目錄第一章總論111項目提要112可行性研究報告編制依據313綜合評價3第二章項目背景及必要性421項目建設背景422項目建設的必要性5第三章建設條件731項目區概況732項目建設條件優劣勢分析8第四章建設單位基本情況1241建設單位概況1242研發能力1243企業財務狀況1244法人代表基本情況12第五章市場分析與銷售方案1451市場分析1452銷售策略、方案和營銷模式1653市場風險分析16第六章項目建設方案1861建設任務和規模1862建設規劃和布局1863生產技術方案及工藝流程1864項目建設標準和具體建設內容2165項目實施進度安排23第七章投資概算與資金來源2571投資概算依據2572投資概算2573資金來源2674資金使用和管理26第八章財務評價2881財務評價依據2882銷售收入和銷售稅金及附加估算2883總成本及經營成本估算2984財務效益分析2985不確定性分析3086財務評價結論32第九章環境影響評價3391環境影響3392環境保護與治理措施3393評價與審批33第十章農業綜合產業化經營與農民增收效果評價34101農業綜合產業化經營34102農民增收、農業增效評價36103其它影響評價37第十一章組織結構與人力資源配置38111項目組織機構與職能劃分38112經營管理模式39113經營管理措施39114技術培訓40115勞動保護與安全衛生40第十二章可行性研究結論與建議41121可行性研究結論41122問題與建議41第一章總論11項目提要111項目單位基本情況項目單位名稱四平市所有制形式私營企業企業財務狀況公司注冊資金120萬元，截止到2006年底，公司凈資產總計1659萬元，無銀行貸款。112項目建設內容項目名稱1000噸設施早熟葡萄基地擴建項目建設性質擴建建設地點萬發鎮東萬發村五社建設規模及主要建設內容根據企業目前的種植能力和市場的需求狀況，新建保鮮庫2000平方米，溫室10000平方米，經過對原基地的擴建工程的實施，建成1000噸設施早熟葡萄基地。113項目建設方案技術來源及先進性2004年公司引進日本早熟葡萄美夏系列新品種，在日光溫室內栽培，進行反季節生產、反季節銷售。溫室栽培工藝全部采用無公害栽培方式，有效利用農家肥，采用生物農藥，使種植的葡萄完全達到國家無公害標準。進度安排2007620106。市場營銷公司根據產品的市場份額，劃分銷售區域，落實銷售任務與指標，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。并根據市場變化及時調整營銷策略。組織管理本項目采取公司農戶的經營組織模式，即以公司為龍頭，以農戶為龍體的項目運作模式，由公司統一把葡萄苗提供給農戶，對農戶進行統一培訓，由農戶負責種植，由公司把農戶種植的葡萄集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成供、產、銷一體化的市場體系。114投資概算及資金來源項目總投資59643萬元,其中固定資產投資37564萬元，資金占用費898萬元，流動資金21181萬元。本項目所需總資金59643萬元，其中申請中央財政資金25000萬元，地方財政資金12500萬元，企業自籌資金22143萬元。115主要技術經濟指標表11主要技術經濟指標表序號項目單位指標備注1總投資萬元5964311固定資產投資萬元3756412建設期資金占用費萬元89813流動資金萬元21181達產年份2銷售收入萬元73150各年平均值3年總成本萬元50249各年平均值4利潤總額萬元22901各年平均值5所得稅萬元7557各年平均值6投資利潤率38407投資利稅率38408盈虧平衡點3548各年平均值9稅后投資回收期年59310稅后凈現值萬元61499IC811稅后內部收益率2342增量12稅前凈現值萬元102082IC812可行性研究報告編制依據1、國家農業綜合開發辦公室關于印發2008年農業綜合開發投資產業化經營項目申報指南的通知；2、2007年國家農業綜合開發多種經營項目可行性研究報告編寫大綱及編制的有關要求3、農發辦吉農綜辦200231號國家農業綜合開發多種經營項目可行性研究報告編寫大綱；4、建設單位與吉林省綠色食品研究院簽訂的委托合同；5、建設單位提供的有關基礎資料及實際情況。13綜合評價該項目建設地點條件良好，基礎設施完善，廠址地理位置優越，交通便利。產品銷售的主要目標市場定位在沈陽、哈爾濱、長春等大城市及周邊地區，早熟葡萄國內市場供需缺口大，具有竟爭優勢。公司與農戶簽訂長期的定單合同，供應有保證。財務分析表明，本項目稅前財務內部收益率為3086，高于同類項目的基準收益率水平。經不確定分析和風險分析，項目雖然具有一定風險，但是可以采取有效措施加以控制和規避。