第頁共56頁1質量手冊目錄編號條目修訂頁次封面0次0目錄0次1質量保證體系（質量手冊）頒布令0次2關于質量保證體系各級責任人員的任命0次3質量保證體系基本要求0次4公司概況0次6質量手冊的管理0次7引用標準、術語和縮寫0次8質量保證體系基本要素0次101管理職責0次1011質量方針和目標0次1012質量保證體系組織1次1213職責、權限1次1314管理評審0次172質量保證體系文件0次2021質量保證手冊0次2022程序文件（管理制度）0次2023作業（工藝）文件和質量記錄0次2024質量計劃（產品策劃書、技術通知單、技術要求等）0次203文件和記錄的控制0次2231文件控制0次2232記錄控制0次234合同控制0次245設計控制0次266材料、零部件控制0次277作業（工藝）控制0次298焊接控制0次349熱處理控制0次3710無損檢測控制0次3811理化檢驗控制0次4012檢驗與試驗控制0次4113設備和檢驗與試驗裝置控制0次4314不合格品（項）控制0次4515質量改進與服務0次4716人員培訓、考核及管理0次5217水壓試驗過程控制1次5418執行特種設備許可制度0次5519許可標志及其使用0次56質量保證手冊的附錄第頁共56頁2質量保證體系（質量手冊）頒布令依據特種設備安全技術規范和國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定的規定（參考ISO90012008質量體系基礎和術語），為規范XXX公司（以下簡稱公司）螺旋焊接鋼管產品（以下簡稱產品）制造全過程質量保證體系的建立和實施，確保產品安全性能得到有效控制，結合本公司實際情況制訂了本質量保證體系手冊（以下簡稱質量手冊）,編號/版本為XXXX版/X次質量手冊闡明了公司質量方針、目標，概述了本公司質量保證體系結構和相關過程，明確了各部門的管理職責、權限和相互關系。本手冊為本公司的質量管理活動提供了行動準則。質量手冊經質檢部編制后，經質量保證工程師和本人審核，現批準發布在公司范圍內施行。質量手冊的實施將促進本公司的質量管理工作的規范化、科學化、法制化。本人會帶頭貫徹落實公司對社會各界和用戶所作出的莊嚴承諾，同時要求公司內各責任部門和全體員工必須嚴格落實質量手冊的各項規定，并在落實過程中對本手冊的執行情況及時反饋，確保質量手冊有效和持續改進?？偨浝砣掌诘陧摴?6頁3XXX鋼管廠關于質量保證體系各級責任人員的任命為貫徹執行國家質檢總局特種設備安全監察條例的要求，確保本公司壓力管道產品制造安全性能符合規范相關要求并得到有效控制，經公司研究決定，任命以下人員為本公司質量保證體系相關責任人。責任人自任命生效之日起，必須嚴格按照公司質量手冊（XXXX版/0次）的相關要求承擔各自的質量保證責任。質量保證工程師制造工藝技術責任師計量責任師設備責任師理化性能檢驗責任師無損檢測責任師水壓試驗責任師成品檢查責任師焊接責任師材料責任師注上述人員如發生工作變動，相關責任人以公司另行任命為準。總經理日期第頁共56頁4質量保證體系基本要求一、總則依據特種設備安全監察條例和國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定的規定，為規范XXX公司（以下簡稱公司）螺旋焊接鋼管產品（以下簡稱產品）制造全過程質量保證體系的建立和實施，確保產品安全性能得到有效控制，特制定本要求。二、適用范圍本要求適用于公司產品制造全過程質量保證體系的建立和實施。三、原則公司結合許可項目特性和實際情況，按照以下原則建立建立質量保證體系，并得到有效實施（一）符合國家法律、法規、安全技術規范和相應標準；（二）能夠對產品安全性能實施有效控制；（三）質量方針、質量目標適合本公司實際情況；（四）質量保證體系組織能夠獨立行使職責；（五）質量保證體系責任人員（質量保證工程師和各質量控制系統責任人員）職責、權限及各質量控制系統的工作接口明確；（六）質量保證體系基本要素設置合理，質量控制系統、控制環節、控制點的控制范圍、程序、內容、記錄齊全；（七）質量保證體系文件規范、系統、齊全；（八）滿足特總設備許可制度的規定。四、職責及責任人要求本公司對質量保證體系責任人員要求如下（一）公司法定代表人是承擔安全質量責任的第一責任人，由法定代表人任命1名質量保證工程師，協助最高管理者對產品質量保證體系的建立、實施、保持和改進負責，任命各質量控制系統責任人員，對產品制造過程中的質量控制負責。（二）質量保證工程師和各質量控制系統責任人員應當是本公司聘用的相關專業工程技術人員，其任職條件應當符合安全技術規范的規定，并與公司簽訂有勞動合同，且不得同時受聘于兩個以上單位；第頁共56頁5（三）質量控制系統責任人員最多只能兼任兩個管理職責不相關的質量控制系統責任人。五、質量保證體系文件的內容包括質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業（工藝）文件和記錄等。質量保證手冊由法定代表人批準、頒布。六、根據特總設備許可項目要求，公司質量體系的基本要素包括管理職責、質量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料（零部件）控制、作業（工藝）控制、檢驗與試驗控制、設備和檢驗試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質量改進與服務、人員培訓、考核及其管理、執行特總設備許可制度等基本要素，還包括特種設備安全技術規范所規定的其他主要過程控制內容。本公司產品無分包的項目及內容。