年產600萬只節能燈項目可行性研究報告寧陽鑫明工貿有限公司二0一0年十月二十日第一章項目總論11項目背景111項目名稱年產600萬只節能燈項目112項目承辦單位寧陽鑫明工貿有限公司113項目擬建地區、地點、交通條件項目擬建地點選址在堽城項目聚集區，占地10畝。公司選址在這里可充分享受到當地招商引資政策和項目聚集區帶來的各種政策優惠及硬環境，交通十分便利。114項目編制依據工廠節能設計規范節能燈產品國家標準財政部、國家發展改革委關于印發高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法的通知國務院關于發布實施促進產業結構調整暫行規定的決定“十一五”資源綜合利用指導意見2008年中國節能產品投資分析20082009年節能行業分析報告及“十一五”發展趨勢研究12項目建設的必要性121節能燈的大力推廣對國家資源發展的影響現在都提倡節約型社會，使用綠色照明產品。節能燈自問世以來就受到人們的青睞，是世界照明的首選光源。它具有發光效率高，使用壽命長，顯色指數好的優點，在我國越來越受到專家們的重視。特別是近幾年，中國工業發展速度過快，電力資源嚴重緊張，許多城市都要求使用節能燈，這也是以后能源利用的大趨勢。綠色照明通過科學的照明電路設計，采用效率高、壽命長、安全和性能穩定的照明電器產品，最終達到高效、舒適、安全、經濟、有益環境和有益身心健康的目的。鑒于這種國際流行趨勢，國家十一五期間實施了中國綠色照明工程，旨在發展和推廣高效照明器具，節約照明用電，減少環境污染，滿足消費者需求。這種高效照明器具在我國無疑市場潛力廣大。高效綠色照明燈具節電對減少發電排污、保護自然環境具有重要的意義。122節能燈產品發展趨勢據中國照明學會調查資料表示中國目前使用節能燈的家庭一億戶，使用節能燈的酒店及公共場所更是多得難以統計；全國每年單節能燈市場的總額在120億以上，同時每年城市化進程在以6的速度增長，在這一速度增長下，燈飾產品更是以30的速度在增長。前景實在可觀品牌容量分析目前，中國節能燈市場至少可以容納近20個知名品牌，而目前現階段產業經營的品牌區還未開始市場格局在節能燈生產企業中，都未有產值超過10億的廠家，可見行業的市場剛剛起步，目前不存在鮮明的市場格局。而且，在照明企業中，多半數企業將產品多元化，劃分為工業、民用、城市照明等類別，沒有將資金及市場集中使用。據統計，在廣東存在節能燈品牌不下3000個。目前銷售區域均沒有在全國鋪開，同時沒有出現強勢品牌老百姓指明購買。從以上市場背景分析，我們發現中國節能燈市場需求及市場容量非常大，市場前景也非常可觀，但還缺少品牌競爭力，營銷網絡的管理和品牌精明都欠缺。需要制定正確的銷售渠道和營銷政策，并且要讓產品形象清晰地攻入消費者心中，讓產銷縱聯。市場規模及流行趨勢近年國內住房條件不斷改善，大部分小康家庭住宅設計均有客廳、飯廳、臥室、廚房、浴室等。同時，在居室裝修中根據每個房間的不同用途，相應安裝不同種類的吊燈、壁燈、天花燈、落地燈及臺燈。此外，還有一些特殊用途的燈，如壁柜燈、油煙機照明燈、鏡前燈、夜燈等等，從以前的一室一燈演變成現在的一室多燈。隨著生活水平逐步提高，各式各樣的燈具除要滿足照明的需求外，亦要符合裝飾和美化居室的效果，因此，加速了燈具燈飾行業的發展。據報道，目前占據全國燈飾市場超過四成市場份額的中山古鎮，自90年代以來，上繳國家稅收額每年均以約20的速度速增，反映出不斷擴大的燈飾市場。現時中國內地已成為了燈飾消費大國，年需求各類燈飾在80000萬臺以上。由于國內生活水平不斷提高，人民向往較佳的生活質素，對燈具燈飾也不斷提出了新要求，近年內地燈飾市場有以下發展趨勢功能細分人們要求燈具能符合不同場合，不同照光功能的需求日高，因此適用于各種使用要求的燈具逐步應運而生，如學生燈、書寫燈、應急燈、日光燈、霞光燈、晚餐燈以及不同高度的落地燈等新品疊出。高技術化由于電子技術被廣泛用于燈具的制造，適應不同的電壓，使可調節亮度的第三代照光燈具多起來。無頻閃燈、3種波長色譜可調燈、放射遠紅外光燈等具備保護視力功能的燈具也開始推出市場。多功能化符合當前的消費時尚、集多種功能于一體的燈。如床頭兼任光敏電話自控燈、帶八音盒臺燈等，是近年另一需求特點。節能環保新推出的高科技無頻閃書寫燈，光線平衡并可節能源50，這種燈具很受消費者的歡迎。環保是燈具生產技術的嶄新主題，顯示人們對居室生態環境的重視，這亦是未來家居照明的主要發展方向。造型設計過去人們喜歡設計簡單的傳統燈飾，但近年優質新款的燈飾在國內日漸大行其道。隨著大客廳、小臥室格式的樓房設計逐漸流行，客廳、飯廳已逐漸占據居室裝飾的重點，而燈飾選擇更注重設計美觀和與整體裝飾和諧統一。13市場分析131國內節能燈市場分析節能燈項目在我們地區尚屬空白，市場需求巨大。符合國家產業政策和地區“環保節能、高效”、“技術含量同、附加值高”的項目建設要求。隨著我國節約型社會建設和節能減排政策的實施，節能產品的市場需求量激增，按照業內人士保守估量，08年節能燈的年銷量將達到2億多只，特別是質量和節電效率較高的節能產品更是供不應求。