鑒于本項目具有一定的經濟效益和良好的社會效益，可帶動農戶種植，公司具有良好的信譽，建議項目有關各方共同努力，促使項目盡快建成。第二章項目背景及必要性21項目建設背景211國家產業政策為了引導龍頭企業大范圍的帶動生產基地和農戶，形成龍頭企業加生產基地和農戶的產業化經營新格局，對于重點龍頭帶動的生產基地建設等，中央財政繼續給予支持，對納入國家農業產業化重點龍頭企業的民營企業，從事種植業、養殖業、農林產品初加工所得，給予優惠。212設施葡萄栽培的優點2121調節市場，延長市場鮮果供應期設施栽培早熟葡萄，可以比同品種露地栽培提前2個月。2122避免氣象災害，減少病害露地葡萄花期往往因降雨、降溫、冰雹等災害等導致坐果不良，受災嚴重，又因生育期高溫多雨、病害嚴重，要想種好葡萄難度較大，若改為溫室、大棚栽培，則改善環境，提高坐果率，避免或減輕病害發生。2123減輕藥物污染，提高果品質量露地葡萄由于病害重，農藥防治頻繁，對漿果造成嚴重污染。溫室、大棚栽培后，病害大為減輕，農藥防治大大減少，可以達到無公害食品的要求，有利于消費者身體健康，促進葡萄消費。2124提高經濟效益設施栽培，由于錯開上市時間及可種植高檔優質的歐亞品種，市場價格較高，每千平方米可產葡萄5000公斤左右，經濟效益好。213企業自身發展需求葡萄設施立體栽培是目前最新的栽培技術，通過立體栽培，在有效栽培面積的基礎上，提高了農戶經濟收益。梨樹縣是全國重點商品糧基地縣，隨著農村種植結構的調整，經濟作物面積逐漸擴大。葡萄是梨樹的傳統品種之一，規模大，產品遠銷長春、哈爾濱等地，深受廣大消費者歡迎。2004年公司引進世界領先的早熟葡萄美夏系列品種，在日光溫室內栽培，進行反季節生產，2005年葡萄結果獲得成功。每平方米（產葡萄5公斤）可獲得20元左右的收入，是種植蔬菜收入的5倍，引起了當地農民的極大興趣。因此，建立設施葡萄立體開發園區，完善栽培模式，發揮龍頭企業作用，形成優勢產業，帶動更多農民致富是十分必要和可行的。22項目建設的必要性一是滿足國內人民生活水平不斷提高的需要。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對副食品的要求也逐漸提高，正在向無公害綠色食品的方向上發展，葡萄作為大眾消費水果，深受廣大市民喜愛，特別是優質高檔葡萄，更是市場上的搶手貨，在國際市場十分走俏。二是發展高效農業，增加農民收入的需要。陸地栽培葡萄每千平方米收入2000元左右，大棚葡萄每千平方米收入7000元左右，溫室設施栽培葡萄每千平方米入20000元。可以說，此項目是農業脫貧致富奔小康的首選。同時，葡萄種植屬于勞動密集型產業，為農村剩余勞動力留下了巨大的就業空間。三是實現資源轉化，變資源優勢為經濟優勢的需要。梨樹縣是蔬菜種植大縣，溫室大棚近萬個，由于蔬菜效益不斷下滑，農民種菜積極性嚴重受挫，葡萄設施栽培立體開發園區的建設給廣大農民帶來福音，不但勞動強度明顯下降，而且收益還會實現翻番。四是入世后市場經濟發展的需要。與美國、以色列發達國家相比，玉米、大豆等大田作物成本較高，沒有競爭優勢，而我國葡萄生產成本較低，有比較優越的競爭優勢，特別是吉林省的土地資源豐富，勞動力廉價，發展設施栽培有得天獨厚的優勢。同時園區的建立，是加強國際交流、開拓市場的主要渠道之一，是指導農業結構調整最靈敏、最便捷的工具。可有效實現對農民整個生產過程的全程指導，這對優化農業結構、促進農民增收起到積極作用。第三章建設條件31項目區概況311地理位置及區域范圍萬發鎮地處梨樹縣東北部，距縣城25公里，東與東河鎮接壤，西跟太平鎮毗連，南同郭家店鎮、蔡家鎮交界，北和金山鄉為鄰。萬發鎮東西寬10公里，南北長15公里，總面積1758平方公里，距四平市40公里，距高速公路（四平長春）郭家店出口15公里，交通極為便利。312自然資源狀況全鎮耕地面積6788公頃，林地面積465公頃，有林帶380條，森林蓄積11000立方米。年產玉米6萬噸。人口20120人，其中農業人口197萬人，非農業人口015萬人，有漢、蒙、回、朝、滿5個民族，轄12個行政村，98個自然屯。鎮政府駐地西萬發村一社。313社會經濟狀況萬發鎮境內有萬發工商分局、地稅分局、郵政局、電信局、微波站、農行辦事處、客運站、運管站等駐鎮單位，為經濟發展提供了方便。緊靠公路的鎮集貿市場，逢五、逢十趕集，集市貿易有車、馬、豬、牛等副產品，服裝、鞋帽、布料等輕工業品近百種。上集人數四千人左右，每集成交額達四萬余元。314項目建設地點選擇由于當地地勢平坦、土質肥沃、基礎設施較好、交通便利，農民有種葡萄的經驗。確定將基地建在梨樹縣萬發鎮東萬發村五社。32項目建設條件優劣勢分析321項目建設的有利條件3211政策優勢四平市投資環境寬松，政策優惠。近年來，一些國內外知名大企業紛紛來四平發展，并取得了巨額回報和成功。