七、質量保證體系的管理評審公司對質量保證體系每年進行一次評審（年終總結），并且做好評審記錄（詳見管理評審控制程序）。八、質量保證體系的修訂與再版當公司質量體系發生變化時，應當及時按照規定程序修訂質量保證體系文件，必要時對質量手冊進行再版（詳見文件控制程序）。九、質量體系的解釋與控制本質量體系（手冊）是本公司知識產權的一部分，由本公司負責解釋。文件的發放必須得到文件主管部門的許可，未經批準同意，不得私自拷貝、轉讓或向第二方和第三方散布。十、本質量體系（手冊）自XXX年X月XX日起實施。第頁共56頁6公司簡介第頁共56頁7質量手冊的管理1目的本質量手冊是本公司向內部和外部提供質量管理體系整體信息的文件，是全體員工必須恪守的公司質量法規，因此必須確保質量手冊的可控性和有效性。2職責21質檢部是質量手冊管理的主管部門。22各部門參與質量手冊的有關管理活動，保證正確使用與保管質量手冊。3管理內容和要求質量手冊由質檢部組織編寫，經質量保證工程師審核，總經理批準后發布實施。4質量手冊的發放與保管41公司內發放的，向認證機構提供的質量手冊按受控版本管理，發放時編號，標識，登記，履行簽收手續。對外部發放（認證機構除外）手冊一般注明“非受控”，修改時不予跟蹤。42手冊持有者應妥善保管，不得遺失，外借或擅自更改，受控版本的持有者應確保其持有的為現行有效版本。5質量手冊的更改、修訂與換版51質量手冊的修訂、更改由質檢部組織實施，按文件控制程序執行。做好標識，對持有者以新頁換舊頁的方式保證持有者為有效版本。52質量手冊的換版，視為重新制定。53質檢部應保存質量手冊更改、修訂、換版的所有記錄和手冊的每一種版本。6質量手冊的日常管理（一）使用部門應將手冊使用中遇到的問題及意見和建議及時向質檢部反饋。（二）質檢部應定期對手冊使用的情況及內部審核，管理評審發現的不適宜，及時對手冊進行更改或修訂。第頁共56頁8引用標準、術語和縮寫一、引用標準標準（規范）文號名稱特種設備安全監察條例TSGD70012005壓力管道元件制造監督檢驗規則（埋弧焊鋼管與聚乙烯管）TSGD20012006壓力管道元件制造許可規則TSGD70022006壓力管道元件型式試驗規則TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSGZ00052007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGD00012010壓力管道安全技術監察規程工業管道GB/T971111997石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件第一部分A級鋼管GB/T971121999石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件第一部分B級鋼管SY/T50372000低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管APISPECQ1（第八版）石油、石化和天然氣行業質量綱要規范APISPEC5L（44版）管線鋼管規范SY/T657712003管線鋼管運輸第一部分鐵路運輸SY/T657722003管線鋼管運輸第二部分內陸及海上船舶運輸GB/T124702003埋弧焊用低合金鋼焊絲和焊劑SY/T41031995鋼質管道焊接及驗收GB/T159194低合金高強度結構鋼GB/T141642005石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶Q/ASB2712006結構用熱連軋制板和鋼帶GB/T32742007碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋厚鋼板和鋼帶第頁共56頁9GB91289碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋薄鋼板及鋼帶GB/T35242005碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋鋼帶GB/T7092006熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差GB/T30771999合金結構鋼GB/T7002006碳素結構鋼二、術語本手冊采用TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和GB/T190012008IDTISO90012008質量管理體系基礎和術語標準給出的術語。三、縮寫本手冊使用下列縮略語（一）質量計劃指為完成特定的產品合同而實施的程序、措施的所形成的一系列文件。（二）公司XXX鋼管制造有限公司。（三）供方指向本組織提供產品用原材料和輔助材料的供應商或制造廠。（四）產品指本公司生產的螺旋焊接鋼管產品。第頁共56頁10質量保證體系基本要素1管理職責11質量方針和目標111質量方針1111質量方針的含義A產品符合國家法律、法規、規范、標準和合同要求，確保使用安全可靠。B不斷開展持續改進,不斷提高產品質量，技術性能指標達到或超過國家標準要求，爭創國家免檢產品。C對顧客提出的要求,盡企業最大的努力予以滿足，實現顧客滿意，適應市場需要。D實現降耗減損，降低質量成本,減少消耗,提高企業經濟效益和社會效益。