從節能燈市場情況來看，廣東、浙江等省份的節能燈生產廠家，自去年始均超負荷組織生產，仍然不能滿足需要。特別是三基色節能燈使用的稀土原料，其主產區在中國，又是國家控制出口的戰略資源，國外節能燈的生產受原料限制，一直不能形成生產規模和競爭優勢，約大多數國外廠家到中國貼牌生產。在國內，以廣東省廣州及周邊地區、浙江省杭州地區形成了較為集中的產業基地和市場優勢。在節能燈的生產上，已經形成了世界看中國，中國看臨安的產業格局。在節約型社會建設和節能減排政策的帶動下，節能產品的市場空間被極度擴大，社會各界在節能產品使用上給予了前所未有的高度關注和重視，在可心預見的中長期內，包括節能燈在內的節能產品需求將按照高速度持續發展，市場前景不可估量。132節能燈周邊市場分析節能燈生產不僅有旺盛的國際國內需求作支持，就我們地區來說，目前還沒有成規模的生產廠家，在節能燈生產上，目前我們地區還是空白。從我們地區節能燈產品需求上，年需求量在五千萬只以上，按照項目市場占有率15計算，年銷售量將達到750萬只以上。就我們市市場年需求量將在500萬只左右，如按照國家節約型企業建設的要求，周邊市場需求潛力也是十分巨大的。可以說，新上節能燈項目，只要拿出合格產品，就不愁沒有市場。另外，也可以與南方廠家合作，他們有長期的市場基礎和較大的市場網絡，將為市場開發提高支持。14原材料供應141主要原材料重要原材料、零件和電子元器件的供應主要用于生產一體化電子節能燈、緊湊型節能熒光燈管、小功率直管型熒光燈管、5大功率熒光燈及5系列燈具等產品。生產所需的原材料主要有稀土三基色熒光粉、玻管、電子粉、燈頭、電子元器件、磁性材料、塑料件、彩鋼板和鋁板等。這些原材料主要在浙江都可購到，沒有任何風險，原料供應是沒有問題的。15項目產品優點從調研情況來看，目前國內節能燈產品的技術良莠不齊，絕大多數廠家仍在使用過時的混合粉著色技術，不利于眼睛和視力保護，對人的健康有害。我們要生產的節能燈技術，是目前國內先進的三基色節能燈技術，光線均勻，對人的眼睛和視力無害。并且該技術生產的節能燈與普通的白熾燈相比，耗電僅為白熾燈的1/5,使用壽命是白熾燈的810倍，節能燈亮度和照明效果是白熾燈的5倍，能在17025V電壓范圍內正常使用，具有明顯的經濟效益和推廣使用價值。第二章項目產品工作原理及工藝流程21節能燈工作原理節能燈又叫緊湊型熒光燈（國外簡稱燈）它是1978年由國外廠家首先發明的，由于它具有光效高（是普通燈泡的5倍），節能效果明顯，壽命長（是普通燈泡的8倍），體積小，使用方便等優點，受到各國人民和國家的重視和歡迎，我國于1982年，首先在復旦大學電光源研究所成功研制型緊湊型熒光燈，二十年來，產量迅速增長，質量穩步提高，國家已經把它作為國家重點發展的節能產品（綠色照明產品）作為推廣和使用。現如今我們所講的節能產品主要都是針對白熾燈來講。普通的白熾燈光效大約在每瓦10流明左右，壽命大約在1000小時左右，它的工作原理是當燈接入電路中，電流流過燈絲，電流的熱效應，使白熾燈發出連續的可見光和紅外線，此現象在燈絲溫度升到700即可覺察，由于工作時的燈絲溫度很高，大部分的能量以紅外輻射的形式浪費掉了，由于燈絲溫度很高，升華也很快，所以壽命也大縮短了，大約在1000小時左右。節能燈主要是通過鎮流器給燈管燈絲加熱，大約在1160溫度時，燈絲就開始發射電子（因為在燈絲上涂了一些電子粉），電子碰撞氬原子產生非彈性碰撞，氬原子碰撞后獲得了能量又撞擊泵原子，泵原子在吸收能量后躍遷產生電離，發出2537的紫外線，紫外線激發熒光粉發光，由于熒光燈工作時燈絲的溫度在左右，比白熾燈工作的溫度低很多，所以它的壽命也大提高，達到小時以上由于它不存在白熾燈那樣的電流效應，熒光粉的能量轉換效率也很高，達到每瓦50流明以上。22節能燈的生產工藝流程（見下頁）企業節能燈毛管和整燈生產工藝流程及產污流程分別見圖1、圖2。檢驗套塑件上膠玻管中檢收管燈檢繞絲合蓋裝燈頭焊燈頭卡釘整燈檢驗廢玻管S2配膠白膠廢水W5廢氣G6測試補焊檢驗補焊波峰焊接驗插件檢驗插件廢插件S8老煉表面清潔點亮移印包裝吸塑包裝入庫包裝廢料S6貼錫錫熔化錫23生產方案擬采用國內最先進的工藝技術，制定合理的生產工藝與檢驗割直管液化成型彎腳玻管退火割腳燒毛口洗管上粉烤管刷粉平頭、封口接小梗自動注汞抽真空排氣拉頭老煉包裝液化氣、氧氣液化氣液化氣液化氣清水（氫氟酸）廢水W1廢玻管S1噪聲N1噪聲N2電配粉粉塵G2噪聲N5汞蒸氣G4噪聲N6廢油S4熒光粉、氧化鋁、去離子水、粘結劑汞蒸氣G4廢汞瓶S5分檢廢品S2廢玻管S1烤管廢氣G1企業節能燈毛管生產工藝流程及產污流程圖GII種廢氣WII種廢水NII種噪聲SII種固廢合格燈絲自動繃絲電子粉、稀釋劑有機廢氣G3廢燈絲S3入庫成品檢驗小梗噪聲N4至下道洗管至下道排氣標準；加強員工的技能培訓；注意車間生產管理同步跟進，將質量隱患解決在萌芽狀態；同時檢查元器件是否存在質量缺陷等。第三章項目建設方案31項目產能規模擬建項目根據涉及能力，可年生產600萬套節能燈。產品規格主要是2U2W47U49WT7上百種規格。種類主要有（1）金屬鹵化物燈金屬鹵化物燈是一種新光源，顯色指數達80以上，光效75流明/瓦以上，色溫6000K。