此文檔收集于網絡，如有侵權，請 聯系網站刪除受審核部門：總經理、管理者代表 時間：2018年9月10-11日 審核員： NO標準條款審 核 要 點審 核 記 錄備注1.QES:4.1 1、組織的使命、愿景、戰略目標以及質量管理體系的預期結果。2、組織環境可分為組織的外部環境和內部環境。組織外部環境包括：經濟環境、政治環境、技術環境和自然環境；組織內部環境包括：組織使命、組織資源和組織文化。3、組織如何獲取和確定的內外部環境信息。4、組織如何監視和評審組織的內外部環境信息。5、組織環境分析的方法， 本公司領導層確定了企業目標和戰略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標和戰略方向相關的各種外部和內部因素。包括國際、國內、地區和本地的各種法律法規、技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經濟因素，企業的價值觀、文化、知識和以往績效等相關因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。符合2.QES:4.2確定相關方。組織應將哪些對質量管理體系有影響的各方判定為相關方，如顧客、最終用戶或受益人、業主、股東、銀行、外部供應商、雇員及其他為組織工作者、法律法規及監管機構、地方社區團體、非政府組織等。2、確定相關方的要求。相關方的要求會表現在很多方面，如顧客要求、合同、行業規范及標準、許可執照或其他授權形式、條約公約及草案、和公共機構及顧客的協議、組織契約合同的承擔義務等。3、定期監控和評審利益相關方及其要求的變化。公司相關方關注公司持續提供的產品和服務質量是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產經營的合規情況。公司明確了影響企業績效或受到企業經營影響的相關方，通過調查、訪談了解上述相關方的要求。同時每年通過訪談、網站向社會告知企業聯系方式和經營情況，持續與相關方溝通，了解相關方要求，對他們的要求進行評審。符合3.QES:4.3 確定管理體系的范圍1、質量管理體系范圍就是質量管理體系要求的應用邊界和適用性，由組織在考慮內外部因素、有關相關方的要求、組織的產品和服務的基礎上自己確定。2、組織對不適用的標準要求應進行評審，確定的原則是不能對組織提供符合顧客和法律法規要求的產品和服務的能力和責任產生負面影響。3、質量管理體系范圍是組織的一種管理承諾，應采用適當的文件形式進行表達，包括對不適用標準條款的理由的說明。4、應注意質量管理體系范圍、審核范圍和認證范圍三者之間的聯系和區別，在認證審本公司質量管理體系適于本公司產品和服務實現全過程，具體按管理手冊實施。本手冊覆蓋 ISO9001:2015、ISO14001：2015的全部標準內容。并無不適用條款內容。符合4.QES:4.4管理體系及其過程1、公司怎樣識別影響其產品符合要求的過程？2、公司如何確保這些過程受控1、識別了所有與質量活動有關的過程。2、建立體系文件作為規范和指導。符合5.QES:5.1 5.1.1 1、明確與質量管理體系有效性及策劃結果的實現相關的最高管理者的職責。2、通過對 5.1.1 條列出的 10 個方面的策劃和實施，證實最高管理者對質量管理體系的領導作用和承諾1、除了還沒進行管理評審其他4項都有證據證明已完成。2、在制定生產、檢驗等過程的標準都要考慮顧客要求和法律法規要求。符合6.Q5.1.2 1、公司編制的各類文件及規定是否能遵循“以顧客為關注焦點”的原則？2、部門設置、職責規定、業務或工作流程的規定等能否反映“以顧客為關注焦點”的原則？3、公司如何不斷地關注顧客的需求，并將其轉化為公司明確的要求或規范？4、最高管理者如何關注顧客的滿意并使其實現？1、能遵循“以顧客為關注焦點”的原則。2、部門設置、職責規定、業務和工作流程規定合理。3、保持與顧客的溝通，了解其需求并轉化為工作要求。4、在制定方針、目標及要求時考慮顧客要求。符合7.Q:5.2 ES:5.21、質量方針的內容是否符合要求？2、質量方針與質量目標有無框架關系？