112質量目標成品合格率達到98以上；顧客滿意率96；1121質量目標的分解及責任單位A）成品檢驗一次合格率質檢部負責考核統計，每月進行一次統計分析并形成報告，年終時進行全年的統計分析并形成報告。B）顧客滿意率倉儲/銷售部負責，隨時向合同客戶征求意見，年終對所收集積累的反饋意見形成書面分析報告。1122質量目標的衡量方法A成品出廠按標準進行檢測,查檢驗記錄,確認是否達到檢驗合格率98。B與顧客溝通，通過各種方式，收集顧客意見，統計測算用戶滿意率，高于96（含96）為合格。第頁共56頁1112質量保證體系組織圖1質量保證組織機構圖質量保證工程師綜合辦公室質檢部生產部技術設備管理質量檢驗售后服務采購總經理（法定代表人）銷售技術生產車間銷售、倉儲部生產管理質量管理人事培訓行政文秘倉儲計量管理第頁共56頁1213職責、權限131質量保證工程師A協助總經理制定質量方針，確定年度質量目標。B在總經理授權和領導下，負責確保質量管理體系的過程（包括以產品實現過程為主線的管理職責運作過程，資源管理運作過程和測量、分析、改進運作過程）得到建立和保持。C向總經理報告質量管理體系運作的情況和業績，需要時，提出改進的需求和建議。D協助總經理在公司內部努力營造組織依存于顧客，組織必須滿足顧客（包括適用法規）要求的氛圍，造就一種顧客要求必須予以滿足的意識。E主持內部審核，協助總經理實施管理評審。F組織質量手冊的編寫，審核質量管理體系程序文件，參與重大質量決策，管理評審和產品要求的評審。G負責就質量管理體系的有關事宜，代表本公司與外部溝通與聯絡。132制造工藝技術負責人A在所管轄的部門認真貫徹質量方針和質量管理體系文件，有效實施質量控制，定期向質量保證工程師報告工藝控制質量保證體系運行情況，提出持續改進意見。B負責產品實現過程的策劃、生產和服務提供、過程確認、監視和則量裝置的控制等過程的運作與控制。C負責測量、分析和改進的策劃、過程的監視和測量、產品的監視和測量、不合格控制、數據分析、改進等過程的運作與控制。D負責文件控制的實施。E負責領導供方評價和選擇。F參與管理評審。133材料責任人A參與質量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質量方針和質量管理體系文件，確保按質量管理體系要求開展質量活動，定期向質量保證工程師報告材料、零部件控制質量保證體系運行情況，提出持續改進意見。B負責與顧客有關的過程的運作與控制。第頁共56頁13C負責顧客財產的控制與運作。D負責領導外購、外協產品的采購控制，確保滿足規定的要求。E參與管理評審。134焊接責任人A在所管轄的部門認真貫徹質量方針和質量管理體系文件，確保按質量管理體系要求開展質量活動，定期向質量保證工程師報告焊接控制質量保證體系運行情況，提出持續改進意見。B負責與焊接過程有關的設備，相關的設施和工作環境的控制與實施。C負責焊接評定的策劃控制與實施。D參與管理評審。135設備負責人A在所管轄的部門認真貫徹質量方針和質量管理體系文件，確保按質量管理體系要求開展質量活動，定期向質量保證工程師報告設備控制質量保證體系運行情況，提出持續改進意見。B負責與生產過程有關的設備，相關的設施和工作環境的控制與實施。C負責設備維修計劃的策劃控制與實施。D參與管理評審。136理化性能檢驗責任人A在質檢部領導下，參與質量管理體系的建立與運行。在所轄的部門認真貫徹質量方針和質量管理體系文件，確保按質量管理體系要求開展質量活動，定期向質量保證工程師報告理化檢驗控制質量保證體系運行情況，提出持續改進意見。B負責原材料及產品的理化性能檢驗，并對檢驗記錄和報告負責。C負責理化檢驗設備的維護與校驗。D參與管理評審。137無損檢測責任人A在質檢部領導下，參與質量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質量方針和質量管理體系文件，確保按質量管理體系要求開展質量活動，定期向質量保證工程師報告無損檢測質量控制質量保證體系運行情況，提出持續改進意見。第頁共56頁14B負責產品的無損檢測，對無損檢測人員的工作進行檢驗和指導，并對檢測記錄和報告負責。C負責檢測設備的維護與校驗。D參與管理評審。138水壓試驗責任人A在質檢部領導下，參與質量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質量方針和質量管理體系文件，確保按質量管理體系要求開展質量活動，定期向質量保證工程師報告水壓試驗控制質量保證體系運行情況，提出持續改進意見。B負責產品的耐壓試驗，對水壓檢查員的工作進行檢查指導，并對試驗記錄負責。C負責水壓設備的維護與壓力表校驗。D參與管理評審。139成品檢驗責任人A在質檢部領導下，參與質量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質量方針和質量管理體系文件，確保按質量管理體系要求開展質量活動。B負責產品的最終檢驗并對檢驗結果負責。C參與管理評審。1310其他有關人員的職責見表1公司控制系統相關責任人職能分配及所在工作部門。第頁共56頁15表1公司控制系統相關責任人職能分配及所在工作部門注符號領導責任，主要責任，協助責任。系統控制責任人職責要素總經理法定代表人質量保證工程師質量負責人（質量主管部門）合同評審責任人（銷售、技質、生產）材料責任師（倉儲部）檢試驗設備責任師（質檢部）制造工藝責任師焊接責任師（質檢部）理化檢驗責任師（質檢部）無損檢測負責師（質檢部）水壓試驗責任人（質檢部）成品檢驗責任人（質檢部）設備責任師（生產技術部）員工培訓與考核責任人（辦公室）1管理職責（含方針、目標、管評）2質量保證體系文件3文件和記錄控制4合同控制5設計控制（適用時）本公司已合理刪減此過程。