優點是壽命長，光效高，顯色性好，節電效果明顯，是當今世界第四代光源。（2）高壓納燈光效達90100流明/瓦，比汞燈和白熾燈的光效分別高2倍和7倍。顯色指數60，紫外線成分少，不誘蟲，被照物體不褪色，色溫只有2100K。（3）自鎮流熒光燈光效在60流明/瓦以上，比普通白熾燈光效高4倍，壽命達8000小時以上。（4）雙端熒光燈（細管徑）與雙端熒光燈（粗管徑）相比，壽命延長20，光效增加22，節能10，壽命可達10000小時以上。（5）電子鎮流器40瓦、20瓦電子鎮流器和電感鎮流器相比，從功耗上分別節約5瓦、3瓦，家庭用一只20瓦電子鎮流器年節電20千瓦時，一只40瓦電子鎮流器年節電60度，此外電壓低至130伏也能啟輝。32項目的建設規模321項目建設的整體規劃原則符合國家及城市規劃法規；滿足國家對環境保護、職業安全衛生、節能的相關要求；項目的整體規劃和布局滿足工藝、產品質量及項目運行等功能需要，突出現代、新穎、實用的主題；本著滿足當前需要、服務長遠的原則，做到設施先進、功能齊全、布局合理、衛生安全、具有一定的前瞻性。322項目建設的內容和規模項目統一規劃，建設內容包括辦公中心、生產中心以及配套設施和附屬工程等，具體見表31所示。表31主要建設內容及規模序號項目名稱占地面積（平米）建筑面積（平米）層數備注1辦公中心600120022生產中心200020001鋼架結構3倉庫100010001原料、成品庫4門衛室323215機電附屬設施606016食堂、宿舍30030017排水工程2002008水泥道路5005009綠地50050010空地1478147811合計6670579233項目的總圖布置和設計依據331總圖布置在總體布局上劃分為辦公區和生產區兩大部分。其中，辦公區位于廠區東部，由辦公總部、質檢部、銷售部等組成；生產區位于廠區西部，由車間、原料庫、成品庫以及動力配套設施等項目組成。廠區內設立一個出入口，位于廠區的中間，廠區道路沿主體建筑內環連接出入口。由廠區道路環繞而成的區域預留作為廠區的綠地和停車場。廠區的總體規劃中綠地面積為500平米，占總用地面積的8。廠區總圖布置的技術指標和用地情況負表32、33。表32項目建筑技術指標表序號名稱單位數量備注1總用地面積平米66702建筑占地面積平米51923總建筑面積平米57924建筑覆蓋率865容積率726綠化系數87停車泊位輛10表33用地平衡表序號名稱單位數量備注1辦公區用地平米60092生產區用地平米2000333綠化用地平米50084道路平米50085附屬設施平米1392216排水工程平米20037空地平米1478188合計平米6670100332設計依據辦公建筑設計規范工廠節能設計規范民用建筑設計防火規范建筑結構荷載規范砌體設計規范混凝土結構設計規范建筑地基基礎設計規范國家、省、部相關的法律、規范333辦公中心辦公中心該建筑地上二層,占地面積600平米,建筑面積1200平米,層高3米,磚混結構。334生產中心單層廠房該建筑地上一層，占地面積2000平米，建筑面積2000平米，層高7米，鋼架結構。原料成品庫該建筑地上一層，占地面積1000平米，建筑面積1000平米，檐高4米，磚混結構。主要是存放原料、產成品。335輔助用房機電房附屬設施建筑面積60平米。門衛室建筑面積32平米。食堂、宿舍建筑面積300平米。336公用工程方案3361給水排水方案給水給水水源采用城市自來水，從廠區附近城市自來水管網的干管上引入兩根DN150MM的給水管道采用自來水，從廠區附近城市自來水管網上引入兩根DN150MM的給水管道進入廠區，經水表計量后，在廠區形成環狀管網，并向各建筑供水。在廠區的環狀管網上設室外消防栓、綠化和噴灑道路用的灑水栓。結合公共綠地景觀設計消防水池，屋頂沒有消防水箱。用水量本項目日用水量為6立方米/日，主要是生活用水，具體見表36。表36用水量標準及用水量表用水項目用水量標準單位用水時間用水量生活區01立方米808生產廠房2立方米12綠地500平方米3道路及其他02小計6合計6給水系統設計本工程采用生產、生活和消防聯合供水系統。由于本項目建筑屬多層建筑，生產和生活給水系統均利用城市管網的壓力直接供水。室內消防栓系統采用屋頂水箱供水方式；消防水池利用公共綠地景觀的觀賞水池，其容易約為V20立方米。污水系統污水系統采用分流制，主要為生活污水，生產不需要水。具體處理方法如下污水排入廠區內的污水處理站；污水處理站采用目前較先進的地埋式污水處理設施，對進水進行生化處理，出水經消毒達標后排入市政污水管網。雨水系統雨水量按編制的降雨強度公式計算，重現其P1年，屋面降雨歷時取5分鐘，地面降雨歷時取10分鐘，得雨水量為Q395L/S，雨水總管管徑DN500MM，與市政雨水管網相連。337供電供電負荷計算本項目計算是根據負荷性質按負荷密度法進行估算。有功計算負荷P16萬KW補償后計算負荷為S475KVA負荷計算見負荷計算表38。表38供電負荷計算表負荷名稱計算單位用電量（萬度）裝機容量（KW）需要系數（KX）有功計算負荷功率因數補償后功率（KVA）辦公區05208160915生產區KW156008480944廠區照明0530824092合計166552475供電方案本項目采用接入園區變電站線路作為供電電源,以電纜直埋式引入廠區變電站。