3、公司如何溝通和理解質量方針？4、質量方針內容的持續適宜性怎樣評審的保證？1、質量方針符合要求。2、質量方針是目標的框架。3、公司通過文件、會議、公告等形式宣貫質量方針。4、沒有進行質量方針的評審。符合8.Q:5.3 ES:5.31、公司內各職能部門、各層次人員的職責如何規定？權限是否適當？2、關于職責的溝通是怎樣進行的？方式是什么？1、在質量手冊上對各主要部門和崗位的職責有描述。2、辦公室制定了詳細的崗位職責。符合9.Q:6.1 ES:6.1.11、本標準重點關注與質量管理體系所有過程相關的風險。2、確定需要應對的風險和機遇。3、策劃應對這些風險和機遇的措施。4、在質量管理體系中整合并實施這些措施。5、評價這些措施的有效性。公司在策劃質量管理體系時，考慮到影響公司目標和戰略方向和管理體系績效的內外因素和公司相關方的要求，確定需要應對的風險和機遇公司根據風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。符合10.Q:6.2 ES:6.21、組織應在相關職能、層次、過程上建立與方針、戰略、愿景相一致的質量目標或績效指標，并應在橫向（同級部門）、縱向（管理層、中層、基層），基于各自承擔的職能設立或分解。2、組織可通過策劃“ 4W1H”活動實現預期目標，即 What 要做什么； What 需要什么資源； Who 由誰負責； When 何時完成； How 如何評價結果。1、公司根據質量方針精神制定了總的質量目標。2、各部門根據總的質量目標制定了部門目標。3、各質量目標都做到了可測量。1、質量體系策劃的結果是形成了文件化的質量手冊、程序文件、工作文件。2、體系暫時沒有進行更改。符合11.ES:6.21、是否針對目標、指標制定管理方案？2、管理方案內容是否符合標準要求？3、如何對管理方案進行評審？4、管理方案的執行情況如何？ 1、部門針對目標、指標制定了管理方案，方案內容包括為達成目標所需的方法、措施、責任部門及時間表。2、管理方案由管理者代表審批。3、管理方案能按期執行。符合12.Q:6.3S:8.2 1、關注外部環境和內部環境的重大變化，識別變更的需求。2、變更策劃的時機。3、變更涉及的主要方面。4、變更的目的和任何潛在的后果。5、變更應確保管理體系的完整性。6、在變更前識別風險和機遇。7、評價變更的有效性。當公司確定需要對質量管理體系進行變更時，對變更活動進行策劃并系統地實施公司目前沒有重大變更需求。符合13.Q:7.1.1 ES:7.1確定資源需求，包括人力資源、基礎設施、過程運行環境、監視和測量資源、組織的知識。2、制定資源配置計劃并按計劃提供所需的資源，包括內部資源、外部提供資源。1、公司根據體系策劃的結果配備了相應的資源。包括：人員、設備、廠房等。能夠滿足目前生產需求。符合14.Q:7.1.2ES:7.11、識別有效運行質量管理體系所需的人力資源。2、制定人力資源配置計劃并按計劃配置合適的人員。1、根據各部門的工作職責明確其工作能力要求。2、各崗位人員在上崗前都要經過考核，合格后方可上崗。3、公司目前無特種作業人員符合15.Q:7.1.3 1、 生產設備設施有哪些？是否滿足現有生產的要求？2、 當設備不足時如何處理？3、 如何確保設備的運轉正常，從而確保工程的質量？1、 現有的設施設備能滿足生產要求。建有生產設備設施一覽表。2、 設施設備的有按維護保養計劃進行維護保養。符合16.Q:7.1.4 1 是否有工作需要在特殊的工作環境下進行？2 工作場所的環境（場地、光線、干燥度等）能否滿足工作的要求？3 部門、人員間的工作氣氛是否融洽？1、 現有的生產部場地足夠寬敞；2、 光線明亮；3、 辦公場所清靜無塵不潮濕；4、 工作氣氛良好。符合17.Q:7.1.5 1、 組織應基于其行業產品質量特性的不同，選用不同的監視和測量設備、手段和方法，并與所進行的監視和測量活動保持一致，并通過采取維護措施確保持續滿足使用要求。2、確定監視和測量資源需求。3、配置監視和測量資源。4、測量溯源管理。5、“監視和測量資源”的內涵比”監視和測量設備大,特別是服務業,一些用于監視和測量的人員、方法、數表等也是監視和測量資源。