6材料、零部件控制7作業（工藝）控制8焊接控制9熱處理控制本公司產品制造不涉及該過程。10無損檢測控制11理化檢驗控制12檢驗與試驗控制13設備和檢試驗裝置控制14不合格品控制15質量改進與服務16人員培訓、考核及其管理17其他過程控制（適用時）18執行特種設備許可制度第頁共56頁1614管理評審141管理承諾本公司通過制定高層管理者的職責，對管理承諾中的相應職責加以規定（詳見13職責、權限）。142以顧客為關注焦點企業的生存和發展依存于顧客，因此最高管理者必須以增強顧客滿意為目的。應通過識別，確定與產品有關的需求，并明確規定在相應的文件中，對顧客滿意度進行測量評價等環節來達到此目的。143質量方針1431質量方針內容A與本公司的經營宗旨相適應；B包括對滿足產品、過程和體系的要求的承諾；C包括對持續改進質量管理體系有效性的承諾；D切合實際，為制定和評審質量目標提供框架。1432應采取措施，在全公司范圍內確保質量方針得到溝通和理解。使所有員工認識到本崗位工作與質量方針的相關性、重要性，為實現本崗位的質量目標做出貢獻。1433通過管理評審等活動，對質量方針進行持續適宜性方面的評審，必要時予以修訂，以適應不斷變化的內外部條件和環境。144策劃1441質量目標內容A質量目標應建立在質量方針的基礎上，在滿足要求和持續改進的承諾方面與質量方針保持一致；B質量目標必須包括滿足產品要求所需的內容，并可測量、定量化；C應確保質量目標在相關的部門（部、車間）和層次（管理層、作業層）展開，使質量目標的實現能具體落實，可考核。1442質量管理體系策劃第頁共56頁17A總經理負責領導對質量管理體系的策劃B應根據制定的質量方針、目標，對質量管理體系以及產品實現等質量管理體系所需的過程進行策劃；C當質量管理體系由于各種原因（內外部變化）導致變更時，應對變更進行策劃，以保持質量管理體系的完整性。145職責、權限與溝通1451總經理負責規定各級人員、部門的職責權限，具體內容見213職責、權限。通過會議、培訓等方式溝通，使各部門相互了解有關職責和權限。1452質量保證工程師由總經理指定，其職責和權限見13職責、權限。1453內部溝通內部溝通的工具、手段主要有適用的文件和資料；宣傳工具如板報、布告欄、宣傳板及專題宣傳資料等；會議溝通；內部質量審核、管理評審、糾正、預防措施等活動。各部門應關注內部溝通活動的過程和結果，形成并保存適當的記錄。1454評審過程A總經理負責主持按策劃的時間間隔對質量管理體系進行評審，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標，進而確保本公司質量管理體系持續的適宜性，充分性，有效性。B質檢部負責保存管理評審的全部記錄。C管理評審的輸入需包括下列方面當前的業績及改進的機會；內部和外部審核的結果；顧客反饋的滿意，不滿意，建議，要求等信息；過程的業績和產品的符合性情況；預防和糾正措施的狀況；以往管理評審整改情況的跟蹤結果；可能會影響質量管理體系的有關變化情況（包括外部環境的變化、有關法律法規的變化、產品的技術水平、社會需求的變化、自身的變化及體系的重大第頁共56頁18變更等）；對質量管理體系改進的建議。1455管理評審的輸出A每次管理評審應形成書面的管理評審報告并發至公司領導和各部、車間。B管理評審報告應包括；估量和評價質量管理體系、質量方針、質量目標的現狀；質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；與顧客要求有關的產品的改進決定和措施；資源要求的決定和措施。C對管理評審報告中提出的改進要求，由責任部門制定改進計劃，質檢部對改進計劃中指定的改進措施和實施效果進行驗證。1456管理評審的實施按管理評審控制程序執行。第頁共56頁192質量保證體系文件質量保證體系文件種類包括本公司的質量保證體系文件主要由五大類組成，即質量手冊、程序文件（管理制度）、作業文件（如工藝規程、檢試驗規程、產品驗收準則、崗位操作規程、崗位作業指導書等）、質量計劃（策劃書、技術通知單等）、記錄（表、卡、電腦屏顯）等。21質量保證手冊主要描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，并包括以下內容1）術語和縮寫詳見本手冊（四、引用標準、術語和縮寫）；2）體系的適用范圍詳見本手冊（五、質量體系的適用范圍）；3）質量方針和目標詳見本手冊（11質量方針和目標）；4）質量保證體系組織及管理職責詳見本手冊（12質量保證體系組織、13職責、權限）；5）質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環節、控制點的要求。詳見本手冊（質量保證體系基本要素）部分。22程序文件（管理制度）為滿足質量保證手冊的基本要素的要求，并具有可操作性，公司設置了相應的控制程序文件（管理制度），每個文件都明確了控制對象、管理職責、控制步驟、控制或考核要求。23作業（工藝）文件和質量記錄公司依據質量保證手冊、程序文件編制的作業文件（含工藝規程、驗收準則、崗位操作規程等）和質量記錄均符合許可項目特性和產品規范要求。同時滿足質量保證體系實施過程的控制需要。24質量計劃（產品策劃書、技術通知單、技術要求等）當公司現有程序文件、作業指導書和工藝規程中均未包含相應產品的控制過程或要求時或生產重要管線時，可采用質量計劃的形式來安排實現。質量計劃的制定主要應以質檢部編制并組織實施，其他部門也可根據各自要求編制和應用。