保密等級受控狀態受控登記號碼001文件編號Q/AQ20108臨渙焦化股份有限公司安全標準化手冊擬制人審核人批準人2010年8月28日頒布2010年9月1日生效發布令本公司依據危險化學品從業單位安全標準化規范編制完成了安全標準化手冊第一版，現予以批準頒布實施。本手冊是公司安全標準化管理體系的法規性文件，是指導公司安全標準化管理體系實施持續有效運行的綱領性文件，也是公司開展安全標準化活動的行動準則。公司全體員工從發布之日起應遵照執行?？偨浝戆l布日期年月日目錄1安全生產責任制2安全生產會議管理制度3安全生產投入保障制度4安全生產獎懲制度5風險評價管理辦法6風險評價準則7重大危險源管理制度8安全生產法律法規，標準及其他要求識別和獲取管理制度9安全管理規則制度評審和修訂管理制度10安全教育培訓管理制度11特種作業人員管理制度12生產設施安全管理制度13安全檢維修管理制度14特種設備管理制度15關鍵裝置和重點部位安全管理制度16監視和測量設備安全管理制度17生產設施拆除和報廢管理制度18安全作業管理制度19動火作業管理規定20進入受限空間安全管理規定21動土作業安全管理規定22高處作業安全管理規定23防火，防爆管理制度24防塵，防毒管理制度25禁煙，禁火管理制度26消防管理制度27倉庫，罐區安全管理制度28危險化學品儲存與裝卸管理制度29承包商管理制度30供應商管理制度31變更管理32危險化學品安全管理制度33職業健康管理制度34職業危害因素監測管理制度35勞動防護用品和保健品發放管理制度36事故管理制度37應急救援器材檢查維護制度38安全檢查制度39隱患整改制度40安全標準化績效考核制度1安全生產責任制1目的為加強和規范公司安全管理，切實明確各級管理人員，從業人員和各部門的責任，以保障從業人員在生產過程中的安全和健康，保證公司安全生產，特制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內的所有管理人員和從業人員3控制程序31各級管理人員在各項工作中要把安全生產工作放在第一位，實行安全管理直接責任制。32安全生產人人有責，全體從業人員必須在各自工作崗位對實現安全生產負責；實行全員安全生產責任制。33各級領導在各自工作范圍和管理權限內，負責組織貫徹執行國家和上級部門有關安全生產的方針政策，法律法規，標準規范及其他要求。在日常工作中要認真貫徹“五同時”原則。4安全職責41總經理安全職責411總經理是公司安全生產法定第一責任人，對本企業的安全生產、工業衛生工作負全面領導責任，對公司董事會負責；董事長委托總經理全權管理公司安全生產。412建立、健全本企業安全生產責任制，保證本企業安全生產投入的有效實施。413堅決執行有關安全生產的法律、法規和政策規定，自覺接受國家監察和群眾監督，服從行業管理。414組織制訂本企業的各項安全生產規章制度和操作規程，督促檢查同級副職和下屬單位行政首長抓好安全工作。415組織制定并實施本企業的生產安全事故應急救援預案416定期召開安全生產（防火）委員會會議，協調解決安全生產上存在的矛盾，親自組織落實重大事故隱患的整改。417堅持生產經營與安全“五同時”（在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作時，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作）原則。418組織并參加公司級安全生產大檢查，正確處理安全與生產經營的矛盾，親自組織落實重大事故隱患的整改，督促檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患。419關心愛護員工，不斷消除生產過程的危險、危害因素，改善員工的勞動條件，防止傷亡事故和職業病的發生。4110按事故“四不放過”（事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過）原則，組織對重大事故的調查處理。4111公司內實行的各級承包，以及與外單位簽訂的各項承包合同中，都必須有安全考核指標、安全管理要求和所承擔的安全責任等條款，并認真進行考核。4112發生各類事故，及時組織事故分析，采取防范措施，并按規定向上級有關部門報告。對事故責任者進行嚴肅處理，并在全體員工中開展事故分析、教育，防止同類事故的再次發生。42副總經理安全職責421在各自分管業務范圍內，對實現安全生產負責。422定期聽取所轄部門安全工作匯報，及時指導并提高所轄部門安全管理工作水平。423檢查所轄部門存在的隱患，督促所轄部門及時認真處理。424負責組織所轄部門安全工作年度總結并向分管副總經理報告。43分管安全副總經理的職責431協助總經理抓好安全生產，具體負責公司各項安全生產工作。432負責公司安全生產經濟考核制度的審查和落實工作。433按權限組織調查、分析、處理傷亡事故和重大設備事故，擬定改進措施，并組織實施。434負責組織不定期的安全生產檢查，及時研究生產經營過程中的重大安全生產（工作）問題，落實整改措施。負責生產安全預告、案的實施。435主持召開公司安全生產例會，及時分析公司人身、設備安全生產趨勢，布置安全生產工作。436負責定期檢查安環部和下屬單位負責人的安全生產工作情況。指導、督促安全管理隊伍建設工作。437負責公司重大危險源的監控管理。負責新建、改建項目和新設備投產前的安全檢查、鑒定、驗收。438領導、督促有關部門組織公司各專業線的安全規章制度實施。44黨委書記（支部書記）安全職責441認真貫徹執行黨和國家安全生產方針，保證安全生產，保護員工的安全、健康，促進生產的發展。442加強政治思想工作，提高員工政治和文化技術素質，調動員工安全生產的積極性。443定期檢查各級干部貫徹執行黨的安全生產方針的情況。