國家振興東北老工業基地戰略目標的實施，為四平市的發展建設和海內外客商提供了新的創業機遇，為把四平建成以主導產業和優勢產業為支撐的多產業綜合性城市，真誠的歡迎四海賓朋，海內外客商來平投資興業，共創美好的明天。3212資源優勢四平市礦產資源豐富，儲量可觀。白銀、硅砂、膨潤土、石灰石、硅灰石等自然資源均列世界前列及國內之首，開發前景可觀。四平市工業基礎雄厚，體系完備。加工制造業具有較好的產業基礎。全市主要工業產品有1500多種。機械、化工、紡織、食品、醫藥、電子、冶金，建材均在吉林省占有重要位置；谷物聯合收割機、輪式裝載機、專用汽車、高溫風機、熱交換器設備則在國內享有盛譽。氨基苯粉、鎢鉬絲、硅灰石等產品已進入國際市場。四平市農業發達，地處世界著名的玉米黃金帶上，素有東北大糧倉之一的美譽。是全國重點商品糧基地和農產品生產加工基地。玉米出口量居全國第一位。大豆、水稻、玉米、高粱等雜食始終保持穩產高產。三元雜交豬、肉牛、東北細毛羊、肉食、犬遠近馳名，人參、鹿茸、蘋果梨正逐步成為出口創匯的拳頭產品。3213市場優勢葡萄為葡萄科落葉木質藤本植物的果實，又名草龍珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫蘆。葡萄被人們視為珍果，被譽為世界四大水果之首。它不但營養豐富、用途廣泛色美、氣香，味可口，是果中佳品，既可鮮食又可加工成各種產品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果實、根、葉皆可入藥，全身都是寶。葡萄漿果除含水分外，還含有約1530糖類主要是葡萄糖、果糖和戊糖，各種有機酸蘋果酸、酒石酸以及少量的檸檬酸、琥珀酸、沒食子酸、草酸、水楊酸等和礦物質，以及各種維生素、氨基酸、蛋白質、碳水化合物、粗纖維、鈣、磷、鐵、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素、尼克酸、抗壞血酸、卵磷脂等。特別是現代醫學發現，葡萄皮和葡萄籽中含有一種抗氧化物質白藜蘆醇，對心腦血管病有積極的預防和治療作用。多吃葡萄、喝葡萄汁和適量飲用葡萄酒對人體健康很有好處，產后的婦女于飯后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可幫助血液循環，又可增加身體中的血色素。3214科技開發能力公司現有專業種植技術人員4人，高級農藝師2人，中級農藝師2人。技術依靠中國農科院果樹研究所，通過理論和實踐的結合，葡萄種植技術得到極大提升，具備引導農戶種植的實踐經驗。3215基礎設施條件1供電條件四平基礎設施完備，服務功能齊全，能源優勢突出，是吉林省重要的火力發電基地。電力資源豐富，設施配套，保證供給。2供水條件水利設施齊全，境內有東遼河，水力資源充足。3道路交通四平市區位優越，交通便捷。是東北的重要樞紐，哈大、平齊、四梅鐵路在市區交匯，長大高速公路和京哈、集錫、沈明、四渾四條國省道貫穿東西南北。4通訊條件郵電通訊設備先進。程控電話、移動電話、無線尋呼、公眾傳真、特快傳遞廣泛應用。保證電話和網絡系統的暢通。322主要障礙因素及解決方案3221主要障礙因素1、葡萄種植零散，葡萄熟期結構不合理，規模化程度不高。2、葡萄整體產量、質量不高，市場銷售價格低。3、資金投入不足，采果后商品化處理水平低。3222解決方案1、進一步調整和優化產品結構，加強技術指導，嚴格質量安全管理，發展無公害和綠色食品產業，提高果品質量。加強葡萄采后商品化處理程度，發展儲藏加工業，通過政府支持，逐步建立水果生產、購銷、加工、儲運等貿工農、產供銷一體化的經營服務組織，加快實現水果生產產業化。2、建立和完善果品市場信息網絡，及時、準確地向農民提供政策、市場、價格、新品種、新技術和主要農產品供求及市場行情、市場預測等實用信息，讓真正有品牌、質量好、有市場潛力的優質果品占領市場，獲得良好效益。3、扶持水果生產、加工和營銷龍頭企業及協會，推行公司基地協會農戶的產業化經營模式，提高水果生產的組織化程度。利用龍頭企業開拓市場能力強、信息靈敏的優勢，把市場信息靈敏的優勢，把市場信息、實用技術、管理經驗及時傳遞給農戶。4、加強市場管理，逐步實行市場準入制。一是要加強水果產品的質量檢測，防止農殘超標等不合格產品注入市場。二是要統一品牌、統一包裝，在政府引導下，對外采用統一的品牌、統一包裝，打造知名品牌。第四章建設單位基本情況41建設單位概況四平市成立于2004年6月。公司注冊資金120萬元。公司地址位于梨樹縣萬發鎮東萬發五社。經營范圍為葡萄栽培、保鮮儲存、銷售、苗木銷售。企業先后被梨樹縣工商行政管理局授予“守合同、重信用”企業，被梨樹縣委梨樹人民政府評為民營企業先進單位，被梨樹縣人民政府認定為縣級農業產業化重點龍頭企業，被四平市人民政府確定為市級產業化重點龍頭企業。