但質量計劃的制定應能夠有效控制產品（設備）安全性能，能夠依據各質第頁共56頁20量控制系統要求，合理設置控制環節、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和本單位的實際情況，并且要包括以下內容1）控制內容、要求；2）過程中實際操作要求；3）質量控制系統責任人員和相關人員簽字確認。第頁共56頁213文件和記錄控制31文件控制311文件的管理公司質檢部負責公司質量保證體系范圍內所有文件的歸口管理。主要負責制定文件管理制度，組織相關人員對文件實施編制、修改、審核等職責。具體詳見文件和記錄控制程序要求。312文件的控制程序3121質檢部根據要求制定文件控制要求。具體文件為文件控制程序和記錄控制程序。各文件使用部門按此要求實施管理，同時明確文件編制、會簽、標識、發放、修改、回收、收集、購買和接收等職責。3122質檢部負責編制文件控制程序對并組織實施質量管理體系所涉及的文件嚴格有效的控制，確保各文件的所有使用場所使用文件的有效版本。3123質檢部負責產品的規范、圖樣及有關設計文件、工藝文件和有關外來文件的控制。3124各文件使用部門負責本部門使用文件和資料的保存和管理。3125所有文件都應按有關規范編制，統一編號和標識，并在發布前按規定的程序審批，成為適用的有效版本。3126文件在實施中，當條件如組織結構、產品、工作流程、法律、法規等，發生變化時，應對原文件進行評審，以確定文件是否需要更新，若文件發生修改，則需要再次審批。3127文件的更改必須履行所規定的審批手續，并做出修訂狀態的標識。3128定期發布有效文件清單，隨時識別文件的修訂狀態，確保本公司所有場所及時獲得最新的文件的有效版本。3129文件應保持清晰，易于識別，保存方式便于檢索。31210外來文件（包括法律、法規、安全技術規范、標準、工藝文件及評定報告、型式試驗報告、監督檢驗報告、分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術規范、標準必須是正式版本）應由主管部門組織識別，確定是否采用及使用環節等。如有必要，經主管部門領導批準，納入質量管理體系文件受控。31211為法律和經驗積累所保留的作廢文件要做出標識，單獨保管。第頁共56頁2232記錄控制321記錄的管理記錄是質量管理體系運行和產品滿足規定要求的憑證，必須加強質量記錄的管理，公司質檢部負責公司質量保證體系范圍內所有涉及記錄的歸口管理。322記錄的控制程序3221質檢部是質量記錄的主管部門，負責質量記錄的標識、檢索與提供。3222各部門負責與之有關的質量記錄的填寫、收集、檢索、貯存、保管和處理。3223質量記錄的控制范圍A質量管理體系運行的記錄、報告和資料；B產品形成過程的記錄和資料；C產品要求的評審的記錄和資料；D合格供方的記錄和資料。E質量記錄應按要求填寫、做到真實、準確、內容完整、清晰地反映記錄的對象、場所和日期；F按規定傳遞路線傳遞和收集質量記錄，并編目、整理和歸檔。G質量記錄的標識方式為編號方式；H質量記錄的保管和存放應便于檢索和存取，防止丟失，損壞和變質，指定專人保管，借閱要履行手續；I明確規定質量記錄的保存期限和超過保存期限的處置方式。文件和記錄控制詳見文件控制程序和記錄控制程序。第23頁共56頁4合同控制41范圍本過程適用于合同評審、簽訂、管理以及合同評審活動過程的協調。42職責421倉儲/銷售部負責編制與顧客有關的過程控制程序，以協調合同評審活動，確保能準確地理解顧客對產品的要求，并保證符合這些要求。對顧客提出需求的產品組織合同評審。422對于顧客提出的超出標準范圍的特殊產品要求或其他特殊要求（如交貨周期短、包裝、涂層等），該合同的評審由倉儲/銷售部根據實際需要組織質檢部或生產技術部進行評定。423倉儲/銷售部同時負責合同評審可行后的控制過程。43控制程序內容431輸入A產品標準及用戶補充技術規定；B合同條款；C法律法規的要求或TSG安全技術規范要求（適用時）。432輸出質檢部確定與產品有關的要求，包括A顧客規定的要求，包括對交付及交付后的要求；B顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知和預期用途所必需的要求；C與產品有關的法律法規（含TSG有關規范）要求；D本組織確定的任何附加要求。433倉儲/銷售部組織相關職能部門評審與產品有關的要求。4331評審應在向顧客作出提供產品的承諾之前進行（如提交標書，接受合同或訂單以及接收合同或訂單的更改）。4332合同評審43321評審應確保A產品要求得到規定；B與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；第24頁共56頁C本組織有能力滿足規定的要求。43322倉儲/銷售部保持評審結果及評審所引發的措施的記錄。43323若顧客提供的要求沒有形成文件，倉儲/銷售部在接收顧客要求前，應對顧客要求進行確認，并在需要時通知有關部門形成適宜的文件。43324若合同產品要求發生變更，倉儲/銷售部應把變更的要求通知到有關的職能部門，有關的職能部門負責相關文件或計劃得到修改，并通知到具體崗位。43325經合同評審后，若需本公司對特殊產品進行策劃時，由生產技術部組織實施。43326經合同評審后，若本公司不能滿足要求，倉儲/銷售部應及時給顧客答復。4333倉儲/銷售部負責實施與顧客溝通的有效安排，包括A產品信息；B問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；C顧客反饋，包括顧客投訴。