiàng)目經(jīng)理，工程督導(dǎo)（或項(xiàng)目經(jīng)理）在接受工程

27、安排后，應(yīng)積極和華為辦事處相關(guān)產(chǎn)品線聯(lián)系，在獲得工程勘測(cè)信息、發(fā)貨信息、工程文件、用戶信息后應(yīng)提前做好工程策劃，策劃報(bào)告需提交華為辦事處產(chǎn)品線及工程管理經(jīng)理進(jìn)行審核；工程策劃界定范圍：一、重點(diǎn)工程、本地網(wǎng)擴(kuò)容、全省項(xiàng)目；二、升級(jí)、改造、割接、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整、拆移機(jī)工程；三、新建局（單個(gè)工程）；說明：本地網(wǎng)工程必須以項(xiàng)目的形式運(yùn)做，確定項(xiàng)目經(jīng)理；1工程策劃報(bào)告需提交華為辦事處工程管理經(jīng)理、華為辦事處產(chǎn)品（副）經(jīng)理、華為辦事處服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處市場(chǎng)客戶經(jīng)理、局方工程建設(shè)及運(yùn)維的主管，同時(shí)報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員存檔。對(duì)于局方反饋的不同意見需盡快和辦事處進(jìn)行溝通。3) 工程安裝 工程督導(dǎo)在到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)嚴(yán)

28、格按華為公司的安裝規(guī)范進(jìn)行施工，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）需對(duì)整個(gè)工程的質(zhì)量、進(jìn)度及客戶滿意度負(fù)責(zé)，具體要求如下： 一、 工程督導(dǎo)在到達(dá)和離開工程現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須通知華為公司當(dāng)?shù)氐目蛻艚?jīng)理、技術(shù)支援服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處工程管理經(jīng)理、產(chǎn)品線工程主管、用戶工程主管，如涉及停工、復(fù)工則需局方主管簽署停（復(fù)）工報(bào)告并傳真至華為辦事處，同時(shí)提交至公司秘書或文員存檔并報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)理；二、為了保證工程的順利進(jìn)行、減少工程中不必要的協(xié)調(diào)工作，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）在工程開工前必須召集用戶工程主管召開工前協(xié)調(diào)會(huì)，以此確定工程進(jìn)度、工程配合、二次安裝環(huán)境等信息；工程督導(dǎo)需和局方簽署工前協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要、開工協(xié)議書、工程安裝規(guī)劃、工

29、程進(jìn)度計(jì)劃表、二次環(huán)境檢查表并發(fā)郵件至華為辦事處和產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員，工程安裝完畢后上述紙面件隨文檔返回。工程安裝規(guī)劃及工程進(jìn)度表需張貼在機(jī)房明顯處；三、 工程督導(dǎo)在硬件施工前需召集局方人員進(jìn)行開箱驗(yàn)貨，如到貨情況與箱單相符則和局方共同對(duì)裝箱單簽字確認(rèn)，如到貨情況與箱單不符或在工程中出現(xiàn)了貨物問題，現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)需三天內(nèi)以貨物問題反饋表的形式進(jìn)行反饋；四、工程督導(dǎo)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況定期（周五）召集用戶召開工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，及時(shí)向用戶反饋工程中存在的問題并提出配合需求，工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要需局方主管簽字；工程督導(dǎo)定期整理工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)，工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)應(yīng)提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員、用戶主管（最好是副局長(zhǎng)）、華為服

30、務(wù)經(jīng)理、華為市場(chǎng)客戶經(jīng)理，對(duì)于重點(diǎn)工程或本地網(wǎng)擴(kuò)容，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)整理出項(xiàng)目工程周報(bào)并提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員、華為辦事處項(xiàng)目組、華為本地網(wǎng)用戶主管、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市場(chǎng)客戶經(jīng)理，由華為服務(wù)經(jīng)理提交給用戶主管；五、工程施工過程中出現(xiàn)的問題必須首先反饋至產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理決定是否與華為辦事處工程主管聯(lián)系，是否通知華為當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理和華為技術(shù)支援服務(wù)經(jīng)理，注意相關(guān)報(bào)表的反饋；工程備忘錄 主送華為工程管理經(jīng)理、相關(guān)產(chǎn)品（副）經(jīng)理，抄送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員；技術(shù)問題反饋 主送華為相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理、副經(jīng)理，同時(shí)提交產(chǎn)品經(jīng)理；工程設(shè)計(jì)更改、數(shù)據(jù)設(shè)定使用反饋 主送華為工程設(shè)計(jì)科長(zhǎng)、產(chǎn)品（副）經(jīng)理；六、工程督