生產的產品被農業部農產品安全中心確認為無公害產品。42研發能力公司目前有高級農藝師2人，中級農藝師2人。技術依托中國農科院果樹研究所，作為企業的技術依托單位，隨時為其提供技術服務，解決生產中的難題，依據市場需求進行新產品的開發研制。公司注重推廣新品種，引導農民種植先進的優良品種，科學的栽培模式，對農民有著強有力的吸引，扶持農戶種植，使新品種的種植面積得到推廣，農民收入得以提高，生活質量得以改善。43企業財務狀況公司注冊資金120萬元，截止到2006年底，公司凈資產1659萬元，主營業務收入825萬元，公司無負債及銀行貸款。44法人代表基本情況董事長兼總經理高志寶，男，34，大學本科學歷。1996年辭職經商，先后代理了幾個品牌服裝的銷售，取得了很好的經濟效益和豐富的市場營銷和管理經驗，于2002年開始組建。公司于2002年被吉林省團委評為十大青年科技示范基地之一，多次被省、市委授予各種榮譽稱號，現任四平市青聯委員。第五章市場分析與銷售方案51市場分析511產品市場供求現狀近幾年，國內又掀起種植葡萄的熱潮，釀酒葡萄和晚熟的紅地球（又稱美國紅提）等品種發展的比較快，而早熟品種栽培面積少，市場供應則顯得嚴重不足。栽培早熟品種較之晚熟品種具有較大的優勢。首先，早熟品種的最大優點就是生長期短，成熟期早。東北地區栽培的晚熟葡萄要到9月下旬成熟，而早熟品種美夏、香妃6月底就可成熟，此時正值水果供應淡季，蘋果、梨、柑橘等市場上均無鮮貨，多為頭年秋季貯藏果，而早熟的葡萄正好填補鮮果市場的空白，售價高，效益好。其二，種早熟品種投入較少，因它比晚熟品種能早采收兩個月左右，在植株的管理、噴藥的次數、看管果園等方面都可節省許多人力、物力及資金的投入。其三，種早熟品種保險系數大，風險相對小。目前，在東北城市市場上，當家的一直是8月份成熟的“巨峰”，這類品種優點在于抗病性、適應性強，易管理，產量高，因此，該品種種植的面積非常大。但這個品種的突出缺點是口味不強，不少農民為了早上市，又打催熟劑，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰這個品種在市場上口碑并不好，難占領7月以前的消費市場。近年來，不少地區推廣了晚熟的紅提、無核等一些美國引進的葡萄品種，應該說這些葡萄品質非常好，但是在東部一些地區形成了事實上規模栽培后效果并不好。主要在于這些晚熟品種不太抗病，不適合我國東部8月以后高溫多雨的氣候，所以除個別地區外，大多數栽了這些品種的農民，又將葡萄都刨了。而城里超市上賣的優質高價的紅提葡萄大多都是進口的。綜合市場情況以及氣候來看，在我國的東部地區最適合發展的應該是早熟的優質葡萄。這個時期避開了病害的高發期，管理容易，而且此期的市場空檔大，只要有好葡萄不愁銷。從基地三年來的種植示范來看，栽種的美夏、香妃等有玫瑰香風味的優質葡萄，因為上市早，風味突出，批發的非常快，且價格高，種植效益高。512項目產品的市場競爭優勢1、項目產品具有規模效益。農戶直接引進國外葡萄優良品種，成本造價高，一般農戶難以承受。本項目建成后，可無償為農戶提供早熟葡萄幼苗，扶持農戶種植，公司規模在當地處于領先地位，具有很強的經濟實力，因此項目產品在市場上具有較強的競爭能力。2、項目具有較強的區位優勢。項目充分利用吉林省四平市梨樹縣優越的自然環境、土地和生態資源及區位優勢條件，采取規模化的基地生產模式，建立低成本、高品質、規范化、規模化的生產基地與交易市場，輻射全國各地。項目產品的區位優勢明顯。3、項目引進品種先進。公司引進日本的美夏和香妃葡萄種苗，栽培技術依托中國農科院果樹研究所，其技術含量高、創新性顯著。52銷售策略、方案和營銷模式521營銷策略和方案為了能夠迅速有效的打開產品的市場，并獲得長久的發展，公司建立廣泛的市場營銷體系，與批發商、零售商建立伙伴關系。根據市場需求的大小和地理位置產品銷售定位在長春、哈爾濱、四平等大城市，在當地建立自己的銷售網點，輻射周圍鄰近地區的市場。主要工作包括1、通過廣告及各種促銷活動，帶動東北地區葡萄銷售業務。2、對于區域之外的城市和地區，增聘部分代理商，把產品送到客戶的手中。522營銷模式公司在分析消費者需求的基礎上把目標市場定位在大中城市，在這些城市設立分銷處，把產品銷往輻射地區，通過價格的張力擴大市場份額。53市場風險分析531項目產品市場風險因素分析本項目主要風險因素體現在產品回購價格及市場銷售價格方面。我們請有經驗的專家就項目涉及的風險因素及其風險程度進行判斷，制定出防范措施降低風險。532防范和降低風險對策一是建立龍頭企業與農戶多種形式的風險共擔機制，通過訂立合同等形式，形成穩定的購銷關系，提高抵御市場風險的能力。