4334倉儲/銷售部應采取多種途徑了解顧客的需求，將用戶有關改進建議或期望需求等信息告知有關部門加以研究。對顧客的投訴及時作出反應，確認產品投訴的事實和原因，妥善處理好顧客的實際問題，并會同組織內相關部門針對顧客反饋意見的原因采取有效的措施加以改進。第25頁共56頁5設計控制本公司生產產品為企業使用采購的卷板材料制造，直接按GB/T971111997石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件第一部分A級鋼管（最新有效版）、APISPEC5L管線鋼管規范（最新有效版）標準要求來進行生產，按質量策劃組織制造和服務。不需要TSGZ00042007規范中確定的“設計控制過程”。所提供給客戶的產品不影響滿足顧客和適用法律法規要求的產品的能力和責任，所以不作要求。本條款刪減。第26頁共56頁6材料、零部件控制61范圍適用于產品實現過程中所需的原材料、生產輔料采購過程，公司生產過程中的半成品、成品等控制以及設備大修服務等控制過程。62職責621總經理負責采購控制的組織領導；倉儲/銷售部經理負責對產品的采購過程、采購信息及采購產品的驗證實施有效的控制，確保采購產品符合規定要求。622倉儲部是采購控制的主管部門，負責組織對供方的評價，發布合格供方名單，負責材料、零部件等外購產品的采購控制；623生產技術部等材料、零部件需求部門負責對所需材料、零部件提出請購申請，并提出具體技術參數等使用要求。624生產技術部等材料、零部件需求部門負責已購進的材料、零部件驗收檢驗。625質檢部負責對體系所規定材料的入廠檢驗。63管理內容與要求631采購過程6311采購產品分為A、B兩類A類卷板；B類焊條、焊絲、焊劑、零部件等。6312對A、B兩類采購產品制定評價、選擇和重新評價供方的評價準則；6313按評價、選擇和重新評價供方的準則選擇合格供方并定期公布合格供方名單；6314采購信息按6311劃分的A、B兩類采購產品，完善采購文件，清楚的說明采購的要求。6315采購信息要求包括以下三個方面A對供方提供的產品要求包括產品的類別、型號、等級標識方法、經過批準的產品合格證明（合格證、法定檢驗單位的檢驗報告、強制性的安全認證證書、生產許可證等）；B針對供方在產品實現過程中的程序、過程和設備的鑒定批準要求及人員資第27頁共56頁格認可的要求；C供方質量管理體系的要求。6316針對具體采購產品的特點確定采購產品應包括的采購要求。A采購文件在向供方提供前，應由主管采購人員識別、確認，確保規定的采購要求是充分的、適宜的。B采購文件包括采購計劃、采購合同、與供方簽定的技術協議等，相應的文件應確保傳遞到供方，并為其理解和接受。C采購文件、資料應按文件控制要求嚴格審批。6317采購產品的驗證根據采購產品的重要性及驗收的必要性，按以下三種方式對采購產品進行驗證A進貨檢驗；B在供方現場的驗證（應在采購合同或協議中作出安排）C顧客對供方產品的驗證（在合同中規定并在采購文件中做出驗證的安排、驗證的內容和產品放行的方式。）6319妥善保存有關記錄和資料。第28頁共56頁7作業（工藝）控制71范圍本要求適用于產品實現過程中工藝技術規范的制定，各生產工序執行工藝標準或作業規定等控制環節。通過對作業（工藝）進行控制和策劃，確保作業（工藝）在受控條件下進行，滿足顧客的要求。72職責721作業（工藝）控制由生產技術部歸口管理，負責編制本控制程序。生產技術部負責編制各類工藝規程、作業指導書；指導車間按生產計劃要求在受控狀態下組織生產，確保生產過程安全有序運轉；722質檢部負責產品的驗證和過程的監控；723倉儲/銷售部負責根據顧客的要求提供產品特性的信息給生產技術部和質檢部，并負責產品交付及售后服務等與顧客有關活動工作；724生產技術部負責生產設備的使用管理和維護保養；725辦公室負責提供滿足生產和服務過程要求的人力資源。73程序731作業（工藝）控制過程的策劃7311生產技術部和質檢部根據產品技術標準，策劃編制工藝規程文件，其內容包括A）工藝流程（產品生產工藝流程、工序崗位和特殊工序）；B）工藝設備（工序設備、工裝、場所）；C）工藝技術參數（設備、場所環境控制參數、工序控制參數、原材料、半制品、成品的工藝技術參數）。7312生產技術部和質檢部編制工序作業指導書（或工藝卡），其內容包括A）工序名稱；B）工藝技術要求；C）工序作業控制方法；第29頁共56頁732作業（工藝）人員的控制辦公室按人力資源控制程序要求，對影響產品質量的員工在上崗前，按崗位職責、作業指導書等要求作出相關的應知應會培訓考核。實施持證或合格上崗制度，確保員工技術素質滿足過程控制要求。733作業（工藝）設備和工作環境的控制生產技術部按設施和工作環境控制程序要求，配置符合生產和檢試驗要求的設備，并安排適宜的工作環境。并根據生產過程的情況合理安排設備的維護保養。734作業（工藝）材料的控制倉儲/銷售部通過對合格供方的選擇，為生產過程提供合格的原材料和輔料，并對其進行有效的管理，為生產過程中的產品質量提供保障。735生產過程的控制7351倉儲/銷售部根據所獲得的有效的符合顧客要求的產品特性信息，在執行合同訂單前將與生產服務有關的要求，以生產作業通知單的形式下發生產技術部、質檢部。7352生產技術部根據生產作業通知單，編制工藝指導書安排車間生產。生產技術部應合理調度配備人力、設備、工藝技術文件、作業指導書和生產用的合格原材料，確認生產條件處于受控狀態時，落實生產任務，控制產品在工序間流轉。