因為本項目對電力使用沒有特別的要求，所以電力供應不成問題。本項目變壓器設計裝機容量為一臺100KVA。338防雷及接地本工程中主要建筑按三類防雷建筑考慮防雷措施在屋頂設置避雷網，利用建筑物結構金屬體做下引線，基礎內鋼筋作接地裝置。總變電站及終端變電產均考慮基礎接地裝置及人工接地裝置。防雷地電阻要求小于1歐姆。廠區內主要建筑需做等電位聯接。339室內外照明辦公中心照明主要采用嵌入式熒光燈、緊湊型熒光燈、裝飾燈及吸頂式金鹵燈，主要場所照度為300LX，重要會議室設照明管理控制。生產中心凈化區采用凈化熒光燈，照度為300LX。技術夾層及動力站采用線槽型熒光燈，照度為150LX。倉庫采用高壓鈉燈，照度為150LX。各建筑的安全出口、走道及拐彎處設疏散指示燈應急照明，生產中心內重要場所設事故照明。廠區內道路采用庭院燈；草坪及綠化帶內采用草坪燈；辦公中心建筑外觀標志的泛光照明采用射燈。室外電力線路采用直接埋地敷設和電纜溝敷設相結合的敷設方式。34工程費用估算工程費用含建設費用和裝修費用，共計35687萬元。表39工程費用估算表序號項目名稱綜合指標（元）單位工程量造價（萬元）一土建工程1辦公中心900平米12001082生產中心800平米20001603倉庫600平米1000604門衛室600平米321925機電附屬設施600平米60366食堂、宿舍600平米300187小計459235152二室外工程1排水工程30平米200062水泥道路50平米50043綠地15平米5000754小計1200535三工程建設費合計35687本項目需征地10畝，按照棗莊市招商引資優惠政策，每畝用地價格為20萬元，合計需200萬元。36設備方案和主要技術經濟指標361設備選型本項目的主要生產設備包括波身焊機、節能燈老煉線、燈管膠接線等。主要從國內一些廠家選購。表310設備選型及投資估算見表序號設備名稱數量單價（萬元）金額（萬元）備注一主要設備1插件生產線214282基板輸入機2135273基板輸出機213264波峰漢機BAS300SMT132325皮帶組裝線PX3135366塑料模具（分各種型號）節能燈146467燈管膠接線143438光譜分析儀13636CMS2009剪角機16610多功能基準鎮流器15511小計285二輔助設備1電子鎮流器綜合性能測試儀166UZ30002智能電子參數測量儀155UZ20113箱體管多功能篩選儀177UZ9600A4磁環參數分選儀166UZ97025多路壽命實驗儀166FD1166交直流耐壓儀144MB2671A7數字式燈頭扭柜儀155CH3388電子鎮流器多點溫度巡檢儀177TMPA9直流穩壓電源144WL50210多功能基準鎮流器1661115米積分球18812精密變頻電源15513標準機柜13314壓燈頭機16615空壓機14416儲氣罐13317高壓毛管測試棒12218扣蓋機17719焊爐15520小計199三附屬設備貨車12626變壓器、電纜15消防設施20小計61四合計44536項目主要投資經濟指標（見表311）項目主要技術經濟指標表序號指標名稱單位金額一項目投入總資金萬元二項目總投資萬元1固定資產投資萬元10018711設備投資（包括運輸費）萬元44512土建工程投資萬元3568713土地投資萬元2002鋪地流動資金萬元3流動資金萬元三總建筑面積平米5792四年銷量（達產年）萬只600五年銷售收入（達產年）萬元6000六內部收益率（稅前）七內部收益率（稅后）八勞動定員人120九投資回收期（稅后）年十產品利潤率（稅前）十一產品利潤率（稅后）十二稅前利潤萬元十三稅后利潤萬元十四盈虧平衡點（生產能力利用率）37項目建設條件371項目用地項目用地10畝，建筑面積5792平方米，完全滿足生產、倉庫、辦公室及生活區需要。同時遠離散發大量粉塵和有害氣體的工廠、倉庫、堆場等有嚴重空氣污染、水質污染、振動和干擾的區域。372廠區平面布置廠區籌建時充分考慮到廠區功能分區要明確，人物流要分開，廠區運輸線路合理短捷，車間分別建在廠區西部，辦公室緊鄰大道。38建設工期和進度安排項目建設步驟的銜接緊密，盡可能實現項目建設的低耗、高質、高效。計劃項目從2010年10月份開始，2011年5月底前全部建成投產，實施進度如圖。項目實施進展表序號步驟名稱101112123451可研及評估論證2土地征用3建筑方案設計4建筑施工5設備訂購6公用工程施工7設備安裝調試8人員培訓9試生產10項目投產39建設期管理為確保項目建設高質高效完成，在建設過程中實行工程建設監理和建設合同管理。391工程建設監理實行工程建設監理，由專業化的監理公司實行建設工程全過程、專業化管理，對建設工程的質量、工期和建設資金的使用等進行控制。要創造條件實行項目設計等工程建設前期工作的咨詢和設計方案的比選，達到優化建筑方案、降低工程造價的目的。