企業通過建立風險基金，確保按保護價收購基地農戶所生產的原料、減少市場波動造成的損失；龍頭企業帶動農戶和生產基地出現風險不僅使企業生產經營受到損失，也將影響廣大農戶的收入，波及農村穩定。各級、各部門都要高度重視，按照國家有關財稅政策和制度規定，采取切實措施，幫助龍頭企業和農戶提高抵御市場風險的能力。二是在產品價格的確定中采取穩定的原則，充分考慮加入WTO后國外農牧產品可能大量進入國內市場對本項目的影響，在產品定價上采取一定的靈活措施，根據市場情況確定合理的價格，是價格風險減小到最少。第六章項目建設方案61建設任務和規模根據企業目前的種植能力和市場的需求狀況，新建保鮮庫2000平方米，溫室10000平方米，配備相應的噴灌設施，經過對原基地的改擴建工程的實施，建成育繁苗株的能力可帶動當地150戶農戶種植早熟葡萄，年可回收早熟葡萄800噸，自產200噸，年銷售早熟葡萄1000噸的生產基地。62建設規劃和布局項目是以四平市為建設單位的改擴建項目，在原廠區總平面布置早已形成的基礎上，為滿足擴大再生產的需要，新建一座2000平方米的半地下保鮮庫及10000平方米溫室。63生產技術方案及工藝流程631生產技術方案葡萄保護設施栽培是通過各種保護設施，如溫室、大棚、拱棚等，人為創造葡萄生長發育所需要區域環境條件，實現定向栽培目標的特殊栽培形式。通過設施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和延后落葉休眠，從而達到提前成熟上市、一年多次結果、漿果延遲采收和避雨防病的目的，保證了葡萄鮮果市場的周年供應。具有提高土地利用率、預防自然災害、擴大葡萄種植區域以及投資回收期短、資金回報率高，經濟效益顯著等諸多優點。632生產操作流程整地苗木定植施肥灌溉整形修剪生產管理采摘（收購）包裝冷藏保鮮入庫具體操作過程如下1、整形修剪定植當年每株選留2條強壯的新梢做結果母枝，直立引縛到架面，當新梢長到2米左右時摘心。只留最頂端L2個副梢，每次留34片葉反復摘心。冬剪時兩條結果母枝均剪留15米左右。第二年春在母枝基部各選留一個強壯新梢做預備結果母枝，并疏去其上所有的花序，然后將其綁到籬架行間空間，母枝上其他新梢保留結果。預備母枝按上年培養母枝的方法夏剪。冬剪時，從預備母枝上將原母枝結果后的剪掉，用新留的母枝代替原母枝。以后各年依此法反復進行修剪和更新。2、萌芽和新捎管理由于設施內的高溫、多濕、光弱等環境條件特點，對設施栽培葡萄的管理主要是保證萌芽整齊，防止新梢徒長，改善光照條件。在新梢管理時，除對溫濕度和氮肥用量要嚴格控制外，對樹勢弱的植株和品種要及早抹芽和定枝，以節約樹體貯藏養分。對生長勢強旺的品種和植株要適當晚抹芽和晚定枝，以緩和樹勢，最后達到籬架平均20厘米左右留一個新梢，棚架每平方米架面留1016個新梢。3、設施葡萄的溫度管理溫度管理是設施葡萄栽培成功的關鍵因素，除根據不同生育時期提供適宜的溫度外，還應避免葡萄遭受高溫和低溫的危害。1揭簾升溫催芽期葡萄從升溫開始到萌芽要求超過10的活動積溫為450500。因此，一般加溫溫室從1月中旬左右開始上架升溫，不加溫日光溫室從2月中旬左右開始揭簾升溫，約經3040天葡萄即可萌芽。塑料大棚因無人工加溫條件，萌芽期隨各地氣溫而不同。由于春季光照充足，設施內氣溫上升很快，而地溫上升較慢，為防止萌芽過快和氣溫回寒時受凍，保證花序繼續良好分化和地上部與地下部生長協調一致，升溫催芽不能過急，要使溫度逐漸上升。溫度過高時采取通風降溫辦法。因此、在葡萄上架揭簾升溫第一周，設施內白天應保持20左右，夜間1015，以后逐漸提高到萌芽時白天保持2830，夜間1520。2新梢生長期這一時期新梢生長迅速，花器繼續分化。因此可采取低溫管理辦法，以控制新梢徒長，保證花期充分分化，白天保持2528，夜間15。3漿果生長期坐果后為促進幼果迅速生長，可適當提高溫度，白天保持2830，夜間1820。此期白天設施外溫度較高，內部常出現高溫現象，當溫度超過35時要注意放風降溫。當外界氣溫穩定在20以上時，設施內白天常出現40以上的高溫，這時應及時揭去設施上的棚膜，使葡萄在露地生長，以改善光照和通風條件，使果實良好成熟。4休眠期落葉后L周進行冬剪。此后設施上覆蓋的草簾或棉被到翌年催芽前可不再揭開。在設施內部最低溫度達到15以下的地區，還要進行休眠期簡易防寒。4、土壤水分和空氣溫度管理由于設施中土壤水分可以人工控制，所以設施葡萄的水分管理相對比較容易，可根據葡萄生長發育不同時期的需水特點進行灌溉。另外，在設施內溫度較高的條件下，濕度過大易發生徒長，應注意及時通風。633主要原輔料及燃料、動力消耗指標表61主要原輔料及燃料動力消耗表序號項目單位消耗量備注一主要原輔材料1葡萄苗株5800020元/株2葡萄噸800回收4元/公斤3有機肥噸101233元/公斤4葉面肥公斤72548元/公斤5生物農藥公斤6052元/公斤二包裝材料1內襯袋萬個1002元/個3包裝箱萬個1040元/個4塑料箱個200015元/個二燃料、動力消耗1水噸33752電萬度853煤噸4064項目建設標準和具體建設內容641建設標準1、生產操作規程標準NYT470鮮食葡萄。