1、建立了監視測量臺帳。2、對監視測量設備和儀器進行定期校驗，確保精度要求。符合18.Q:7.1.6ES:7.11、識別、確定和維護過程運行和實現產品和服務的符合性所需的各類知識，主要指組織由經驗獲取的特定的知識。2、采用多種方式獲取所需的知識，如編輯發布、郵件采集、網頁監采和建立經驗庫、知識庫和行業數據庫等。3、隨著內外部環境的變化及時創新知識結構，確保可持續發展。4、采取各種措施和借助必要的工具方法，將獲得的知識應用到流程各環節，包括及時更新必要的作業流程和標準，以確保質量管理體系有效運行。公司確定運行過程所需的來源于內部和外部的知識，以獲得合格產品和服務。這些知識應予以保持，并在需要范圍內可得到。a）內部來源，知識產權；經歷；從失敗和成功項目得到的經驗教訓；得到和分享未形成文件的知識和經驗，過程、產品和服務的改進結果； b）外部來源，標準；學術交流；專業會議，從顧客或外部供方收集的知識。符合19.Q:7.2 ES:7.21、確定能力要求，包括特定的服務水平協議，明確說明績效準則和能力要求，知曉規定的要求和所需的接受準則，知曉非期望輸出和缺陷以及組織運行的過程和控制措施的知識。2、能力評價，包括主管或經理對執行任務和運行過程人員進行評價。3、采取措施獲得所需的能力，如招聘、培訓、輔導、重新分派工作等。4、如使用到外部提供，組織應根據能力對確保符合要求的重要性不同采取相應的不同措施。1、根據各部門的工作職責明確其工作能力要求。2、各崗位人員在上崗前都要經過考核，合格后方可上崗。1、 保存了培訓及考核記錄（內部培訓及外部技術培訓）。保存了公司人員資格一覽表，確定現有人員的資質狀況。符合20.Q:7.3 ES:7.31、在組織控制范圍內工作的人員包括現有員工、臨時工、外部供方（如承包商和外包服務）。2、質量意識教育是企業文化建設的重要組成部分，組織需要從核心價值觀層面構建組織的質量文化并固化和推廣，通過提升高層、中層和基層管理人員及其他各類人員的質量意識進而提升組織的產品和服務質量。3、通過培訓使員工提高質量意識。為提高全員質量意識、顧客意識，公司通過多種形式宣傳交流，確保相關工作人員知曉和理解： a）質量方針； b）與其職責相關的質量目標； c）為公司質量管理體系有效性作出貢獻的意義和途徑，包括改進質量績效的益處； d）不符合質量管理體系要求的后果。符合21.Q:7.4 ES:7.41、公司內的什么事項（或活動）需要溝通？2、溝通過程是如何建立的？方式是什么？3、這種溝通是否涉及確保質量管理體系的有效性？1、公司通過會議、文件、公告等方式作內部溝通，內容包括方針、目標、文件要求及體系運行中需要溝通的其他事情。符合22.QES:7.57.5.11、確定形成文件的信息，包括對質量管理體系有效性和符合 GB/T19001 標準要求而言所必要的形成文件的信息，必要時包括外部文件。2、形成文件的信息通常包括組織內部產生的文件和源自外部的文件，如制度、辦法、規定、實施細則、圖樣、規程、作業指導書、樣板/示范、服務藍圖、工藝流程、記錄、檔案、紅頭文件、國際公約、規范、標準、法律、法規、技術規格書等。3、證實性的形成文件的信息是指對完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，如采用任何媒體的記錄。公司編制有質量手冊、程序文件、作業文件、各類表格記錄，收集了與公司產品、經營有關的法規、行業要求等，各部門對文件、記錄按要求實施管理，符合23.QES:7.5.2 1、在創建和更新形成文件的信息時，組織應決定形成文件的信息所適用的標識、格式和媒介，以及如何評審和批準這些信息。2、根據組織所運行的過程和體系的特點，采用適當的方式和手段創建和更新形成文件的信息，如使用電子手段允許編輯和批準，或使用硬拷貝系統并以書面形式規定發布、評審和控制文件的職責。1、文件控制程序。2、所有體系文件在發布前均經過審核和批準，由生產部統一管理發放。3、由形成文件的記錄控制程序。綜合部識別的部分法律法規要求不完整不符合24.QES:7.5.3 1、需要時以適當的形式提供，并進行充分保護。