392工程建設合同管理建筑工程要嚴格按照中華人民共和國合同法并參照FID1C合同條款對不同的簽約主體、承發包方式、工程的規模和性質等，制定相應的通用條款和專用條款，形成合同示范文本系列，并在建設工程中強制推行使用，以明確合同雙方的權利和義務，規范和約束雙方行為，避免造成合同糾紛，提高資金的使用效率，保證建設工程按合約如期完成。第四章環境保護、資源綜合利用、節能措施41環境保護411環境質量標準工廠節能設計規范建設項目環境保護管理條例（1998年11月29日）城市區域環境噪聲標準（GB309693）污水綜合排放標準（GB89781996）山東省地方標準水污染物排放限值（DB44/262001）大氣污染物綜合排放標準建筑施工場界噪聲限值（GB1252390）規定中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法412項目對環境的影響該項目對環境的影響主要是項目啟動前的施工噪聲、施工過程中產生的生產廢水、施工人員的生活垃圾，及施工過程中產生的建筑垃圾等。項目投入使用后，工廠的作業程序是組裝，因此不會產生有害氣體、液體，由于是室內作業，項目也不會對環境產生噪聲污染。413施工期間的環保工作施工期間的固體廢棄物包括裝修、安裝工程下腳料和施工人員的生活垃圾兩類。施工期間的生活垃圾以有機類廢物為主，其成分為易拉罐、礦泉水瓶、塑料袋、一次性飯盒、剩余食品等。以上垃圾應按環保部門要求進行分類集中后運送指定地點處理。施工期間對環境的影響主要是施工人員的糞便等生活污水，因此，施工現場必須設置專門的臨時廁所和洗手間，保證施工現場的衛生條件。裝修工程對大氣環境影響主要是施工過程中使用的油漆、涂料散發的有害氣體，工程施工過程必須采取相應的措施，以避免對周圍環境造成不良影響。42外部配套條件落實情況421水電供應4211供電寧陽縣電源來自華東電網，縣內有220千伏變電站1座，110千伏變電站4座，35千伏變電站6座，且布局合理、供電可靠，供電部門完全可以滿足項目的需要。本項目電源引自寧陽縣堽城鎮供電支線，能夠滿足項目需要。4212供排水項目區地下水資源豐富。項目所處區域屬于黃河流域、汶河南畔，地下水資源豐富，完全可以滿足生產、生活用水需求。項目用水取自當地村興建的自來水管網。生產廢水、生活污水等經過廠區自備污水處理系統處理達標后就近排放。422交通條件寧陽縣境內交通便利，公路、鐵路四通八達，京滬鐵路縱貫南北，磁萊鐵路橫貫東部，京福高速公路、104國道、蒙館公路、濟微公路縱橫交錯。交通便利，區位優質明顯，運輸條件較好。43勞動安全與職業衛生431主要隱患部位用電儲備用電設備在使用過程中，由于使用、老化或管理不當等原因，可能存在漏電的危險。這樣對操作人員構成人身威脅，甚至引起火災。建筑施工裝修、安裝期間由于安全措施不當或麻痹大意，高空作業易引發意外墜落等危害施工人員及周邊人群的生命安全突發案件；操作大型機械設備或其它用電設備，可能存在漏電的危險。432勞動安全設施及措施本項目在勞動安全工作中將采取以下防范措施總平面合理布置，將有噪聲設備布置在對周圍環境影響小的區域，并加以隔離防護。同時選用優質低噪設備，從而最大限度減少其危害；選用設備均考慮電接地，并加強管理和維護，保證操作人員和顧客的人身安全；建筑物內設置消防系統，并有安全疏散通道和樓梯以及疏散標志、火災報警器等。施工期間采取有效的安全防范措施，加強安全生產的意識。現場施工人員施工期間必須配戴安全帽、安全帶，特殊作業如電焊、鋼筋工等必須帶絕緣手套、護眼罩等。44消防消防設施器材按照國家有關規定布置，安全疏散標志明顯，并定期對消防設備組織檢驗維修，確保消防設施器材完好有效，制定滅火安全疏散方案和應急措施。消防總控室二十四小時值班監控，并做好值班記錄；每日防火巡查，建立巡查記錄。每年組織消防大檢查不少于兩次，確保工廠內部不存在消防違章、火災隱患和其他消防問題。441消防措施室外消防在總圖設計上，辦公室和廠房四周嚴格按照有關規定設置消防通道。建筑消防室內根據規定設置消防栓，并設置疏散樓梯。給排水消防室內消火栓連接成環狀，設置多個報警閥分系統。均配置手提式滅火器。通風消防生產工廠設置機械換氣系統，保證良好的通風和足夠的換氣次數。煙感報警系統和聯動控制系統辦公室和工廠均設置有獨立的火災自動報警系統。耐火等級為二級。45附屬設施辦公室和工廠在設計時均應考慮充分利用自然采光，要能夠達到良好的自然通風效果，燈具應設計成節能燈。風機和空調等耗能設備應安裝無功補償設備，同時還要避免高次畸波對電源的污染，應設計濾波裝置。變壓器應采用節能型變壓器。46節水措施給水裝置，尤其是布水器（水龍頭和馬桶）應采用密封性能良好的設備，避免自來水滴、漏或由于關閉不嚴跑水。第五章土地利用51土地利用511項目選址項目選址在符合城市發展規劃的前提下，環境優美，交通方便，擬選址在堽城項目聚集區，占地10畝。512用地規模及用地類型該項目占地10畝，為農旱用地，在寧陽縣土地利用規劃中屬于建設用地，符合寧陽縣土地利用總體規劃。513用地資金落實情況該項目占地10畝，擬采取繳納土地出讓金，標準為10萬元/畝，計200萬元，已列入項目投資預算中。