2、檢驗標準NY5086無公害食品鮮食葡萄3、環境標準NY5087無公害食品鮮食葡萄生產4、肥料合理使用NY4962002642具體建設內容6421土建新建葡萄種苗栽培溫室10座，每座1000平方米，保鮮庫一座2000平方米，其它公用工程等設施全部利舊。表62工程項目組成一覽表工程類別工程名稱規模棟數結構備注溫室1000M220利舊溫室1000M210新建1、主要建筑物大棚1000M215利舊保鮮庫2000M21半地下新建選果間500M21磚混新建2、輔助工程配電室50M21磚混利舊3生活福利工程綜合辦公室200M21磚混新建收發室40M21磚混新建廠區道路793M2利舊廠區圍墻1458M新建4廠區總圖工程大門12M1扇新建6422主要設備表63新增添設備一覽表序號設備名稱規格數量單價備注1水泥架桿根100010元/根新購2鐵線萬米1676000元/萬米新購3微耕機臺28000元/臺新購4運輸車臺（10噸）215萬元/臺新購5運輸車臺（5噸）212萬元/臺新購6農用拖拉機臺225萬元/臺新購6423科技措施葡萄的栽培，始終貫穿著科技的投入、新老品種的更替，公司始終把新品種的引進與培植工作放在首位。每年投入科技經費55萬元，用于人員培訓，以提高農民的種植經驗，保證產品質量。6424其他（1）運輸公司新增運輸車輛4臺，不足部分，租賃解決。（2）給排水公司原有深井1眼，出水量35T/H，可滿足需求。生活污水排入化糞池，經處理后作為有機肥。（3）供電種植基地電源引自農電電網，電壓等級為10KV，原有變壓器1臺和相應的高壓開關柜、低壓配電屏、電容器柜等設施，可滿足項目用電需要。（4）消防所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。所有建筑物耐火等級為二級，保證一定的安全疏散距離，各建構筑物間的距離要滿足規范的要求。65項目實施進度安排建設項目計劃建設時間為2007年6月至2010年6月。具體時間安排如下2007年6月編寫可研、批復及前期工作；2007年78月初步設計和施工圖設計；2007年711月土建施工；2008年25月育苗；2008年6月移栽（由農戶負責管理）。2010年6月開始回收項目進度安排如下表64項目建設進度計劃表序號項目20076200778200771120082520086201061編制可研、批復及前期工作2初步設計、施工圖設計3土建施工4育苗5移栽6回收第七章投資概算與資金來源71投資概算依據1、2008年國家農業綜合開發多種經營項目可行性研究報告編寫大綱及編制的有關要求2、關于轉發2007年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編制大綱和2007年農業綜合開發產業化經營項目摘要的通知；3、農發辦吉農綜辦200231號國家農業綜合開發多種經營項目可行性研究報告編寫大綱；4、國家及地方政府的有關規定；5、國內設備購置費依據現行市場價格及廠家詢價，設備運雜費、安裝工程費按概算指標，建筑工程費依據吉林省建筑工程預算定額；6、其他費用根據概算指標估算。72投資概算721固定資產固定資產投資37564萬元，詳見附表2固定資產投資估算表。具體構成如下建筑工程費16484萬元，設備購置費6170萬元，安裝工程費005萬元，其它工程費11490萬元，基本預備費3415萬元。722流動資金流動資金為21181萬元，詳見附表3流動資金估算表。723資金占用費建設期財政有償資金占用費為898萬元。724項目總投資項目總投資為59643萬元。73資金來源731中央財政資金項目申請中央財政資金25000萬元,其中無償資金6200萬元，有償資金18800萬元。財政有償資金占用費率暫按年息24計。732地方財政配套資金省級配套資金10000萬元，其中無償資金2500萬元，有償資金7500萬元。縣級配套資金2500萬元。733自籌資金及來源企業自籌資金用于固定資產投資064萬元，流動資金21181萬元，有償資金占用費898萬元，共計22143萬元。根據20052006年企業財務審計報告分析及企業股東自籌能力，自籌資金來源沒有問題。74資金使用和管理741財政資金使用和管理7411財政有償資金使用和管理財政有償資金全部用于固定資產投資。為保證項目的順利實施，公司將嚴格執行農業綜合開發資金管理規定，設專人進行資金管理，建立專門賬戶，獨立建賬，專款專用。國家財政資金未到位前，先保證自籌資金和貸款資金落實到位，作好項目建設的前期各項準備工作。