2、控制還包括編制、批準、分發、訪問、檢索和使用、存儲和防護、變更控制、保留和處置。3、記錄和檔案是一種闡明所取得的結果，或提供所完成活動的證據的形成文件的信息。應對記錄表格的設計、記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。1、文件發放記錄符合要求。2、文件標識：受控文件、外來文件、作廢文件、作廢供保留文件印章3、各部門基本能按文件要求控制記錄管理。4、外來文件登記不全符合25.Q:8.1 1、運行是指滿足產品和服務提供要求所需的運行過程，組織應結合自身實際識別哪些運行過程屬于本條款的控制范圍。2、關注組織是否對相關過程制定了必要的準則，特別是服務過程；3、關注組織如：何評審策劃變更，以及如：何對變更實施控制；4、關注組織在策劃時考慮了外包過程，并予以控制；5、關注組織在運行策劃和控制時，是否考慮并實施了相應的風險和機遇應對措施。1、 策劃輸出有過程流程圖；2、 對特定的產品有編制生產工藝流程符合26.Q:8.28.2.1 關注組織是否對標準新增顧客財產處置和控制、以及在相關情況下制定應急措施的特定要求的溝通做出了必要的安排。1、與顧客溝通的內容包含了標準的要求、客戶的意見及建議、客戶投訴。2、溝通采取電話、傳真、電郵及拜訪等方式進行。符合27.Q:8.2.2 產品和服務要求的確定1、如何確定與產品有關的要求？2、如何識別和收集與產品有關的法律法規？是否全面？如何證明？1、通過與顧客的直接聯系溝通，明確顧客對產品的要求，銷售部將顧客要求提供給公司生產部門。2、識別產品中有關法律法規的要求;3、部門把顧客資料保存完好。符合28.Q:8.2.3 產品和服務要求的評審1、是否以適當的形式將7.2.1的四項要求予以規定？2、在作出提供產品承諾前是否有能力滿足顧客的產品要求（包括變更的要求）？怎樣證明公司有這些能力？1、部門參與對產品有關要求的評審工作。2、公司對產品有關要求的評審結果主要由銷售部與顧客進行溝通,組織相關部門進行會議評審。符合29.Q:8.2.4 產品和服務要求的更改若產品和服務要求發生更改，組織應確保相關的形成文件的信息得到修改，并確保相關人員知道已更改的要求。暫無合同變更情況，如有變更應將新合同傳遞到相關人員，確保相關人員知道已更改的要求。符合30.Q:8.4 外部提供的過程、 產品和服務的控制8.4.1 總則S:8.3 8.4 8.51、關注組織對外部提供過程、產品和服務識別和控制的充分性和有效性；2、關注組織是否基于外部供方提供所要求的過程、產品和服務的能力，建立監視供方績效的準則，并獲得實施的證據；1、采購前對物料供應商進行評估，一般情況下只向合格供應商下單。有部分供應商未進行評定便已進行采購。2、評價準則由公司各部門共同制定。符合31.Q:8.4.2 控制類型和程度S:8.3 8.4 8.5關注組織對外部供方其輸出結果的控制要求的規定，規定是否考慮了標準 1、和 2、的要求，并獲得相關證據。1、 采購回來的產品由項目部質量員和材料員進行驗證，驗證內容包括供應商、品名、規格、數量、質量等。有采購產品的檢測報告及合格證符合32.Q:8.4.3 提供給外部供方的信息S:8.3 8.4 8.5關注采購信息是否規定了標準新要求：1、對“方法”批準的要求；2、 外部供方與組織的接口；3、組織對外部供方績效的控制和監視。1、 采購信息由項目部提供，由采購產與供應商簽訂合同或采購單的形式確認采購信息。符合33.Q:8.5 生產和服務提供8.5.1 生產和服務提供的控制1、 關注新以“形成文件的信息”代替“表述產品特性的信息”和“作業指導書”；用以表述產品、服務和活動特征以及擬獲的結果；2、關注 “監視和測量資源”包括監視和測量設備、檢查人員、軟件和信息資料；3、 關注組織對監視和測量的時機和方法的策劃；4、關注組織運行過程所需的基礎設施和工作環境的適宜性和充分性；5、關注生產和服務提供人員的能力，包括所需的資格，審核時應獲得人員能力/資質滿足要求的證據；6、關注將需確認過程的確認作為生產和服務提供控制的條件之一 ；7、對于更多依賴人的過程，關注組織是否識別這些過程，并制定必要的防錯措施，并獲得審核證據。