7353生產車間根據下達的生產工藝要求，確認設備安全正常、作業要求明白、原輔料齊備、生產條件處于安全受控狀態時按作業指導書要求實施生產，并作好生產記錄。7354質檢部根據生產作業通知單安排產品的檢、試驗工作。生產和檢試驗工作要求及操作方法，按崗位工藝規程執行。7355質檢部應按檢驗文件要求對工序產品特性參數實施質量檢驗監控，只有確認符合規定的技術要求才能同意產品入庫、投產、轉序和出貨。7356質檢部應根據監控檢驗情況，及時準確地向生產車間相關崗位提供質量偏差情況。7357生產技術部每日應統計生產結果，及時總結影響生產計劃按時完成的各類因素事項，發現在生產過程中有偏離控制的情況，應及時采取糾正措施，必要第30頁共56頁時修改生產計劃調整生產或尋求有關部門的協助。7358在生產過程中，生產技術部和質檢部根據產品的要求，配置適用的監視與測量裝置，監視和測量裝置的使用，執行監視與測量裝置控制程序。7359生產車間在生產過程中必須認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（檢查上工序產品）、專檢（專職檢驗），并作好相應記錄。對產品的監視和測量、以及產品的放行執行產品的監視與測量控制程序和不合格品控制程序的有關規定。73510相關職能部門負責收集、整理和保管有關作業過程控制的質量記錄。73511放行和交付過程的控制A倉儲/銷售部按照生產作業通知單上交付時間（若變更交付時間需與客戶溝通解決）開具螺旋焊管出廠記錄單交發運員安排發運,發運員開具運輸貨票給承運人,根據顧客的要求質檢部提供產品質量證明資料給顧客，承運人將鋼管交付至顧客指定地點，產品經顧客驗收后，交付完成。相關的交付記錄由倉儲/銷售部保存作為與客戶結算憑證。合同規定顧客提貨的產品，交付發生在工廠倉庫內。B合同要求時，公司對產品的保護要延續到交付的目的地。C質檢部根據發貨清單核對出貨鋼管的檢驗記錄，出具產品質量證明書，由倉儲/銷售部在交付產品時遞交給顧客。當顧客需要分批收貨時，則質檢部按每批次開一張質量證明書原則進行。D若顧客除質量證明書以外，還需要獲得其它資料時，相關部門應按合同規定提供其它證明資料，使顧客滿意。E在交付過程中，顧客需自行提貨，倉儲/銷售部應提前通知生產技術部，并負責協助顧客辦理提貨手續等服務工作。F在產品交付過程中，顧客委托本公司辦理運輸時，倉儲/銷售部聯系安排合格的運輸供應商，并與之簽定運輸合同，并要求運輸供應商采取必要的運輸防護措施，確保運輸過程中產品質量和安全，這種防護措施應延續到運輸目的地產品交付后。在運輸過程中發生安全質量問題，由倉儲/銷售部負責交涉解決。G倉儲/銷售部應監督運輸供應商裝貨的過程，確認運輸防護措施安全可靠方可放行。第31頁共56頁H在交付過程中，倉儲/銷售部負責與顧客的聯絡與協調工作，以便隨時解決交付過程中發生的問題。I倉儲/銷售部負責收集、整理和保管有關成品鋼管放行交付的相關憑證記錄。736服務過程控制程序7361倉儲/銷售部負責產品的售后服務，售后服務工作包括協調產品的服務、處理顧客投訴、顧客滿意度的測量、解答顧客的疑問、市場調研等。交付后的活動按照與顧客有關的過程控制程序執行。7362總經理授權倉儲/銷售部組織管理產品銷售服務和處理質量投訴，并負責建立保持與顧客聯系的渠道。7363銷售過程中的服務工作應做到A）顧客提出的問題得到了滿意的解答；B）產品的缺陷已得到及時解決，顧客給予諒解；C）由于產品質量問題造成的損失已挽回或減小到最低程度。7364銷售過程中的服務內容A）每年走訪重點項目顧客，征詢顧客對產品質量和服務工作的滿意度；B）接待處理顧客來訪、投訴和來函（省內24小時內、省外48小時內給予答復）；C）及時處理售后有缺陷的產品，不斷改進服務工作；7365銷售前仔細了解顧客對產品質量和服務的要求，詳細介紹公司產品的功能，必要時提供產品技術咨詢，確保顧客放心滿意地采購公司產品。7366銷售中應根據合同要求準確及時地生產、檢驗和交付符合顧客質量要求的產品。7367銷售后接到顧客質量投訴信息后，應及時通知相關部門分析原因、明確責任、制定糾正措施。7368對顧客現場產品質量的投訴，由倉儲/銷售部組織相關部門到現場服務，對有缺陷的產品按不合格品控制程序進行評審，經確認達不到質量標準的產品，實行包修、包換和包退。7369顧客的質量投訴處理完畢后，倉儲/銷售部應書面報告總經理或管理者代表。當顧客要求時，可將公司具體實施情況由倉儲/銷售部反饋給顧客，以達到第32頁共56頁顧客諒解和滿意。73610銷售后應定期訪問重點項目顧客，征詢對公司產品質量和服務的滿意度。尋求產品質量和服務的改進機會，確保顧客放心滿意地繼續采購公司產品。73611倉儲/銷售部負責收集、整理和保管有關服務過程的憑證、記錄資料。737作業文件和記錄的控制7371工作現場使用的產品工藝技術文件，應為受控有效版本。7372作業人員必須按規定要求如實填寫相關的作業質量記錄。7373生產過程必須嚴格遵守工藝紀律，不得擅自更改工藝規程和作業指導書。7374各相關部門負責保存本部門在生產和服務過程中所發生的所有質量記錄。第33頁共56頁8焊接控制81范圍本要求適用于螺旋焊管生產線中的對頭焊工序、內外自動焊接工序、修磨補焊工序、焊接材料控制過程。82職責821生產技術部負責制定焊接工藝規程，生產車間按規程要求實施不同的焊接工序。822生產技術部負責焊接設備保持符合工藝規程要求的狀態，并定期對設備能力實施有效性評定。823生產技術部負責向生產車間提供焊接工藝指導書，并對焊接工序過程的工藝紀律進行檢查和考核。83程序831生產車間組織生產前應獲得產品的焊接要求和焊接工藝規程以及產品規范等文件。