45總工程師安全職責451在總經理領導下，對企業安全技術工作全面負責。452負責組織編制、修改、審核安全技術規程和崗位安全操作規程。453負責安全技術、勞動保護措施項目的審批及解決生產、大修、技措項目中有關安全技術問題。454負責審核新工藝、新技術、新材料采用的安全技術、勞動保護措施，領導有關部門開展勞動保護、安全技術的科研工作，有計劃解決安全技術上的重大問題。455參加重大事故的調查及技術性問題的鑒定并落實安全技術措施。46部門主管、車間主任安全職責461對本部門安全工作全面負責。必須認真貫徹執行各項安全生產法規、標準和制度，做到生產與安全的“五同時”。462組織制訂、修訂本部門的安全技術規程、安全管理規定，編制本部門的安全技術措施計劃和方案，經批準后組織實施。463組織落實本部門安全教育，督促并檢查班組級安全教育。464組織對本部門員工進行經常性的安全技術教育，定期組織安全技術考核。465組織開展安全生產競賽活動，總結交流安全生產經驗。466負責組織本部門安全檢查，保證生產設備、安全裝置、防護設施處于完好狀態。發現隱患及時組織整改，一時無法整改的應采取防范措施，并及時向上級報告。467負責三級動火審批，組織落實動火安全防范措施。468對本部門發生的事故及時上報和處理，堅持“四不放過”原則，查清事故原因。分清事故原因，落實防范措施，提出對事故責任人的處理意見，報上級批準后執行。47工程技術人員和其他各類管理人員安全職責471負責做好本職范圍內的安全工作，確保各項技術工作的安全可靠性。472負責編制本專業的安全技術規程及安全生產管理制度并檢查執行情況。在編制開停車或設備檢修方案時，同時制訂相應的安全防范措施，在進行設計、研究和提出技術措施的同時，必須提出相應的安全技術措施。473在本專業范圍內，做好對員工的安全操作技術和安全生產知識培訓，組織技術練兵活動，定期考核。474參加本部門新建、改建、擴建工程項目的審查和工程竣工驗收；參加設備改造、工藝條件變更方案的審查，使之符合安全要求。475經常深入現場檢查工藝紀律、勞動紀律、安全紀律和設備運轉狀況，發現事故隱患及時提出處理整改措施，制止違章作業。476參加有關事故的調查分析，參與制訂預防事故重復發生的防范措施。48工段、班組長安全職責481貫徹執行上級對安全生產的指令和要求，全面負責本工段（班組）的安全生產。482組織員工學習并執行各項安全生產規章制度、安全技術規程和安全操作規程，教育員工尊章守紀，制止違章行為。483定期組織工段（班組）安全活動。認真執行交接班制度，做到班前講安全，班中檢查安全，班后總結安全。484組織班組級安全教育，參加對新上崗人員的安全技術考核。485教育督促員工正確使用勞動防護用品、用具和消防化救器材，檢查督促做好安全裝置和防護設施的檢查、維護保養工作，保證完好使用。486負責工段（班組）安全自查，發現隱患及時組織整改，不能整改的應立即報告上級，同時采取應急防范措施。487組織參加本工段（班組）發生事故的調查，配合落實安全防范措施。488搞好本工段（班組）的安全生產競賽，抓好工段（班組）安全建設，提高工段（班組）安全管理水平，保持生產作業現場整齊，維護本工段（班組）的安全生產秩序。49車間、部門專職安全員職責491在車間主任、部門主管的直接領導下，開展工作，業務上受安全部的指導。492深入現場，檢查“三違”現象，有權制止，并請上級領導處理。493參加車間各項（類）事故的調查、分析并統計上報。494負責做好新職工的二級安全教育經三級安全教育、技術教育考核合格后，辦理安全作業證。495負責本車間、部門安全方面票證管理，辦理安全措施落實的審查工作。496做好安全方面、消防方面的原始記錄和消防器材的管理工作。497負責車間、部門安全措施落實情況及動火的審查和現場監護。410崗位工人安全職責4101參加安全活動，接受安全教育，學習安全技術知識，嚴格遵守各項安全生產規章制度。4102嚴格執行勞動紀律、工藝紀律、安全紀律，精心操作，認真記錄。4103嚴格執行交接班制度，認真履行交接班前安全檢查。4104按時巡回檢查，正確判斷和處理生產過程中的異常情況。4105認真維護保養設備，發現缺陷及時消除并做好記錄，保持作業場所整潔。4106正確使用、妥善保管各種勞動防護用品和消防化救器材。4107不違章作業，并勸阻和制止他人違章作業，對違章指揮有權拒絕執行并向領導報告。4108積極參加各種安全活動、崗位技術練兵和事故預案演練。411辦公室安全職責4111協助公司領導貫徹執行上級有關安全生產文件、指示和要求，及時轉發上級有關安全生產的文件、資料。4112檢查、督促、落實干部值班制度。4113負責對來公司生產現場參觀學習人員的安全須知教育。4114制訂和健全本部門的安全生產責任制和有關的安全生產管理制度。412生產技術部安全職責4121認真貫徹執行國家和上級頒發的有關安全生產、工業衛生、環境保護的法規、制度和標準，負責安全生產監督管理工作。及時傳達貫徹上級有關安全生產的文件及指示，堅持生產與安全的“五同時”原則。4122在生產過程中出現異常情況時，要及時果斷處理，防止事態擴大，并通知有關部門協同處理，遇到緊急情況，有權先處理后匯報。4123參加裝置檢修后開車條件檢查確認，并按經審定的開車方案組織協調裝置開車。4124在進行生產技術更新和裝置技術改造時，應同時解決已存在的隱患，保證安全。4125負責貫徹工藝技術管理制度，經常檢查工藝紀律執行情況，及時糾正違章操作。4126負責審核重要開停車方案、裝置停車檢修前的工藝處理方案等技術文件，負責組織重要裝置檢修后開車條件檢查確認，使其符合安全衛生要求。4127組織制訂或修訂工藝規程和崗位操作規程。4128參加安全檢查，隨即掌握安全生產動態，督促有關部門落實隱患整改。負責工藝專業性安全檢查，及時消除和改進生產技術上存在的問題。