1、 生產計劃中描述了有關產品的概況與特性。2、 生產計劃中編寫了方案；3、 識別了客戶的要求及法律法規的要求（驗收準則）；4、 配置了充分的人力資源與設備；5、 有進行圖紙會審、技術交底、分部分項工程的驗收等。1、 特殊過程的生產有專項生產方案并經過審批。2、 特殊過程的人員資格經過認定。特殊過程的使用設備均完好并保持維護保養。符合34.Q:8.5.2 標識和可追溯性1、采用何種方法識別產品？2、如何識別產品的監視和測量狀態？3、如何控制和記錄產品的惟一性標識？1、 交付到客戶的產品均有進行編號，并經過規定的簽署、蓋章；2、 公司使用的記錄有按規定進行編號，并具有唯一性標識；符合35.Q:8.5.3 顧客或外部供方的財產1、 是否有對顧客財產進行驗收？2、 如何對顧客財產進行保存管理？3、 顧客財產受到損壞或丟失等情況時是否有向顧客通報？1、 有外部文件接收單進行登記；2、 對顧客財產有進行統一登記，并有領用登記。3、 暫無顧客財產損壞和丟失情況。符合36.Q:8.5.4 防護1、是否識別了針對產品符合性所需的防護內容（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？2、是否制訂了防護規范？3、是如何做好這些防護工作的？1、 材料由倉庫進行保管；6、 生產過程采取擋護、標識、分類等方法進行防護。符合37.Q:8.5.5 交付后的活動關注組織在確定交付后活動的性質和程序時是否考慮了風險、產品和服務的性質、 用途和預期壽命、顧客要求、顧客反饋及適用的法律法規要求。公司應滿足與產品和服務相關的交付后活動的要求。公司在產品交付后對顧客進行產品溝通，告知產品相關法律法規要求； 與產品和服務相關的潛在不期望的后果； 其產品和服務的性質、用途和預期壽命； 并對顧客反饋情況進行跟蹤。符合38.Q:8.5.6 更改控制1、關注組織對在生產和服務提供期間可能發生的變更的識別，以及對變更控制的規定；2、發生變更時，是否按規定進行了評審和控制；3、是否保留有關更改評審、授權更改人員以及采取的必要措施的證據。a) 公司對生產和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩定地符合要求。 b) 更改應保留形成文件的信息，包括更改評審結果、更改的人員以及根據評審所采取符合39.Q:8.6 產品和服務的放行1、關注組織在生產和服務提供的全過程中，對于驗證活動的策劃和安排；2、關注產品和服務放行證據的符合性。1、產品的監視和測量包括對采購產品的驗證、產品的中間檢查，及最終產品的驗證。2、產品驗證的手段主要為抽檢。符合40.Q:8.7 不合格輸出的控制1、關注組織是否結合自己特點，確定不合格的處置方式，包括使用糾正、隔離、限制、退貨和暫停、告知顧客、 獲得讓步接收等方式；2、關注標準已取消必須提供形成文件的程序的強制要求。關注處置不合格人員授權的證據。1、有形成文件的不合格品控制程序。2、通過檢驗發現了不合格品，要對其進行標識和隔離，半成品和成品由生產部和工程部進行處理。3、有不合格品處理的記錄。符合41.QES:9.1 9.1.1 1、公司是如何對監視、測量、分析和改進過程進行策劃的？策劃的實施如何？2、公司如何識別所需的統計技術？1、監視、測量、分析和改進的內容包括產品的符合性、體系的符合性、持續改進體系的有效性等幾個方面。2、通過統計產品的不良率、內審、管理評審等幾種方式來實施。符合42.Q:9.1.2 顧客滿意1、組織根據顧客類型，確定獲取顧客反饋信息的方法，如顧客調查、顧客溝通、民意調查、有關交付的產品或服務質量的顧客數據、市場占有率分析、好評、投訴、保修索賠、經銷商報告、社會媒體、發票查詢、出版的信息等。2、組織在對結果分析和評價后確定顧客滿意。1、銷售部定期主動調查顧客滿意度情況，未能提供顧客滿意統計分析的證據。2、若有顧客投訴，首先由銷售部將其記錄，再轉到相應的部門處理。符合43.Q:9.1.3 分析與評價1、公司怎樣確定要收集的數據的范圍、類型？2、公司采用什么方法對這些數據進行分析？可信度如何？