523水文、氣象寧陽縣地處北緯35463555，東經1163611725之間，屬暖溫帶大陸性半濕潤季風氣候區，主要表現在光熱、降水、季節變化明顯，四季分明，春季干燥多風，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。第六章項目實施管理、勞動定員和人員培訓61項目實施管理61、1組織管理為確保項目順利實施，成立節能燈項目實施領導小組，負責項目全過程的實施管理。領導小組負責項目資金使用計劃的落實，組織辦公場所和工廠的建筑施工，設備采購，安裝調試，人員培訓等工作。612項目運營機制項目建成后按照公司機制運營，整個經營機構圍繞節能燈系列產品發揮最大效益。根據實際管理需要，采用董事會統一領導下的總經理負責制。公司設置6個部門，其各自職能如下1辦公室主要負責公司企業管理工作、日常行政事務工作及公共關系的協調等工作。2采購部負責采購管理和供應商管理，進行詢價、比價、議價，對供應商進行評定等工作。（3）市場營銷部及各辦事處主要負責制訂市場擴展年度計劃、產品營銷策略方案和銷售業務管理工作。（4）生產部及下屬各生產組主要負責倉儲管理、產品制造、生產作業管理、質量控制、設備維護保養和現場管理、安全生產、勞動保護、環境保護等工作。（5）質量保障部負責公司樣品檢驗、質量投訴和客戶抱怨的處理，擬定產品質量管理計劃、質量改進計劃，跟蹤管理和考核，環境因素的匯總和整理等工作。（6）財務部主要負責公司財務管理、財務核算和財務分析工作，負責公司財務預決算計劃和資金收支計劃的制訂、實施和跟蹤管理等工作。62勞動定員和工資福利標準本項目職工人數為120人，管理人員10人，其中高層管理人員均具有高級技術職稱；銷售人員10人，均具有大、中專以上學歷；員工100人。具體的人員工資額平均按850元/月計算（包括各種保險福利）。63人員管理和培訓公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激勵員工奮發向上，為公司多做貢獻。通過定期的考評，按一定比例淘汰得分排末位的員工，形成的空缺通過招聘進行補充。這種合理的流動和更新將有效保證公司員工素質和技能的提升，增強公司的競爭能力。人員招聘將根據不同工種制定相應的要求，招聘渠道及信息發布包括網上發布、報紙登載、人才市場發布、專業人士推薦等。新招人員給予1個月的試用期。為了配合項目的開發、生產和銷售計劃，項目公司制定了全面的培訓計劃，員工在上崗前必須具備足夠的操作技能和業務知識，同時在較短的時間內了解和熟悉公司九牛二虎之力項目經營方向、發展規劃、企業文化、各種規章制度，并進行職業首先教育的培訓，以使員工能夠理解公司的經營理論、運做模式，適應崗位工作。為了保持公司的可持續發展，經營過程中還將對全體員工進行在職培訓，不斷提高管理人員、技術人員、銷售人員的能力，針對不同崗位的人員進行定期和不定期的進階培訓。第七章項目節能分析71節能評估報告書編制的依據和原則；中華人民共和國節約能源法國務院關于加強節約能源工作的決定山東省節約能源條例山東省人民政府關于切實加強節能工作的實施意見山東省固定資產投資項目節能評估審查辦法棗莊市固定資產投資項目節能評估審查辦法的通知工廠節能設計規范節能燈產品國家標準GB16844建筑節能設計規范72項目總投資、生產規模和建成后能源消耗情況。721項目總投資擬建項目總投資1533萬元，其中固定資產投資1001萬元，流動資金532萬元。722生產規模項目投產后設計年加工各種規格節能燈600萬套723能源消耗7231電項目建成正式投產補償后有功功率475KVA，生產年按300天計算，每天生產8小時；工廠照明及辦公均按8小時計；年共計用電16萬度電。7232水本項目用水主要是生活用水，綠化用水；項目生產時不需要水，日均用量6立方足夠，年用量1800立方。7233煤擬建項目不用鍋爐，因此不需用煤。73生產工藝、技術節能方案731主要工藝流程采取的節能新工藝、新技術、新設備從調研情況來看，目前國內節能燈產品的技術良莠不齊，絕大多數廠家仍在使用過時的混合粉著色技術，不利于眼睛和視力保護，對人的健康有害。我們要生產的節能燈技術，是目前國內先進的三基色節能燈技術，光線均勻，對人的眼睛和視力無害。并且該技術生產的節能燈與普通的白熾燈相比，耗電僅為白熾燈的1/5，使用壽命是白熾燈的810倍，節能燈亮度和照明效果是白熾燈的5倍，能在170250V電壓范圍內正常使用，具有明顯的經濟效益和推廣使用價值。主要設備是采購目前國內最先進的設備。732主要耗能設備和換熱設備的熱效率和熱力指標；擬建項目采選設備裝機容量60KW，主要耗能設備是流水線上的基板輸入輸出機和波峰焊機，其熱效率和熱力指標均達到國家指標。733余熱、余壓和放散可燃氣體的回收利用擬建項目不存在余熱、余壓和放散可燃氣體734爐窯、熱力管網系統的保溫；擬建項目不存在爐窯、熱力管網系統735能源計量儀表的配備和設置；能源計量儀表主要是電力系統和供水系統，都嚴格按照相關部門文件執行。736工業鍋爐的熱電聯產等單列節約能源工程；擬建項目不存在工業鍋爐74節能指標及分析741供、變電系統的能效指標，泵類、風機和空氣壓縮機等通用機械設備的能效指標分析；供電系統各方面指標都嚴格按照相關文件操作。