1、.目 錄8.2.3.4 a. 質量手冊編號28.2.3.4 b. 程序文件編號28.2.3.4 d. 質量記錄編號28.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發放的文件受控流程圖38.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖48.3.2 質量記錄控制流程圖58.4.2 內部質量審核工作流程圖68.5.2 6.10 進貨檢驗的不合格品控制程序78.5.2 6.10 產品已交付和使用時發現的不合格品控制程序88.5.2 產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖98.5.2 產品實現過程中不合格品控制程序流程圖108.6.2 A 類糾正措施流程圖118.6.2 B 類糾正措施128.6.2 C 類糾正措施138

2、.7.2 質量情況通報的編制、發放、回收、處理148.7.2 財務狀況預警系統158.7.2 預防措施的制訂、實施和評價168.8.2 管理評審控制程序流程圖178.9.2 人員招聘錄用程序流程圖188.9.2 培訓程序流程圖198.9.2 考核程序流程圖208.11.2 產品實現過程策劃程序流程圖218.11.2 策劃依據228.12.2 產品要求的識別與評審過程238.12.2 產品合同修改過程248.12.2 市場信息控制過程258.13.2 設計和開發控制程序268.14.2 采購控制程序流程圖278.15.2 生產運作程序流程圖288.17.2 測量和監控策劃程序298.18.2 體

3、系業績的測量和監控過程程序308.19.2 過程的測量、監控和分析程序流程圖318.20.2 產品測量和監控程序流程圖328.21.2 持續改進過程控制程序33 /年號文件代號組織代號質量手冊編號8.2.3.4 a. 質量手冊編號 /（） 序號要素號文件代號程序文件編號組織代號8.2.3.4 b. 程序文件編號質量記錄編號 /（）序號年號文件代號組織代號部門代號8.2.3.4 c. 質量記錄編號圖1文件修訂提出文件審核文件批準文件發放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬（編制）文件歸檔8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發放的文件受控流程圖文件批準（領導審閱）文件

4、發放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質量記錄控制流程圖非質量記錄格式編號質量記錄領用質量記錄流轉質量記錄存檔整理過期質量記錄銷 毀保 存長期保存查詢依據計劃及需求組織內審組制定審核實施計劃 編寫檢查表首次會議查閱文件資料現場審核開具不合格報告末次會議審核準備審核實施編制內部質量審核報告分發內部質量審核報告責任部門制定并實施糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔8.4.2 內部質量審核工作流程圖進貨檢驗不合格品審 理退 貨8.5.2 6.10 進貨檢驗的不合格品控制程序已交付和使用時同時發現不合格品調 查向 顧 客 道 歉根

5、據合同規定賠償、退、換產品取 得 顧 客 認 可提出處理結果報告判別是否產品質量原因向顧客說明原因協商或提供服務顧 客 認 可制定糾正、預防措施8.5.2 6.10 產品已交付和使用時發現的不合格品控制程序8.5.2 產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖最終檢驗不合格品審 理返工返修降低產品質量等級報廢標識標識糾正糾正交 付檢驗檢驗糾正預防措施糾正預防措施工序之間轉序、車間之間轉序中發現不合格品審 理返工返修降低產品質量等級后）產品質量等級報廢標識糾正預防措施標識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預防措施8.5.2 產品實現過程中不合格品控制程序流程圖供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進

6、軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進采購措施評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施內 部過程中外 部硬件原因軟件原因采購原因軟件修 理改 造調整關系更換供方修訂培訓、 重 置調 整正確不 正 確不滿足滿足8.6.2 A 類糾正措施流程圖驗證和評價糾正措施 修改文件紀律、培訓不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因實施糾正措施評審和決定糾正措施8.6.2 B 類糾正措施8.6.2 C 類糾正措施實施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗證、評價技術資料過程信息體系記錄不合格報告不合格信息收集8.7.2 質量情況通報的編制、發放、回收、處理收集、編寫通報簽發、發放班組