4129組織參加動火、動土、登高、設備內作業等危險性較大檢修作業安全措施的制訂與落實，并按規定督促有關部門履行作業審批程序。41210參加新建、改建、擴建項目及新產品開發設計審核、工程竣工驗收及試車前的安全檢查確認等工作，使其符合安全衛生要求，做到勞動安全衛生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。41211按“四不放過”的要求調查處理事故，協助基層制定、落實防范措施。41212負責防汛工作，組織落實汛期的值班和搶險隊伍，做到及時調度，保證安全。413機動部安全職責4131認真貫徹上級有關設備動力管理、運行、操作、維修等方面的法規、標準、條例和制度，負責對設備動力裝置及工業建筑物、構筑物的安全管理。4132負責組織對特種設備（電梯、起重機械、氣瓶、鍋爐、壓力容器等）及相關安全裝置的定期檢查、檢測、調試工作，并做好特種設備的登記取證工作。4133編制設備動力管理制度，編寫各類機、泵設備的維修安全規程，督促執行通用工種安全操作規程。4134在制訂或審定有關設備制造、改造方案和設備檢修計劃時，應有相應的安全技術措施內容，并確保實施。4135組織設備動力專業性安全檢查，對查出的隱患及時組織整改。4136按期完成安全技術措施項目和隱患整改項目。4137在編制年度、月度檢修計劃時，應同時將相應的安全裝置和安全設施納入檢修計劃中。4138組織落實防汛設施完善、整改工作。4139對采購的器材、設備、材料必須有人入庫驗收、出庫驗發制度，并對上述的產品質量驗證。41310在簽定外協檢修施工合同時，應負責審核其施工資格（企業等級、經營范圍、技術資質、安全管理機構等等），同時簽定安全協議書，并負責對其進行檢修施工安全教育。41311負責設備事故的調查處理、統計上報工作，參加相關各類事故的調查處理工作。414保衛部安全職責4141建立、健全安全生產保衛制度，認真做好要害崗位安全生產的保衛工作。4142貫徹執行上級有關交通安全的規定，做好機動車輛的年檢和駕駛員的年審及安全教育考核工作。4143檢查督促車輛單位做好交通安全管理，負責維護廠區交通安全秩序。4144負責重大事故的現場保衛工作，負責發生異常情況時的現場警戒工作。4145組織分管業務范圍內的專業安全保衛檢查，對查出的問題及時落實整改。4146負責交通事故的調查、分析、處理和統計上報工作。415安全環保部安全職責4151負責宣傳、貫徹、執行國家安全環保生產方針、政策法規及公司各項安全生產規章制度。4152負責員工安全手冊、安全規程、事故管理制度、應急預案、消防安全管理制度、廠區交通安全管理制度、危險化學品管理制度、職業健康安全績效監視與測量管理制度、煤氣安全運行管理制度、職業衛生、職業病防治管理制度、勞動防護用品管理制度、廢水、廢氣排放管理制度、固體廢物管理制度、檢修項目安全環保管理制度等安全環保管理制度的編寫、執行與監督管理。4153負責對重大安全、環保事故的調查、分析、處理、上報和建檔立案工作，制定安全防護措施，參與工傷員工的勞動能力鑒定。綜合分析安全生產中存在的問題，及時向領導及有關部門提出改進意見。4154負責廠區內易燃易爆、有毒有害等危險物品的管理。4155負責制訂火災、爆炸等重大事故的應急預案，并組織演練。4156負責產品標識設計與管理，產品生產、存儲、運輸許可證的辦理與管理。4157應深入現場檢查，指導基層安全工作，發現違章指揮、違章作業、違章操作，有權令其停工停產，并通知有關領導。4158檢查督促有關部門做好安全裝置、安全措施的維護保養、技術檢驗和管理工作。4159綜合分析研究安全生產中存在的問題，及時向領導或有關部門提出改進意見。41510負責生產區動火的審批和管理工作。41511負責對鍋爐、壓力容器、氣瓶及危險化學品的安全檢察，參加安全裝置的校驗監督，并建立臺帳。41512負責公司員工勞動保護用品發放規定的制定、完善和臺帳的建立。41513負責消防隊伍的建立和消防器材的布控、使用和更換；加強對廠區內重點要害部位和要害部門消防防范措施的管理。41514負責公司員工安全培訓工作，特種作業崗位的上崗證、資格證申報、辦理、年審等管理工作；督促有關部門定期對有毒有害崗位員工進行健康檢查。41515負責監督檢查新建、改建、擴建工程中污染防治措施與主體工程同時設計，同時施工，同時投產。41516負責對各部門的安全生產考核，各類事故的歸口統計，對在安全生產中作出貢獻者或事故責任者提出獎懲建議。41517建立健全安全管理網絡，加強安全基礎管理，定期召開安全專題例會，不斷提高安全管理人員的業務素質。41518負責外來施工的安全教育與監督管理工作。416人力資源部安全職責4161對新入廠人員（包括實習、代培人員）及時安排入廠教育，經三級安全教育考核合格后方可安排工作。4162執行化工有毒有害崗位工種、工時管理規定和女工勞動保護規定，做好新工人招收和員工調配工作。嚴禁職業禁忌者上崗。4163按照勞逸結合的原則，控制加班加點。4164貫徹勞動紀律管理規定，負責對員工勞動紀律的檢查與考核。4165應把安全工作業績納入管理人員晉升、崗位工人晉級和獎勵考核的重要內容。4166根據管理權限，負責對嚴重失職而造成重大事故的領導的處理工作。4167在簽定勞務合同時，應有安全方面的條文，并做好檢查督促工作。4168編制年度教育培訓計劃時，必須同時編制安全、消防、工業衛生方面的教育培訓計劃。4169在就業前的教育和各種在職培訓中，應有安全、消防、工業衛生的內容，并列入考核之中。41610配合安全環保部、工會舉辦安全、消防、工業衛生講座、短訓班、智力競賽等活動。41611參加有關事故的調查處理，辦理事故責任者的懲處手續，參加工傷鑒定工作。417財務部安全職責4171根據批準的安全技術措施項目，在編制財務計劃時，保證安措費用的落實。