31、導(dǎo)在硬件施工、軟件調(diào)測(cè)結(jié)束后需嚴(yán)格按照設(shè)備軟硬件自檢表對(duì)工程進(jìn)行軟硬件自檢，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)自檢質(zhì)量負(fù)責(zé)，自檢報(bào)告將作為華為辦事處和公司質(zhì)管部工程檢查的依據(jù)，自檢報(bào)告必須按要求及時(shí)提交；七、工程督導(dǎo)在工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行重大操作時(shí)（升級(jí)、改造、拆移機(jī)等），需以書面的形式（重大操作通知）通知華為辦事處相關(guān)工程主管、區(qū)域服務(wù)經(jīng)理、局方的工程主管，在征得同意后方可進(jìn)行操作，重大操作通知需有華為辦事處及局方的簽字；重大操作應(yīng)選擇在深夜12：00之后，操作前應(yīng)對(duì)重要數(shù)據(jù)及話單進(jìn)行備份；八、工程結(jié)束后需進(jìn)行完工確認(rèn)，工程督導(dǎo)必須提前三天以書面的完工確認(rèn)通知書的形式通知華為辦事處和產(chǎn)品經(jīng)理，由華為辦事處決定是否進(jìn)行完工

32、確認(rèn)，工程督導(dǎo)需準(zhǔn)備好相關(guān)的資料（文檔、自檢報(bào)告等）；4) 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)為了保證局方維護(hù)人員能盡快承擔(dān)起設(shè)備的維護(hù)工作，工程督導(dǎo)在工程結(jié)束后，應(yīng)按工程現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)書的要求積極組織用戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)的內(nèi)容要和局方主管及華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理進(jìn)行有效的溝通，接受華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理的指導(dǎo)。培訓(xùn)結(jié)束后需用戶簽署培訓(xùn)意見調(diào)查表及現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)報(bào)告；培訓(xùn)工作的界定：一、新建局或新進(jìn)設(shè)備；二、升級(jí)、改造工程；三、局方維護(hù)人員發(fā)生更換；建議：對(duì)于涉及本地網(wǎng)的工程或重點(diǎn)工程，可和局方主管進(jìn)行溝通，采用所有局維 護(hù)人員集中培訓(xùn)的方式；5) 工程驗(yàn)收工程督導(dǎo)在軟調(diào)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)向局方提出驗(yàn)收請(qǐng)求，保證工程的圓滿結(jié)束，使設(shè)備

33、順利進(jìn)入試運(yùn)行，具體要求如下：一、軟調(diào)結(jié)束后工程督導(dǎo)應(yīng)要求局方配合對(duì)用戶、中繼、呼叫及計(jì)費(fèi)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫相應(yīng)的測(cè)試記錄表、計(jì)費(fèi)驗(yàn)證確認(rèn)表，要求有局方簽字，該記錄表將作為驗(yàn)收材料之一；二、測(cè)試結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)盡快準(zhǔn)備相應(yīng)的驗(yàn)收材料，并向用戶主管及辦事處提交初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)和局方、華為辦事處確定驗(yàn)收內(nèi)容及驗(yàn)收小組成員名單；三、項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收內(nèi)容組織工程驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向辦事處進(jìn)行反饋；四、驗(yàn)收結(jié)束后，工程督導(dǎo)需盡快準(zhǔn)備設(shè)備安裝報(bào)告、硬件竣工報(bào)告、初驗(yàn)證書并提交局方簽字、蓋章； 6) 設(shè)備（資料）移交工程督導(dǎo)在工程結(jié)束離開現(xiàn)場(chǎng)前應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)

34、的未用板件（備件）及資料進(jìn)行清理，并填寫設(shè)備（資料）移交單交與用戶簽收。 資料范圍：一、隨機(jī)的工程資料 、工程文件；二、設(shè)備資源分配資料（如中繼分配表、ddf資源分配等）。 7) 工程總結(jié)對(duì)于重點(diǎn)工程、本地網(wǎng)工程、升級(jí)改造工程，工程督導(dǎo)（或項(xiàng)目經(jīng)理）在工程結(jié)束后應(yīng)對(duì)工程整個(gè)過程進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)報(bào)告需提交華為辦事處、華為服務(wù)經(jīng)理、華為客戶經(jīng)理及局方主管，同時(shí)提交產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員；工程督導(dǎo)對(duì)設(shè)備問題（含工程問題及前期維護(hù)遺留問題）應(yīng)積極解決 ，對(duì)于處理不了的問題，工程督導(dǎo)應(yīng)整理出一份遺留問題統(tǒng)計(jì)表提交華為辦事處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充分溝通及得到允許后方可離開工程現(xiàn)場(chǎng)。8) 工程文檔工程督導(dǎo)在工程