7412財政無償資金使用和管理項目申請財政無償資金8700萬元，主要用于引進品種8700萬元。對資金的使用用途要建立嚴格的審批制度和健全的監督制度。第八章財務評價81財務評價依據1各專業提供的設計數據及建設單位提供的基礎資料；2根據企業財務通則和分行業的企業財務制度若干問題的規定；3根據國務院令1993第134號中華人民共和國增值稅暫行條例有關規定；4項目資金占用費率按24計取；5本項目為種植項目，財務基準收益率定為8。6項目計算期為12年，其中建設期2年，生產期為11年；7項目投產期1年，投產期第一年生長負荷率為50，第二年及以后各年生產負荷率為100計。82銷售收入和銷售稅金及附加估算821銷售收入表81銷售收入明細表產品方案單位單價（元）銷售量收入（萬元）早熟葡萄噸770000100077000經估算，平均年產品銷售收入為73150萬元。822銷售稅金及附加根據國家增值稅暫行條例規定，種植項目無增值稅。83總成本及經營成本估算831單位產品生產成本估算8311原材料、燃料動力本項目所需原輔材料、動力燃料等價格，均采用現行市場價格。外購原材料、燃料動力為37878萬元。8312工資及福利費，工人1000元/月人，技術1200元/月人，管理人員1500元/月人，臨時工人（四個月）800元/月人，福利費按工資總額的14計取。正常年工資及福利費6808萬元。8313折舊與攤銷固定資產折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按5計，折舊年限分別為房屋及建筑20年，機器設備10年，正常年折舊額1630萬元。遞延資產按5年攤銷，正常年攤銷費為2298萬元。832項目總成本估算經估算，計算期年平均總成本為50249萬元。833項目經營成本估算經估算，年平均經營成本為43034萬元。詳見附表5總成本費用估算表。84財務效益分析841盈利能力分析1、本項目投資利潤率為3840。2、經財務現金流量表計算，本項目增量全部投資財務內部收益率為所得稅前3086，所得稅后2342。財務凈現值（IC8）所得稅前102082萬元，所得稅后61499萬元。全部投資回收期所得稅前523年，所得稅后593年（含建設期2年）。詳見附表8財務現金流量表842清償能力分析本項目償還資金來源為在還款期間將未分配利潤，折舊費，攤銷費等用來還款，資金借款償還期為419年含建設期。詳見借款還本付息估算表。85不確定性分析851盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為3548。即在實際生產能力達到設計能力的3548時，企業就可保本生產，說明項目風險較小，具有較強的抗風險能力。圖81盈虧平衡圖852敏感性分析根據項目情況，就固定資產投資，原材料成本，銷售價格等因素的變化，對稅前財務內部收益率的影響程度進行分析。詳見敏感性分析圖。表82敏感性分析表（所得稅前）圖82敏感性分析圖從分析來看，銷售價格對企業經濟效益反應最敏感，其次是原材料成本，固定資產投資影響不明顯。為減小項目的風險性，須保證產品質量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節約成本消耗，保證企業的經濟效益。86財務評價結論從以上的財務評價看項目的財務內部收益率高于行業基準值，該項目的經濟效益很好，能夠按期收回投資；借款償還期較短，項目具有一定的償還能力；盈虧平衡點較低，比較安全，敏感性分析結果表明，項目實施后能適應市場變化，具有較強的抗風險能力。因此，從財務角度評價該項目可行。第九章環境影響評價91環境影響911建設地點環境狀況本項目的栽培基地位于吉林省四平市梨樹縣，地處東遼河下游，地勢平坦、土質肥沃，屬農業種植區，種植環境狀況良好，無任何工業污染源。912主要污染源本項目屬農業種植項目，項目對環境所造成的污染源主要是低農殘農藥和生活垃圾。92環境保護與治理措施本項目實施過程中采用無公害生產技術，使用生物肥、有機肥，不使用農藥和化肥，并在種植全過程中進行水源、土壤、產品全程監控，對生活垃圾實行就地掩埋，因此不會造成環境污染。93評價與審批本項目不論是大氣環境，還是水環境，都不會當地對環境造成不良影響，從環保角度看，本項目是可行的。見附件環保部門意見。第十章農業綜合產業化經營與農民增收效果評價101農業綜合產業化經營1011壯大主導產業和促進結構調整情況本項目是發揮當地的自然資源優勢，挖掘項目內部增收潛力，做好種植栽培的立體結構調整。因地制宜，發揮優勢，積極培育主導產業，大力發展優勢農業，利用本項目帶動當地農業經濟的發展，依靠規模化經營、集約化發展、專業化種植，實現增值增效。加快開發特色產業，努力發展綠色、有機、無公害等健康食品，提高農業質量安全水平，提高產業附加值和綜合經濟效益。