4172對勞防用品、保健食品、安全教育所需的費用，必須給予解決。418采購銷售部安全職責4181對所轄范圍內的安全生產負責，建立、健全安全生產規章制度。4182嚴格執行國家及上級有關危險化學品安全管理的法規、條例、標準和制度，加強采購、供應和銷售各環節的安全管理，保障安全。4183對采購的材料、原料必須有入庫驗收等級制度，并對上述產品的質量負責。4184采購生產、試驗、研究所需新的化學品（包括從國外進口），必須了解其理化性能、危險危害特性、安全儲運和使用要求以及發生異常情況時的處理方法等，并索取詳細的書面資料提供使用單位。4185銷售危險化學品時必須檢查采購方的“采購證”和承運方的“準運證”、“危險化學品車輛駕駛證”、“槽車檢驗證”、“押運證”，發貨人員應當檢查“五證”。有證方可發貨。4186定期組織安全檢查，對查出的問題及時組織落實整改。419黨（團）委安全職責4191對貫徹執行黨和國家的安全生產方針、政策起監督保證作用，并積極提出建議和意見。4192協助行政搞好安全生產方針、政策、法規、制度等的宣傳教育，提高員工的安全意識。4193發揮各級黨組織在企業安全生產中的監督保證作用，教育黨員起模范帶頭作用，并帶動周圍群眾做到安全生產無事故。4194深入生產第一線，掌握了解員工的思想動態，做好思想政治工作，解決影響安全生產的各種思想問題，做到防患于未然。事故發生后，要做到穩定員工情緒和及時恢復生產的各種思想工作。4195在開展青年工作的同時，對青年進行安全知識教育，發動青年積極參加安全活動和安全競賽，會同其他部門共同做好安全宣傳，在組織義務勞動時要加強安全措施，避免發生意外事故。420工會安全職責4201宣傳和貫徹國家有關勞動保護的方針、政策、法規和規章，組織實施群眾勞動保護監督。4202組織和健全群眾勞動保護管理監督網絡，協助行政開展班組安全活動，教育員工遵章守紀。4203定期研究勞動保護工作中的重要問題，向行政部門提出改進安全生產的意見和合理化建議。4204參加群眾性的綜合安全檢查，督促事故隱患的整改。4205督促有關部門按期實現安全技術措施計劃，參加新建、改建、擴建和技術改造項目的設計審查和竣工驗收。4206會同有關部門組織安全競賽，評選安全先進集體和個人，總結和推廣安全生產先進經驗。序號更改日期更改章節號或說明更改人批準人備注安全生產會議管理制度1目的為及時的了解各部門安全生產動態，解決問題，總結經驗，更好地指導安全生產工作，特制訂本制度。2要求21公司安全生產委員會會議每季度召開一次，如有需要可增加頻次；安全生產委員會成員要及時參加，會議由安全生產委員會主任主持。會議內容總結安全生產工作，解決安全生產工作中提出或遇到的問題，部署下一步安全生產工作。22安全部每月召開一次各部門單位負責人會議，由分管安全的副總經理和安全部部長主持召開。會議內容總結全月的安全生產工作，針對存在的安全隱患制定糾正預防措施，交流工作經驗，傳達安全生產方面文件，布置有關安全工作，通報安全檢查情況。23各部門單位與會人員要準時參加，并及時地將會議精神進行傳達，認真貫徹執行。24各部門單位每月召開一次安全會議，通報安全檢查情況，傳達安全生產方面會議精神，布署安全生產工作。25各班組每周召開一次安全會議，傳達安全生產方面會議精神，提高職工安全意識。3相關記錄安全生產會議記錄班組安全活動記錄會議簽到表序號更改日期更改章節號或說明更改人批準人備注2安全投入保障制度1目的為了保證安全生產所需的費用，保證企業改善勞動條件的資金，根據確定的提取標準自行提取，并且用于安全生產，不得挪作他用。2范圍本制度適用于本單位安全生產投入資金的管理。3職責31總經理負責確定安全生產投入資金的提取標準，并保證安全生產所必需的資金投入。32安全部負責制定安全生產投入保障制度，對安全投入資金的使用情況進行監督檢查。33財務部負責依據安全生產投入保障制度建立安全費用管理臺帳，記錄安全費用的提取情況和安全費用的使用情況。4根據高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法（財企478號）要求，結合企業實際情況，企業當年安全費用的提取是以本年度實際銷售收入為計提依據，采取超額累退方式，按照2提取A、全年實際銷售收入在1000萬元及以下的部分，按照4提取；B、全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分，按照2提??；C、全年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，按照05提??；D、全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，按照02提取。41安全生產所必須的資金包括411完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，其中安全設備設施是指車間、庫房等作業場所的監控、監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設施設備；412配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出。413安全生產檢查與評價支出。414重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。415安全技能培訓及進行應急救援演練支出。416其他與安全生產直接相關的支出。單位為從事高危作業的人員辦理團體人身意外傷害保險費用或個人意外傷害保險費用，為職工提供的職業病防治、工傷保險、醫療保險所需費用，不在安全費用中列支。42安全費用應當專戶核算，按規定范圍安排使用。