35、中應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行文檔資料的整理，避免工程結(jié)束后的文檔突擊，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)工程文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性負(fù)全責(zé) ，工程文檔包括以下內(nèi)容：一、紙面文檔：涉及以上所有需局方簽字或蓋章的紙面件；二、電子文檔：文檔的制作應(yīng)嚴(yán)格按華為公司要求進(jìn)行，刷新應(yīng)在工程進(jìn)行中；工程結(jié)束后，工程督導(dǎo)(或項(xiàng)目經(jīng)理)盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附件1。附件1：工程文檔歸檔說明附件2：常用報(bào)表流向表 附件1：工程文檔歸檔說明工程督導(dǎo)必需嚴(yán)格按照以上要求進(jìn)行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸在秘書或文員處，由其做第一步檢查，然后由合秘書或文員匯總后提交與華為辦事處文員進(jìn)行文檔移交。工程資料歸檔內(nèi)容完成情況備注1、工前協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要

36、需局方簽字2、開工協(xié)議書需局方簽字3、工程安裝規(guī)劃、工程進(jìn)度計(jì)劃表、二次環(huán)境檢查表需局方簽字4、過程文檔（工程策劃報(bào)告、周報(bào)、貨物問題反饋、技術(shù)問題反饋表、數(shù)據(jù)設(shè)定反饋、完工確認(rèn)、重大操作申請(qǐng)）5、工程備忘錄需局方簽字、蓋章6、計(jì)費(fèi)驗(yàn)證確認(rèn)表（及相關(guān)報(bào)告）需局方簽字、蓋章7、裝箱單需局方簽字8、工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要需局方簽字9、設(shè)計(jì)更改通知單需局方簽字10、停、復(fù)工報(bào)告需局方簽字、蓋章11、初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告需局方簽署意見12、測(cè)試記錄需局方簽字、蓋章13、軟、硬件自檢表14、設(shè)備安裝報(bào)告需局方簽字、蓋章15、硬件竣工報(bào)告需局方簽字、蓋章16、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)報(bào)告、用戶培訓(xùn)意見表需局方簽字、蓋章17、遺留問題統(tǒng)

37、計(jì)需辦事處確認(rèn)18、工程（升級(jí)）總結(jié)報(bào)告需局方簽字、蓋章19、初驗(yàn)方案需辦事處確認(rèn)、用戶簽字20、初驗(yàn)申請(qǐng)需局方簽字21、初驗(yàn)證書需局方簽字、蓋章22、設(shè)備（資料）移交清單需局方簽字注：此表格中的項(xiàng)目各辦事處要求不盡相同，請(qǐng)索取最新表格。歸檔說明 ：1、開工協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要：w 明確和局方的施工界面；w 明確局方配合工作（車輛、人員）；w 工程大體安排（進(jìn)度、工期）；w 其它相關(guān)事宜；2、工程備忘錄：對(duì)于局方違反華為公司的“高壓線”的行為（如ddf機(jī)架地線），現(xiàn)場(chǎng)工程督導(dǎo)需積極和局方協(xié)調(diào)，并和華為辦事處及市場(chǎng)作好有效的溝通，嚴(yán)禁私自填寫備忘錄；3、工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要：a、對(duì)前期工程進(jìn)行階段性總結(jié)，列