為帶動農民發家致富拓寬渠道，開辟增收門路，創造發展空間。通過產業化龍頭企業的帶頭作用，促進農業快速發展，真正成為增加農民收入、繁榮農村經濟、帶動農村發展的重要載體。1012完善產業鏈條，促進產業化發展為加快設施葡萄種植技術的推廣普及，實現產業規模化發展，促進農民增收致富，項目建設中實行公司加農戶，龍頭帶產業的方式，主要措施一是大力舉辦各種技術培訓班。技術人員每年深入現場進行技術咨詢、現場技術指導，使農民達到能學會干。二是為當地農戶無償提供優良種苗。三是實行技術規范化。按技術操作規程統一管理，禁止使用高農殘農藥。公司在推廣優良品種，無公害栽培技術中，利用早熟葡萄進行反季節銷售，提高產品收購價格，增加農民的收入，調動廣大農民種植早熟葡萄的積極性。1013輻射帶動能力分析10131項目單位與農戶利益聯結機制項目單位與農戶建立利益聯結機制的基本原則統籌規劃，合理布局，因地制宜、突出特色；以經濟效益為中心，以增加農民收入為前提；以市場為導向，以產品為著力點，以建設產業鏈為紐帶，培育主導產業；以企業帶農戶，實行產、加、銷一體化經營；以科技進步為依托，產、學、研相結合，增強競爭能力；創新機制，激勵競爭，鼓勵形成利益共享，風險共擔的實體。10132輻射帶動基地項目實施后，每年可無償為150戶農戶提供葡萄種苗，每年可直接扶持150戶農戶進行定向種植，通過全面回購的方式，促進當地農民種植的積極性，加快當地農民勞動致富步伐，對增加農戶收入，繁榮農村經濟，安定社會秩序等具有明顯社會效益。10133輻射帶動農戶四平市自2004年以來引進世界領先的早熟葡萄新品種，在日光溫室內栽培，進行反季節種植，現已初見成效，當地農民對溫室種植葡萄產生了極大興趣，擴大生產規模后，可帶動150戶農民種植設施早熟葡萄。102農民增收、農業增效評價1021農民增收通過早熟葡萄產業化種植，每戶蓋一座1000平方米溫室，投入資金445萬元，每年攤銷生產的總成本約3000元，每公斤葡萄按4元回收，每座溫室年產量在5000公斤以上，每年每戶凈收17000元，150戶農戶可增加收入255萬元。可以走出玉米種植的徘徊，收入的增長延緩了種植業收入下降的態勢，成為農民增收的新亮點。1022農業增效葡萄設施栽培的建設，轉變了農業增長方式，以現代產業經營理念管理農業內部的要素、產業、功能和市場，促進農業內部協調發展。充分發揮區域特色優勢，調整傳統種植業，培育特色品牌，構建起優勢產業群，推進產業升級。通過產品直供直銷、代理配送、連鎖超市、會展促銷、連鎖經營、電子商務、期貨交易等現代物流方式，擴大產品的市場占有率，推進基地建設。該項目的實施，使葡萄早熟，提早上市，提高了產品入市價格，滿足了人民的消費需求，促進農業產業結構調整，推進農業產業化進程，增加勞動就業，變資源優勢為經濟優勢，帶動當地經濟發展。1023項目區與非項目區比較分析項目采取“公司加農戶”的方式,每年可在梨樹縣萬發鎮東萬發村五社及周邊發展種植戶150戶，與農戶簽訂長期保護價收購合同，由公司向農戶無償提供自己培植的優質葡萄種苗及規范的種植技術，農戶負責早熟葡萄的栽培，公司負責收購農戶的葡萄。示范基地與農戶結成真正的利益共同體，做到與農民利益共享，風險共擔，能夠保證農民的切身利益。隨著示范作用的逐漸顯現，項目的輻射范圍還將進一步擴大，到2016年可發展1000戶農戶種植葡萄，通過發展優質設施葡萄的種植，盡快使當地農戶早日脫貧致富。103其它影響評價1031技術貢獻通過早熟葡萄種苗繁育、栽培技術的運用，可使傳統葡萄種植向早熟、反季節種植業發展，可提高產品的銷售收入，增加經濟收益。1032產品貢獻本項目技術已通過生產實踐，生產的早熟葡萄營養豐富、質量好、品質高，風味獨特、耐儲藏，深受廣大消費者的喜愛。為廣大消費者及早提供了鮮食葡萄。第十一章組織結構與人力資源配置111項目組織機構與職能劃分1111組織機構董事會是公司的最高權力機構，決定公司的一切重大事宜，監督公司管理機構的經營和管理工作。公司設有現代企業管理機構，由生產、市場、財務和人力資源四個職能部門組成。每個部門有一名負責人，實行董事會領導下的總經理負責制，機構本著合理、精干、高效的原則。在總經理的統一管理下，各部門領導各負其責，責權利分明。總經理市場部生產部銷售部財務部葡萄基地保鮮儲存基地圖111企業組織結構圖1112勞動定員本公司現有員工20人，其中管理人員4人，技術人員4人，工人12人，季節性臨時工100人。112經營管理模式企業通過采取“正確引導、農戶協助、市場動作”等措施，加強對農戶的種植技術的傳授，調動農戶種植葡萄的積極性，通過無償的種苗的支助，改變農戶生產經營模式。通過產品的品牌效應帶動一方農戶脫貧致富。項目擴建后，在管理體制上，實行管理模式企業化，管理手段現代化