743生產、管理部門和公共附屬建設結構保溫隔熱水平（外墻、屋頂、地板傳熱系數和門窗密封指標、級別）和單位面積能耗指數水平分析；擬建項目充分考慮了各方面的節能指標，特別是在基建工程方面，生產廠房嚴格按照工廠節能設計規范和建筑設計規范執行。745項目產品節能比較分析節能燈的產品性能優勢分析表可比項目節能燈管塑料配件磁性材料晶體管電解電容抗干擾元件壓敏元件采用電路節能燈系用料情況注替代白熾燈、貢燈和高壓鈉燈時的等效替換與節電率的計算1、替代原則A達到光照效果B確保節能與環保C綜合對比尋求最佳性能價格比D綜合安裝和調試進行合理選型2、光照度計算與探討A必須采用視覺科學照明的理論指導設計與應用B計算貢燈和鈉燈的光通量時,由于該類燈含黃光成分較多,故實際等視覺量在實測光通量的基礎上下降1020（等視覺量修正系數KEQ取0809）C計算大功率稀土三基色節能燈時，由于該類燈含紅綠藍三種成分較多，故實際等視覺量應在實測光通量的基礎上乘以修正系數（等視覺量度修正系數KEQ取14515）3、節能計算公式原光源輸入總有功功率（P1）替代光源輸入總有功功率（P2）節能率（ES）原光源輸入總有功功率（P1）示例采用150W/8U大功率三基色稀土節能燈替代標稱功率為250W高壓鈉燈其節能率（P1）（P2）節能率（ES）（P1）100（25050）150（25050）10050（式中50W為高壓鈉燈電感鎮流器所消耗的有功功率）75項目節能評估意見根據以上節能分析，擬建項目用能總量及用能品種合理，項目能耗指標達到國內先進水平；行業符合國家、本市和行業設計規范、標準；主要工藝流程有節約能源新技術；建筑能耗指標符合國家和本市有關規定、標準；無選用已公布淘汰的幾點產品或行業已公布限制（停止）的舊工藝，不屬于國家產業政策限制內的產業序列和規模容量；并且國家財政部和發改委對這類項目還有補助，并于2007年12月28日頒布并實施高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法。第八章項目投資估算與資金籌措81投資估算811估算編制說明及依據工廠節能設計規范；國家計委投資項目可行性研究指南；山東省對建筑和設備安裝工程的取費標準及有關文件山東省招商引資優惠政策相關文件；其他相關資料。812靜態投資估算本項目建設靜態投資由建筑安裝工程費、裝修費、設備購置費、設備安裝費、工程建設其他費用、土地使用費及配套費、基本預備費構成。1）建筑安裝工程及裝修費用根據本報告第三章估算，本項目建筑安裝工程費用總和為35687萬元。2）設備購置費根據本報告第三章估算，設備購置費總額為445萬元。3）設備運輸安裝費按照設備購置費的5計算設備的運輸安裝費，設備的運輸安裝費已經包含在設備購置費內。4）工程建設的其他費用本項目在施工過程中，發生工程設計費、建設監理費、預算編制費、建設單位管理費、項目前期工作咨詢費，依據寧陽優惠政策給予減免，因此本報告在編制時沒考慮該項費用。5）土地使用費及配套費土地使用費及園區配套費為200萬元。6）基本預備費本項目在實施過程中可能發生的難以預料支出，按規定需要事先預留基本預備費，在編制基建投資預算和設備預算時已經包括進去，因此不再單獨提取。因此本項目建設投資部分為人民幣100137萬元；詳見附表72項目建設投資估算表（72）序號項目價格（萬元）備注1建筑工程費35687含裝修費2工程建設其他費用3設備購置費4454設備運輸安裝費55土地使用費2006基本預備費建設投資總額100187813流動資金估算流動資金估算采用通行的分項詳細估算法。經計算，需要流動資金532萬元。按國家有關規定，鋪底流動資金按流動資金的30計算，因此本項目鋪底流動資金為160萬元。流動資金估算表單位萬元人民幣序號項目最低周轉天數周轉次數計算期1流動資金88211應收賬款301230012存貨336121原材料2415340122在產品3120138123產成品10365813貸幣資金3012462流動負債35021應付賬款15243503流動資金（12）532814項目總投資本項目總投資153387萬元。其中建設投資100187萬元，流動資金532萬元；鋪底流動資金160萬元。附表83項目投資明細表（83）序號費用名稱估算價格占項目投入比例（）1建設投資1001876511建設投資靜態部分10018765111建筑工程費35687232112工程建設其他費用113設備購置費44529114設備運輸安裝費116土地使用費20013117基本預備費2流動資金532353鋪底流動資金1604項目投入總資金（12）1533871005項目總投資（1230）11608782資金籌措方案與使用計劃本項目是由寧陽鑫明工貿有限公司投資。資金來源與運用表單位萬元序號項目建設期投產期1資金流入100187653211銷售收入0600012企業自籌10018713流動資金05322資金流出100187616521建設投資10018722無形資產投資023流動資金53224經營成本507625銷售稅金及附加2826增值稅34827所得稅1803資金盈余（優惠前）03674資金盈余（優惠后）0645第九章項目財務分析及主要經濟指標91財務評價依據與說明911財政評價依據國家發展計劃委員會計辦投資（2002）15號關于出版投資項目可行性研究指南的投資項目可行性研究指南中有關財務評價的內容與方法。