38、出工程中存在的問題，明確局方需解決的內(nèi)容；b、和局方進(jìn)行有效溝通，制定下階段的工程計(jì)劃，明確局方需配合的內(nèi)容；4、設(shè)備安裝報(bào)告、硬件竣工報(bào)告：需按填寫規(guī)范仔細(xì)填寫，嚴(yán)禁涂改；5、測(cè)試記錄：測(cè)試記錄必須具體到每個(gè)局點(diǎn)、站點(diǎn)，并提交局方一份；6、軟硬件自檢表、用戶培訓(xùn)調(diào)查表：需認(rèn)真填寫、此表是華為辦事處和公司質(zhì)管部工程檢查的依據(jù)；7、重大操作申請(qǐng)、完工確認(rèn)：重大操作、工程完工確認(rèn)需華為辦事處產(chǎn)品線簽字確認(rèn)，提交時(shí)需交簽字件。8、遺留問題統(tǒng)計(jì)：對(duì)工程中存在的問題（包括維護(hù)中的遺留問題）工程督導(dǎo)必須盡力解決，對(duì)于處理不了的問題，工程督導(dǎo)應(yīng)整理出一份遺留問題統(tǒng)計(jì)表提交華為辦事處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充分溝

39、通及得到允許后方可離開工程現(xiàn)場(chǎng)。 附件2：常用報(bào)表流向表工程督導(dǎo)在工程現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格按照下表進(jìn)行報(bào)表的反饋。報(bào)表名稱上報(bào)時(shí)間上報(bào)華為部門上報(bào)公司部門傳遞方式備注工程策劃報(bào)告升級(jí)、改造策劃報(bào)告工程開工前工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需和局方進(jìn)行有效溝通，如有意見應(yīng)及時(shí)和辦事處進(jìn)行溝通工前協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要開工協(xié)議到達(dá)工程現(xiàn)場(chǎng)，工前協(xié)調(diào)會(huì)議討論后及時(shí)傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)工程安裝規(guī)劃工程進(jìn)度計(jì)劃到達(dá)工程現(xiàn)場(chǎng)，工前協(xié)調(diào)會(huì)議討論后及時(shí)傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理用戶工程主管產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件安裝（規(guī)劃）計(jì)劃需張貼在機(jī)房明顯處二次環(huán)

40、境檢查表到現(xiàn)場(chǎng)檢查后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)備忘錄及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需局方簽字、蓋章現(xiàn)場(chǎng)工作聯(lián)絡(luò)單及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)貨物問題反饋表及時(shí)產(chǎn)品經(jīng)理工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無(wú)技術(shù)問題反饋表及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無(wú)設(shè)計(jì)更改通知單及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)數(shù)據(jù)設(shè)定反饋軟調(diào)結(jié)束數(shù)據(jù)設(shè)定中心工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)裝箱單工程結(jié)束本單位文員（匯總）秘書或文員紙面件需局方簽字工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)表每周五用戶主管本單位文員服務(wù)經(jīng)

41、理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件無(wú)工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要工程例會(huì)之后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件 無(wú)重大操作申請(qǐng)完工確認(rèn)及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)停、復(fù)工報(bào)告及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)計(jì)費(fèi)驗(yàn)證報(bào)告驗(yàn)證后立即傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)報(bào)告用戶培訓(xùn)意見表培訓(xùn)結(jié)束后2天內(nèi) 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告自檢后及時(shí)上報(bào) 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員質(zhì)管部紙面件無(wú)初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告初驗(yàn)條件具備 局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件

42、無(wú)工程（升級(jí)、改造）總結(jié)報(bào)告工程結(jié)束升級(jí)、改造結(jié)束 局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件無(wú)遺留問題統(tǒng)計(jì)工程結(jié)束后 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件督導(dǎo)在離開工程現(xiàn)場(chǎng)前需就遺留問題和辦事處溝通并進(jìn)行移交設(shè)備（資料）移交清單工程結(jié)束后 局方主管辦事處秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)初驗(yàn)方案初驗(yàn)前產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員硬件竣工報(bào)告設(shè)備安裝報(bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程結(jié)束 秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)注：此表格中的項(xiàng)目各辦事處要求不盡相同，請(qǐng)索取最新表格。8 工程過程文檔質(zhì)量檢查8.1 目的規(guī)范工程文檔的管理，保證工程質(zhì)量和客戶滿意

43、度。8.2 文檔歸檔管理 詳見工程文檔歸檔管理規(guī)定。(a) 由辦事處秘書按照公司要求負(fù)責(zé)進(jìn)行歸檔管理，目的是便于查閱和追溯，原則是保證文檔的完整性、規(guī)范性、有效性。(b) 完工文檔的紙面件和電子件保存期限為工程完工后一年，與工程付款有關(guān)的文檔永久保存。8.3 文檔審計(jì)(a) 內(nèi)部文檔審計(jì)由質(zhì)管部每個(gè)季度的最后一個(gè)月安排對(duì)工程文檔進(jìn)行抽查審計(jì)，輸出審計(jì)報(bào)告；審計(jì)以秘書或文員的文檔監(jiān)控記錄為主，秘書或文員必須對(duì)監(jiān)控記錄的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。(b) 外部文檔審計(jì) 主要是指配合華為公司對(duì)我公司工程文檔的審計(jì)。(c) 文檔審計(jì)處罰內(nèi)部審計(jì)不合格的，將取消免檢工程師資格，上報(bào)公司薪酬委員會(huì)對(duì)工程師的任職資