年度結余下年度使用，當年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。43對安全投入資金的計劃，由各使用部門單位提出安全投入項目計劃審批表，經安全部審核，報總經理審批后方可實施。44根據年底結算費用憑證，由財務人員負責填入安全費用管理臺帳。45財務部應依據安全費用管理臺帳每年出具當年安全投入資金使用情況的報告。5相關文件高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法（財企478號）序號更改日期更改章節號或說明更改人批準人備注3安全生產獎懲管理制度1目的獎勵正確積極地安全行為，懲處不安全行為，以保持和強化正確的安全行為，控制和消除不良行為。2范圍公司各職能部門、單位。3職責31安全部負責制定安全管理考核細則。32安全部負責按照安全管理考核細則對公司管理人員定點承包情況、安全生產情況和安全隱患整改情況進行考核，并建立安全生產獎懲臺帳。33財務部負責按安全部提報的考核情況實施獎懲。34各部門單位負責各自范圍的安全管理和考核。4工作要求41實行安全生產管理部門領導責任制，對本單位安全工作全面負責。42將目標進行層層分解，層層簽訂安全生產目標責任書，落實到人。43根據安全生產目標完成情況，定期進行考核，嚴格獎懲兌現。44安全部根據季節性檢查、專業檢查、日常檢查、事故事件及隱患整改的情況，進行匯總。45匯總材料按照公司安全管理考核細則進行考核，并編寫安全通報，獎懲情況記入安全生產獎懲臺帳。46安全通報及時下發至各部門單位，財務部依據安全通報中的考核結果實施獎懲。47各部門依據公司安全管理考核細則對本部門的安全管理情況進行考核，獎懲情況記入各單位安全責任制考核記錄中，在績效考核工資發放時實施。48對錯誤的安全生產行為進行處罰；對及時發現隱患并果斷處理，防止事故的發生及擴大的安全生產行為進行獎勵，由所在部門提出申請，安全部負責審核，總經理批準后，財務部實施獎勵。5相關文件安全管理考核細則6記錄安全生產獎懲臺帳本文件修改記錄序號更改日期更改章節號或說明更改人批準人備注5風險管理制度1目的為加強公司風險管理，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和科學化，制定本制度。2適用范圍適用于生產裝置、設備、設施、貯存、運輸的風險評價與控制，適用于作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規劃、設計和建設、投產、運行、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的管理。3職責31總經理或總經理委派生產副總組織建立重大危險源控制系統。32總經理直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍。生產副總協助風險評價工作，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。33安全生產管理部是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。34公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。4控制程序41風險的分級管理411公司的風險根據公司風險評價準則進行評價分級。412各部門負責對所轄范圍內所有直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。413作業風險巨大風險作業由所在部門負責人初審簽字，經安全生產管理部復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業由所在部門負責人初審簽字后，報安全生產管理部終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在部門負責人終審批準。414崗位（裝置、部位等）風險巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規程等措施降低風險。415風險評價、分析的范圍及職責A項目規劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；B項目的建設應由安全生產管理部進行風險分析并做好風險控制記錄；C項目投產運行后，常規和非常規活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應由各部門進行分析并做好風險控制記錄。D設備新增或拆除的風險應由安全生產管理部分析，并做好風險控制記錄；E事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；F所有進入作業場所人員的活動，作業場所的設施、設備風險，人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險由所在部門進行分析，并做好控制記錄；G原材料、產品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風險由綜合辦進行分析并做好風險控制記錄；H氣候、地震及其他自然災害等應由有評價資質的機構進行風險評價。42風險評價方法選擇421直接作業的風險評價方法為工作危險分析法（JHA）；422崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危險分析（JHA），其次為作業條件危險性分析（LEC）；423經生產副總批準的其他風險分析法。43評價準則公司定性風險評價采用風險評價準則，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。