3、經數據分析而得到8.4a-d的信息是否有說服力？1、公司根據標準要求和體系文件要求確定收集數據的范圍和類型。2、收集到的各種數據先由歸口管理部門作出分析報告，再將分析報告提交管理評審會議評審。3、數據分析的結果與公司運作的情況相符，有說服力。符合44.QES:9.21、公司如何策劃內部審核？審核員的資格如何？是否獨立、客觀和公正？2、審核準備和實施情況如何？不合格報告，糾正措施和驗證情況是否符合要求？1、公司委托咨詢公司培訓一批合格的內審員。2、公司在體系推行時就做出了內審計劃。3、總經理任命管理者代表為內審組長，負責內審的實施。4、內審組長成立了內審組，編寫了內審檢查表，按步驟實施內審。符合45.QES:9.39.3.11、管理評審的時間間隔和評審的內容是否符合要求？2、適宜性、充分性和有效性是如何評價的？3、公司如何發現質量管理體系改進的機會和變更的需求？4、是否保存評審的記錄？1、管理層對管理評審的輸入及輸出要求明確。2、已定于于內審后的一周進行管理評審會議。符合46.QES:9.3.2管理評審的輸入信息是否完整和充實？1、管理評審的輸入信息符合標準和文件要求。符合47.QES:9.3.31、管理評審輸出的結果中包括了哪些決定和措施？2、對5.6.3a.b.c的決定和措施是什么？這種決定和措施是否符合要求？1、管理評審的輸出結果包含了對體系的整體評價、體系改進的需求、資源的需求等內容。符合48.QES:1010.110.21、 組織識別和選擇存在的改進機會，改進產品和服務，糾正、預防或減少不利影響，改進質量管理體系的績效和有效性，以滿足顧客要求和增強顧客滿意1、對不合格做出應對，包括采取措施以控制和糾正不合格，處置所產生的后果。2、評審和分析不合格，確定不合格的原因，確定是否存在或可能發生類似的不合格，根據不合格對組織的潛在影響，確定需要采取的糾正措施的程度。3、通過確認已實施措施或已采取糾正的證據，驗證糾正措施的有效性。4、在評審糾正措施后考慮是否存在以往策劃期間未確定的風險或機遇，必要時更新計劃。1、公司在通過日常的監視、測量發現體系運行不符合時就會發出糾正報告，責成責任部門進行糾正。2、所有不符合都需要進行原因分析后才能有針對性地進行糾正。3、措施實施后由發出部門進行核查，確定措施有效后關閉不符合項。1、公司對主要的過程都進行了全程的監視，例如采購、生產、質檢等。2、對過程的監視主要采取上級部門牽頭組成多部門共同檢查監管的方式。符合49.QES:10.31、 識別持續改進的需求和機遇； 2、 識別和使用適宜的改進方法和工具。3、關注持續改進活動的結果和效果。1、公司制定的方針、目標包含了持續改進的精神，對方針、目標的落實是持續改進的一方面。2、通過審核結果、數據分析結果表現出來的不足是公司體系持續改進的另一方面。符合50.ES:6.1.21、 部門有沒有識別環境因素、危險源？2、 環境因素危險源的評價是否準確？3、 如何控制環境因素和危險源？4、 各崗位工作人員是否清楚其環境因素和危險源？1、公司制定了環境因素、危險源控制程序文件、工作文件。2、部門識別了環境因素、危險源。識別較為充分。3、對環境因素、危險源的評價合理。工程部對檢修過程中的危險源和環境因素的識別有遺漏，未能識別使用電動工具不當造成的人員觸電傷害的危險源和廢舊零件的廢棄造成的環境影響。不符合51.ES:8.1對關鍵的EMSOHSMS運行如何控制，有無做出規定并嚴格執行。對運行控制程序文件的實施情況是否進行檢查？對公司EMSOHSMS體系運行活動中，有無員工基本的社保、體檢等相關勞動保障措施并嚴格執行對關鍵的EMSOHSMS運行通過制定目標管理方案，運行控制程序、監視和檢查等形式進行控制。查檢查記錄，對運行控制程序文件的實施情況進行了檢查。查公司人員有相關社保、醫保、定期體檢等相關社會保障措施，并且已經形成一定的規模及相關計劃和記錄。工程部發現生產現場有部分機械漏油未能及時處理。不符合52.E:8.2S:8.6對可能出現的意外工傷事故有無必備的資金預算和投入？現場有無應急設施，如水管及消防器材相關資金和公司目標、指標和方案實施資金的合理投入與執行？對可能出現的事故或緊急緊急情