44、格等級(jí)進(jìn)行降級(jí)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理和秘書進(jìn)行通報(bào)處罰。外部審計(jì)（華為公司組織的審計(jì)）不合格或造成不良影響的，對(duì)辦事處進(jìn)行通報(bào)處罰，最高處罰是上報(bào)公司薪酬委員會(huì)對(duì)本辦事處的任職資格等級(jí)降級(jí)或暫停認(rèn)證，質(zhì)管部可以酌情取消辦事處所有工程師的免檢工程師資格。8.4 工程文檔質(zhì)量管理8.4.1 目的保證工程文檔質(zhì)量，包括文檔的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，以及文檔內(nèi)容的可用性與質(zhì)量。8.4.2 職責(zé)(a) 工程師是工程文檔質(zhì)量的第一責(zé)任人；(b) 各辦事處秘書是工程文檔規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人；(c) 產(chǎn)品經(jīng)理是工程文檔質(zhì)量的監(jiān)控責(zé)任人；(d) 辦事處主任是文檔質(zhì)量問題的連帶責(zé)任人；(e) 質(zhì)檢部是工程

45、文檔質(zhì)量的檢查和處理部門。8.4.3 管理辦法(a) 工程師是文檔質(zhì)量保證的第一責(zé)任人，要保證所提交的過程文檔和完工文檔的質(zhì)量，不清楚、拿不定的要向辦事處秘書反饋或咨詢并接受指導(dǎo)，自行處理、不懂裝懂，胡亂應(yīng)付的后果自負(fù)。(b) 秘書對(duì)工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對(duì)檢查出的問題提交質(zhì)檢部進(jìn)行處罰。(c) 秘書負(fù)責(zé)對(duì)工程師關(guān)于文檔的問題和要求進(jìn)行指導(dǎo)和解答。(d) 產(chǎn)品線經(jīng)理可以隨時(shí)對(duì)工程師的文檔進(jìn)行抽查，對(duì)抽查的問題提交質(zhì)檢部進(jìn)行處罰。(e) 質(zhì)檢部對(duì)文檔進(jìn)行抽查，抽查的形式可以是現(xiàn)場(chǎng)檢查，也可以是遠(yuǎn)程檢查，要求工程師或秘書在5-15分鐘的時(shí)間內(nèi)將文檔傳真或發(fā)送郵件回公司總部，逾期的按無(wú)文檔處理。

46、8.4.4 處罰措施 用戶設(shè)備檔案(最終用戶文檔) 1）秘書檢查出的文檔質(zhì)量問題，按最小錯(cuò)誤項(xiàng)目進(jìn)行累加統(tǒng)計(jì)，處罰如下：1最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)5處罰200元5最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)10 處罰300元10最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)20 處罰400元20最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)處罰500元 2）對(duì)于批量錯(cuò)誤，即相同的最小項(xiàng)目重復(fù)出錯(cuò)，按下計(jì)算：出錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)小于5的，按實(shí)際數(shù)進(jìn)行累加；出錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)大于5的，按封頂數(shù)5進(jìn)行累加；不同的批量錯(cuò)誤，按上述計(jì)算后統(tǒng)一進(jìn)行累加。對(duì)于單板校驗(yàn)出錯(cuò)的，不按批量錯(cuò)誤計(jì)算，按照出錯(cuò)單板的類型計(jì)算進(jìn)行累加，計(jì)算不封頂。 3）由秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤項(xiàng)目，由質(zhì)檢部處罰。 4）華為辦事處檢查文檔質(zhì)量，低于92分的處罰200元。 5）對(duì)下列錯(cuò)誤另行額外處罰公司名稱填寫錯(cuò)誤處罰100元工程施工類型填寫錯(cuò)誤處罰100元 6）對(duì)文檔（初驗(yàn)證書、設(shè)備安裝報(bào)告、硬件竣工報(bào)告）重簽的，每次處罰200元。 8.4.4