44風險評價活動的實施步驟441生產副總主持風險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。442各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。443危險源辨識。實施現場檢查，識別危險有害因素。444通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。445根據評價結果，提出控制措施。446得出評價結論。447風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素A火災和爆炸；B沖擊和撞擊；C中毒、窒息和觸電；D有毒有害物料、氣體的泄漏；E其他化學、物理性危害因素；F人機工程因素；G設備的腐蝕、缺陷；H對環境的可能影響等。45在確定重大風險時，應考慮451有關法規、標準的要求；452風險發生的可能性和后果的嚴重性；453公司的聲譽和社會關注程度等。46風險控制的內容461選擇風險控制措施時，應考慮A控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及公司的經營運行情況；B可靠的技術保證和服務。462控制措施應包括A工程技術措施，實現本質安全；B管理措施，規范安全管理；C教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；D人體防護措施，減少職業傷害。47風險信息更新不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發生時，公司應及時進行風險評價A新的或變更的法律法規或其他要求；B操作變化或工藝改變；C新建、改建、擴建、技改項目；D有對事故、事件或其他信息的新認識；E組織機構發生大的調整。48重大危險源控制系統481重大危險源的辨識按照重大危險源辨識（GB182182000）等有關規定，識別公司生產區域范圍內的重大危險源。公司現無重大危險源。482重大危險源的管理按照公司重大危險源管理制度執行。49風險管理的宣傳、培訓定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。5相關/支持文件51公司風險評價準則52公司重大危險源管理制度53公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度序號更改日期更改章節號或說明更改人批準人備注6風險評價準則1目的為加強作業風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本制度。2適用范圍公司所有作業活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。3術語31風險風險（R）是發生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結合。風險R可能性L后果嚴重性S32危害可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。4職責41總經理直接負責風險評價工作，生產副總協助風險評價工作，成立評價組織進行風險評價；42安全生產管理部負責風險評價歸口管理；43各部門負責人負責本部門的風險評價。5控制程序51作業風險等級判定511危害發生的可能性L判定準則表1危害發生可能性L判定L值防范措施經驗其它5現場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復發生危害危害發生時不能被發現4現場沒有采取保護措施或保護措施不當正常情況下發生過危害危害發生時不易被發現未嚴格遵守操作規程3現場沒有采取防范措施或控制措施不當異常情況下發生過危害危害發生時容易被發現2現場沒有采取防范措施或防范措施不當未發生過危害危害發生時能及時發現1現場有防范、保護、極不可能發生危害嚴格執行操作規程控制措施512危害后果嚴重性S判定準則表2危害后果嚴重性S判定S值人員財產損失（萬元）停車其它5造成人員傷亡50公司停車重大環境污染4造成人員重傷25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷320極其危險,不能繼續作業重大風險160320高度危險,需要立即整改中等風險70160顯著危險,需要整改可接受風險2070可能危險,需要注意可忽略風險20稍有危險,或許可以接受53工作危害分析（JHA）531從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。532作業步驟應按實際作業步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業票等不必作為作業步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業票等活動列入控制措施。533作業步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。534識別每一步驟可能發生的危害，對危害導致的事件發生后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。535如果作業流程長，作業步驟很多，可以按流程將作業活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟?？梢栽賹⒋蟛襟E分為幾個小步驟。