1、車間相關審計和稽核工作總結一、工作概述根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽核工作。二、本月工作內容1、2009年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）3、2009年2月9日關于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報告，導致導致2009023202jnb（ia-kvd 3臺）、2009023402jnb（ia-kv21 3臺）不能按期完成訂單4、2009年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告；南京雙威生物醫學科技有限公司的aw-eab4工業裝甲纏繞帶事件（采購問題）5、應知應會標準清晰化資料整理6、財產清盤工作及協調7、清盤資料的錄入8、2009年2月23日工裝統計人員培

2、訓9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統計報表的編制10、2009年2月25日關于電器總裝ia-5l托盤錯為ia-4l1p托盤的稽核報告以及關于倉庫碎布庫存問題的稽核報告12、2009年2月26日統計員培訓生產統計報表的編制13、統計生產部門財產清盤資料。三、本月存在的問題1.稽核和統計員的技能培訓2.生產審計和稽核的組織結構和地位3.生產現場管理：生產計劃的實施和監督4.公司中高層的責任意識的自我培訓5.工序間的制約責任制度6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日志）五、本月心得在本月中主要是

3、財產清盤工作，作為工作的協助者我沒有正真的實現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容說得相當明白，然而在清盤的過程中執行起來卻有相當的難度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤的方法的執行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節容易忽略，在工作中總會出現不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產狀態的認定就顯得雜亂無

4、章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態描述不規范，而且還出現低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。在本月中我們還對生產系統中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現的問題（請看相關的稽核報告），其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產大樓兩部電梯都壞料，生產主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產或半停產狀態，而讓員工門白白消

5、耗工時，即堅持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發了一個通知，通知內容如下：生產系統各部門車間：生產審計稽核將于2009年3月1日起開始對生產系統的下列文件規章制度開展稽核審計工作：1、計劃物控部生產協調會管理辦法生產管控程序生產統計作業流程生產管理條例物料控制作業流程外發加工作業流程安全庫存管理辦法呆廢料處理作業流程物控管理條例2、倉庫倉庫平面示意圖進料作業流程物料儲存、保管、搬運管理辦法領（發）料作業流程退料作業流程補料作業流程成品進倉作業流程成品出倉作業流程賬務處理規定3、生產部門生

6、產控制作業流程員工培訓計劃表生產車間5s管理制度請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規章制度修正后交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。以便能促進公司生產體制的改革。生產管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規律，制作清單。每個現場管理者都能根據工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間（便于發現和解決問題的時機）去跟蹤檢查。約定執行者在什么時候，什么情況下應該匯報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員（跟單員、助理