832生產車間各焊接工序崗位操作人員嚴格執行工藝文件，對不合格材料有權拒絕使用。發生異常情況及時通知相關人員予以處理，避免在原料、輔料及設備故障狀況下實施產品的焊接。833焊接崗位人員應具備上崗資格，持證上崗。生產過程中根據合同要求確定焊接技術指標，當班及時準確地記載焊接參數值記錄，并經控制系統負責人簽字確認。834焊接人員管理8341焊接人員應具有初中以上文化程度，一年以上從事特總設備焊接的工作經驗，經過特種設備專業培訓機構培訓并獲得相應級別作業證書。8342辦公室會同質檢部、生產技術部定期對焊接人員進行資格考核，考核內容包括操作設備的熟練程度、執行工藝規范（作業指導書）的紀律情況、操作程第34頁共56頁序是否符合規定，焊接質量經過相關驗證是否合格等，并形成記錄。8343經考核不合格的焊接人員應調離焊接崗位進行培訓，再次考核合格后方可重新上崗作業。835焊接材料控制8351針對本公司產品特點，焊接材料主要有焊絲、焊劑、焊條。8352焊接材料的采購應遵守采購控制程序，對焊接材料的驗收、檢驗進行控制。要分別對焊絲、焊劑、焊條的存儲、烘干、發放、使用和回收編制專門的控制程序和規程。836焊接工藝評定和焊接工藝指導書8361目的焊接工藝評定和焊接工藝指導書是產品實現過程中的重要驗證文件和指導性文件，對這兩個文件的控制的目的就是要使產品的焊接質量滿足安全技術規范和相應標準的要求，為實現產品質量方針和目標奠定基礎。8362職責焊接工藝評定和工藝指導書由生產技術部負責策劃、編制和實施完成。8363焊接工藝評定的范圍和內容83631焊接工藝評定的范圍為自動焊接工藝評定（含對接焊）、手工焊接工藝評定。83632焊接工藝評定的內容應滿足安全技術規范及相應標準的要求。主要有焊縫的幾何尺寸滿足要求、焊縫的內部缺欠滿足要求、焊縫的化學、力學性能滿足要求。83633產品經過83632條款評定驗證符合要求后，證明試驗的焊接工藝是可行的。否則，應重新編制工藝過程再次進行驗證。83634工藝評定所依據的檢驗報告、記錄和試樣應由質檢部保存。837焊接過程控制8371焊接準備在接到焊接工藝指導書后，焊接人員必須按工藝指導書的要求對設備進行調整和焊材的準備，在確認設備和焊材及其他輔助材料達到工藝指導書的要求后按操作過程要求進行焊接作業。發現設備及焊材與要求不符時應立即上報及時糾正。第35頁共56頁8372焊接人員在本崗位的操作中對產品應進行自檢，并經過檢驗人員進行專檢，嚴格把關，防止未達到要求的半成品進入下一道工序，全部焊接過程要認真填寫記錄，發現工藝指導書在執行過程中存在問題時應停止作業立即上報，不得自行改變焊接工藝參數。8373質檢部應嚴格按檢驗和試驗控制程序對產品進行檢驗，及時對每班次的產品質量進行統計，并進行合格率的分析，保證焊接過程得到有效控制和持續改進與提高。838焊縫返修控制8381產品施焊成型后，管體出現缺陷，焊縫出現燒穿、焊偏、錯邊、斷弧等外觀缺陷及經超聲波和射線檢驗發現有氣孔、夾雜、裂紋、未焊透等內部缺陷時，應對焊縫或管體進行返修，確保產品符合標準要求。8382發現產品出現8381條款情況時，檢驗員應認真填寫檢查記錄和返修記錄，并簽字確認。質檢部對返修記錄審批后將有缺陷產品送返修工段修補。8383補焊工藝過程按相應標準要求及補焊操作規程進行。8384經修補后的產品需重新進行逐項查驗、并重新填寫記錄合格后進入下道工序，原始返修記錄要保留以便追溯跟蹤。第36頁共56頁9熱處理控制本公司生產的螺旋縫埋弧焊鋼管產品不涉及TSGZ00042007規范中確定的“熱處理工序控制過程”。所提供給客戶的產品不影響滿足顧客和適用法律法規要求的產品的能力和責任，所以不作要求。本條款刪減。第37頁共56頁10無損檢測控制101范圍本要求適用于公司螺旋縫埋弧焊鋼管產品的無損檢測過程的控制。102職責1021無損檢測責任師是無損檢測過程控制的責任人。1022設備責任師負責無損檢測設備的維護保養職能；計量責任師負責設備的周期校準、檢定或鑒定。1023無損檢測責任師負責監督無損檢測工藝過程執行情況的符合性。1024現場無損檢測人員負責按產品標準和技術規范要求操作設備并準確判定被測產品的符合性，并接受無損檢測責任師的工作檢查和指導。103控制內容1031無損檢測控制內容主要涉及本公司螺旋縫埋弧焊鋼管的產品檢驗過程中的超聲波、X光射線、磁粉探傷工序。1032質檢部首先依據特種設備制造安全技術要求、無損檢測標準和產品規范的要求制定各種無損檢測控制程序及方法，主要包括以下控制項目10321無損檢測人員需經過培訓考核獲得證書，充分掌握開展檢驗工作所需要的知識，并具有一年以上實際工作經驗。10322無損檢測人員需能熟悉操作無損探傷設備，能準確掌握焊縫缺欠和缺陷形貌、特點并加以判定和解釋。10323無損檢測人員應每年至少進行一次健康體檢，以確定檢驗人員的視力等能夠勝任檢驗工作要求。10324無損檢測人員的培訓、考核由公司辦公室制定計劃定期培訓和考核，經考核第38頁共56頁不合格的應重新進行培訓，直至經再次考核合格方可上崗操作。10325無損檢測人員資格審查及日常管理由無損檢測責任師負責并建立專門檔案。1033無損檢測人員的職責與權限10331負責日常使用前無損檢測設備的調整、維護及熟練操作和使用，準確檢驗判定產品內在缺陷和缺欠。10332認真填寫檢驗記錄并及時按需要出具檢驗報告。10333負責產品管體及焊縫的全部檢測，嚴格遵守檢驗工藝，保證產品符合標準要求。識別、判定產品合格與否，并認真填寫原始檢驗記錄，需要返修的要填寫返修記錄，并跟蹤監督返修產品是否經過再次