536對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。537頻繁進行的類似作業，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。7重大危險源管理制度1目的和范圍通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預防重大事故的發生。本制度適用于公司內生產場所和儲存區的重大危險源的辨識和管理。2編制依據重大危險源辨識（GB182182000）、關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見（安監管協調字200456號）危險化學品從業單位安全標準化工作指南、危險化學品事故應急救援預案編制導則單位版。3定義31危險物質一種物質或若干種物質的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。32單元指一個套生產裝置、設施或場所，或同屬一個公司的且邊緣距離小于500M的幾個套生產裝置、設施或場所。33臨界量指對于某種或某類危險物質規定的數量，若單元中的物質數量等于或超過該數量，則該單元為重大危險源。34重大事故工業活動中發生的重大火災、爆炸或毒物泄漏事故，并給現場人員或公眾帶來嚴重危害，或對財產造成重大損失，對環境造成嚴重污染。35重大危險源長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。36生產場所指危險物質的生產、加工及使用等的場所，包括生產、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區及半成品、成品的周轉庫房。37儲存區專門用于儲存危險物質的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區域。4職責41安全部組織生產單位對生產場所及儲存區危險物質最大儲存量進行計算。42安全部負責組織生產單位對重大危險源及一般危險源進行辨識、傳遞和建檔。43安全部負責組織生產單位對重大危險源及一般危險源進行定期評估，對重大危險源進行定期檢測、監控。44安全部負責制定重大危險源應急救援預案并傳遞至相關單位、從業人員。45安全部、各生產單位負責組織對重大危險源相關從業人員進行重大危險源應急救援預案的培訓。46安全部負責組織應急救援預案的演練。47安全部負責將重大危險源形成報告，報送安全生產監督管理部門和有關部門備案。5工作程序51重大危險源的辨識511根據GB182182000重大危險源辨識中危險物質的界定進行重大危險源辨識的危險物質。512安全部組織相應的生產單位，對存在危險物質的生產場所和儲存區進行計算單元的劃分，并對各單元進行最大儲存量計算。513安全部根據各單元的計算結果，按臨界量對重大危險源或一般危險源進行辨識。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源，未達到臨界量的單元為一般危險源，形成評估報告。52重大危險源的管理521安全部建立重大危險源檔案，檔案內容包括物質名稱、數量、性質、地理位置、管理人員、安全規章制度、評估報告、檢測報告等。522安全部將本公司的重大危險源形成報告，報市安全生產監督管理部門和有關部門備案。重大危險源報告應包括重大危險源的詳細情況、可能產生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。523重大危險源報告應根據重大危險源的變化、新知識的獲取、技術的發展情況進行修訂，報告修訂后重新到市安全生產監督管理部門和有關部門備案。524機械動力部定期（根據國家對設備規定的檢測周期）對重大危險源的主要設備、安全設施和強檢儀表進行檢測，并將檢測報告復印件及時抄送至安全部。525重大危險源的檢查按安全檢查和隱患整改管理制度中的規定執行。53防護器具、設備設施的管理531安全部負責指導有關單位按本公司職業衛生管理制度中規定的防護器具、設備設施的配備標準，對重大危險源和一般危險源所屬崗位配備勞動防護用品和防護器具、設備設施，并將所配備的勞動防護用品和防護器具、設備設施進行登記。532單位負責人和崗位人員經常檢查防護器具、設備設施，保證防護器具、設備設施的齊全。533安全部及時對防護器具進行校驗和更新，保證崗位所配備的防護器具的有效性。54重大危險源應急救援的演練541重大危險源所屬單位應制定相應的重大危險源應急救援處置方案。542安全部根據危險化學品事故應急救援預案編制導則單位版制定重大危險源應急救援預案。543安全部、各生產單位每年制定重大危險源應急救援演練計劃，計劃應包括演練時間、地點。重大危險源應急救援演練每年公司至少進行一次，各生產單位進行二次。544安全部、各生產單位負責人在演練前組織對參加演練的人員進行重大危險源應急預案培訓。545安全部對演練過程進行記錄，參加演練的人員和觀摩人員對演練過程進行評估，安全部將演練及評估情況做好記錄。546安全部根據演練的評估情況，及時對重大危險源應急救援預案進行修訂。6相關制度重大危險源應急救援預案職業衛生管理制度安全檢查管理制度隱患整改管理制度7相關記錄重大危險源檔案。重大危險源報告重大危險源應急救援培訓記錄重大危險源應急救援演練記錄本文件修改記錄序號更改日期更改章節號或說明更改人批準人備注8法律、法規、標準及其它要求管理制度1目的為獲取、識別、更新適用于公司的安全法律、法規及其它要求，為體系的運行提供依據，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司獲取、識別、更新法律、法規及其他要求并建立臺帳。