7、學習填報附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2 財務狀況預警系統正常質量情況通報的編制，發放，回收，處理異常財務測算預警報告總經理裁決相關部門財務分析異常協同處理綜合分析不合格事項全公司討論相關部門討論制訂預防措施制訂預防措施評審結果實施預防措施審查、認定預防措施影響當日全局局部預防措施制訂、實施和評價8.7.2 預防措施的制訂、實施和評價8.8.2 管理評審控制程序流程圖制定管理評審計劃經總經理批準計劃下達各部門各部門總結各部門上報總結起草評審報告通過管理評審報告召開評審會議評審報告批準貫徹管理評審決議否能能否在公司內部調劑批準試用培 訓上 崗招 聘初審合格培訓上 崗正式錄用辭退或另行安排批

8、準補充員工制定聘用標準審核批準原有崗位空缺需建立新崗位審核應聘條件筆試口試8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖制定培訓和培訓預算確定各類人員培訓項目確定培訓目標審核批 準批 準培訓課程培訓參加人員培訓要求培訓方法制定培訓實施計劃改 進 建 議實施培訓計劃分析、評估培訓效果8.9.2 培訓程序流程圖批 準審 核確定考核目標制定考核計劃績效評估指標工作態度指標能力評估指標員工績效評定能力評定考核實施考核考核人員與員工溝通觀察與考核自我評估員工績效自我評估根據規定獎懲與員工溝通工作態度評價考核確定員工考核結果8.9.2 考核程序流程圖顧客或合同對產品要求產品質量目標要求識別評 審確 定 策 劃 大 綱

9、審核策劃書編制產品實現過程策劃書公司資源配置國家標準工藝標準市場信息質量要求約束條件目標值制定實現過程所必需文件確定產品檢驗標準方式確定工藝標準配置資源制定工藝流程8.11.2 產品實現過程策劃程序流程圖策劃輸出產品實現過程中各項標準工藝流程設備配置人力資源配置產品過程檢驗及最終檢驗的核算標準及方式策劃過程控制有關文件產品質量目標值策劃輸入顧客或合同要求產品質量目標法律、法規產品有關國家行業標準公司設備資源能力人員能力適應情況市場信息進度計劃8.11.2 策劃依據8.12.2 產品要求的識別與評審過程與顧客協商溝通顧客要求大樓設計要求環境要求產品建議書產品要求評審合同評審政策法規技術質量生產成

10、本8.12.2 產品合同修改過程顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評審雙方確認合同修改8.12.2 市場信息控制過程信息收集計劃市場信息公司內部信息產品發布會信息分析分報告綜合報告管理評審更改評審NN批準指令性項目市場調研項目建議書N設計和開發的策劃審 查設計計劃書（方案設計）設計任務書（技術設計）設計更改輸出設計初稿（工作圖設計）產品定型樣品試制設計確認試制總結評 審評審設計驗證YNNY設計圖紙外協外構件清單產品技術規范產品檢驗標準評審8.13.2 設計和開發控制程序文件審批采購產品驗證對供方能力評價不合格合 格不合格采購實施合 格編制采購文件采購產品入庫8.14.2采購控制程序流程圖8.

11、15.2 生產運作程序流程圖計劃倉料入庫加工料.檢驗.安裝料.總檢料.出廠返修 報廢.策劃需求企業業績測檢過程測檢產品測檢相關方滿意度測量策劃目標策劃方案策劃評價策劃批準管理評審評價指標實施計劃方法措施工具8.17.2 測量和監控策劃程序8.18.2 體系業績的測量和監控過程程序測量和監控策劃書A 地區B 地區C 地區投 訴征 詢顧 客市場信息匯總綜合評價管理評審評價總結評價實施評價評議評價提綱自我評價內部審核財務管理房屋成交過程合同制訂監控付款日期合同回復及監控合同終結審核財務決算與成本核算求屋征詢過程征詢時間回復時間回復內容檢驗求屋者征詢意見過程8.19.2 過程的測量、監控和分析程序流程圖供房者提供房源信息過程供房信息處理程序來訪時間評審報告核查房源核查信息發布登錄完成成交過程8.20.2 產品測量和