912財務評價基礎數據與參數財務價格財務評價是對擬建項目未來的效益和費用進行分析，采用的是預測價格。在本項目財務評價中計算銷售收入及生產成本所采用的價格，均是含增值稅的價格。稅費1增值稅根據中華人民共和國稅法，節能燈行業的進項稅稅率和銷項稅率為17。2、增值稅附加增值稅附加稅率按稅法規定，城市建設維護費稅率58；教育費附加稅率3，合計為811，擬建項目增值稅附加稅按有關優惠政策為8。3、所得稅按照寧陽有關優惠政策規定執行。項目計算期財務評價計算期包括建設期和生產運營期，設定為10年。財務基準收益率參考本行業一定時期的平均收益水平，并考慮項目的風險因素，設定為15。92成本費用估算921原材料動力消耗重要原材料、零件和電子元器件的供應主要用于生產一體化電子節能燈、緊湊型節能熒光燈管、小功率直管型熒光燈管、T5大功率熒光燈及T5系列燈具等產品。生產所需的原材料主要有稀土三基色熒光粉、玻管、電子粉、燈頭、電子元器件、磁性材料、塑料件、彩鋼板和鋁板等。這些原材料主要在浙江都可購到，沒有任何風險，原料供應是沒有問題的。附表如下2U，5W，T4有橋節能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架6670MH1套10MM，7K，171磁環1套IN4007二極管7只DB3觸發二極管1只13001三極管2只1/8W，10HM電阻2只1/4W，10HM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V,333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環線，封口膠，水，電等。2U，7W，T4有橋節能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環1套IN4007二極管7只DB3觸發二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環線，封口膠，水，電等。2U，9W,T4有橋節能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環1套IN4007二極管7只DB3觸發二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環線，封口膠，水，電等。2U，11W,T4有橋節能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環1套IN4007二極管7只DB3觸發二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環線，封口膠，水，電等。2U，13W,T4有橋節能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環1套IN4007二極管7只DB3觸發二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環線，封口膠，水，電等。2U，15W,T4有橋節能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環1套IN4007二極管7只DB3觸發二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環線，封口膠，水，電等。所需的原材料及動力價格均以目前市場已實現的價格為基礎，并對價格的變化趨勢進行了預測，預測結果顯示這些產品的市場供需基本平衡，價格穩定，原材料的價格變化不大，因此在分析本報告時對這部分忽略不計。項目產品定價項目產品價格是結合目前國內同行業的價格為基礎，考慮到公司的產品各方面因素，按照他們平均出廠價格下浮5為公司的出廠價。擬定其平均出廠價為10元/只。項目產品規模擬建項目設計年加工各種規格節能燈600萬只。項目產品成本由于項目產品規格多大上百種，無法列舉，但通過詳細計算與分析，其原材料成本約占收入的60，因而產品全年采購成本為600萬只10元/只603600萬元。小計3600萬元922工資及福利項目定員120人，工資福利按元/月人（包括公司為職工應交的各種保險）計算。120人850元/月12月1224萬元923電費根據設備配置功率，滿負荷生產全年需要16萬度電；每度電價048元。16萬度048元/度768萬元924修理費用本項目設備維修費用，參照有限公司財務規定按照銷售收入的1計算。6000萬元160萬元925折舊與攤銷按照財務規定，固定資產按直線法計算折舊費，設備平均折舊年限為10年，凈值率取10；生產廠房和辦公樓按平均折舊年限為20年計算；經濟開發區有其他規定的，從其規定。設備折舊44590/1040萬/年房屋折舊3568790/2016萬/年土地不計提折舊小計5