3職責31安全部負責安全法律、法規與其它要求的收集、識別及更新并建立臺帳，并對執行情況進行監督檢查。32安全部負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規及其它要求。33安全部負責組織相關部門單位對識別的法律、法規及其它要求進行符合性評價。34各部門單位負責將相關的法律、法規及其它要求傳達給員工，并遵照執行。35各部門單位獲取的法律、法規及其它要求，應及時傳遞到安全部。36安全部負責編寫公司的安全生產規章制度。37各部門單位負責編寫本部門單位的安全操作規程。38安全部負責法律法規及安全操作規程的發布。4程序41獲取途徑411由安全部通過標準化信息網、新聞媒體、行業協會、政府主管部門及其他方式查詢獲取國家的安全法律法規、標準及其他要求。412上級部門的通知、公報等由辦公室收集整理。413各部門從專業或地方報刊、雜志等索取的法律、法規及其它要求，應及時報送安全部進行識別和確認并備案。42登記與識別421根據公司生產、活動和服務過程中所有的危險、有害因素，結合法律法規的最新內容及版本，識別適用的法律、法規、標準和其它要求。422根據本行業特點，識別適用的法律、法規、標準和其它要求。423安全部組織相關部門對獲取和識別的法律、法規、標準及其它要求組織評審確認，報公司領導審核批準，并編制適用的法律、法規清單。43更新431當現行法律、法規、標準和其它要求更新時，應重新及時識別。432安全部每年進行一次法律、法規、標準及其它要求的獲取、識別、更新工作。433當生產過程中的危險、有害因素發生變更時,應及時進行法律、法規和其它要求的重新識別。44法律、法規及其它要求的發放、實施、檢查與符合性評價。441安全部及時將適用的法律、法規和其他要求中的重要內容進行摘編，并下發到相關部門單位。442各部門單位要組織學習法律、法規、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄于安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。443安全部每年一次對貫徹安全法律、法規情況進行監督檢查，對不符合法律、法規和其他要求的現象要組織相關部門分析原因，進行整改。安全部建立法律、法規及其他要求符合性評價記錄。45規章制度及安全操作規程451安全部負責編寫公司的安全生產規章制度，并下發到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執行。452各部門單位應根據工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制崗位安全操作規程，下發到班組，崗位人員應按照崗位安全操作規程進行操作。46評審和修訂461安全部每年一次組織有關部門單位對頒發的制度文件進行評審，對不適宜性文件及時進行修訂。462當發生事故時，工藝、技術、材料等發生變更時，各部門、單位應及時對各種規章制度和安全操作規程進行修訂，確保適用性和有效性。463修訂時應填寫文件更改審批表，注明原因及更改內容，經安全副總批準后進行修訂。464新修訂的規章制度及安全操作規程應及時發放到崗位，保證各崗位的規章制度和安全操作規程是最新有效文件，原文件收回統一作廢。5記錄適用的法律法規清單文件發放（回收）登記表文件更改審批表本文件修改記錄序號更改日期更改章節號或說明更改人批準人備注9文件管理制度1目的和范圍通過對本公司制定的、與安全標準化有關的管理文件、技術文件的控制，保證文件的適用性、系統性、協調性、完整性和有效性。本制度適用于對本公司安全標準化實施、安全生產管理制度、崗位安全技術規程的管理。2編制依據危險化學品從業單位安全標準化規范（試行）制定本制度。3職責31公司總經理負責本公司安全生產方針、安全生產目標和安全標準化文件的批準和發布。32分管副總經理負責管理制度和崗位安全操作規程的審核。33安全部負責組織編寫安全標準化文件。34各職能部門負責組織本部門歸口的安全生產管理制度、崗位安全操作規程的編寫與審核。35安全部負責公司級文件的備案、登記、發放。36安全部負責組織安全標準化文件、安全生產管理制度的修改和修訂。37各職能部門負責組織本部門歸口的崗位安全操作規程的修改和修訂。4工作程序41文件的制定411安全部根據危險化學品從業單位安全標準化規范要求，結合本公司實際，組織制定公司的安全生產方針和安全生產目標及安全標準化文件，經分管副總經理審核、公司總經理批準后發布、實施。412各職能部門根據危險化學品從業單位安全標準化規范要求，根據本公司實際，制定符合法律、法規的、本部門歸口的安全生產管理制度，經部門負責人審核、分管副總經理審批后發布、實施。413各職能部門組織對本部門歸口的各崗位進行危害分析，經風險評價小組評價后，制定崗位安全操作規程，經分管總經理審核、公司總經理審批后發布、實施。42發放管理421安全部負責文件的發放管理。422文件在發放前，安全部確定發放范圍。423安全部按確定的發放范圍進行發放，填寫文件發放（回收）登記表，領用人簽字。43文件的修改與修訂431文件出現下列情況時，需進行修改或修訂A）文件編制本身重大失誤；B）安全標準化運行過程中出現變動；C）與上級有關規定、法令、法規相悖；D）其它情況。432安全生產管理制度需修改或修訂時，申請修改或修訂部門向分管副總經理遞交書面申請報告，分管副總經理審核、公司總經理批準后，將申請報告交安全部對安全生產管理制度進行修改或修訂。433崗位安全操作規程需修改或修訂時，申請修改或修訂部門向分管副總經理遞交書面申請，分管副總經理審核、公司總經理批準后，將申請報告交歸口部門，由歸口部門對崗位安全操作規程進行修改或修訂。434安全生產管理制度和崗位操作規程的修改均采用換頁的方式進行修改435安全部將需修改或修