項 目 經 理 部管理制度手冊（修改稿）中鐵六局北京鐵建公司鐵路工程管理一部2006年2月6日總則與說明一、為提高建設工程施工項目管理水平，促進項目管理的科學化、規范化和法制化，適應市場經濟發展的需求，依據建設部GB/T50326-2001建設工程項目管理規范和中鐵六局、北京鐵路建設有限公司有關工程項目管理的文件，并結合現狀，制定本項目經理部管理制度手冊。二、本手冊是規范工程施工項目管理行為、明確各層次與人員的職責和相互關系、考核評價項目經理和項目經理部的基本依據。三、建設工程施工項目管理，除應執行本制度外，還應遵守國家法律、地方行政與行業法規及有關強制性標準的規定。四、各項目經理部應根據工程的具體情況，結合本手冊的各項制度，在施工前進一步制定與細化各項管理補充規定與具體措施。五、本手冊在實施過程中，各項目經理部可進一步提出修改意見，工管部將逐步完善。 2006年2月6日目 錄1 項目管理人員崗位職責.52 項目技術管理制度.143 項目質量管理制度.254 項目安全管理制度.285 項目計劃、統計與驗工管理.346 項目財務及成本核算管理制度.367 項目材料、機械設備管理制度 468 項目現場管理制度.509 項目分配與獎勵制度.5610 項目例會與施工日志管理制度.5811 項目分包及勞務管理制度.6312 項目組織協調制度.6613 項目信息管理制度.6914 項目工程索賠管理制度.7315 項目后勤管理制度.7516 項目合同協議管理制度.7917 項目廉政建設管理制度.81 參照文件：中鐵六局、北京鐵路建設有限公司部分管理文件（1） 中鐵六局集團有限公司合同管理實施辦法（試行）中鐵六企【2004】258號（2） 中鐵六局集團北京鐵路建設有限公司簽訂合同實行職務授權管理規定中鐵六京企【2005】7號（3） 中鐵六局集團有限公司安全生產管理辦法（試行）中鐵六安【2004】163號（4） 中鐵六局集團有限公司工程質量管理辦法（試行）中鐵六安【2004】162號（5） 鐵道部鐵路營業線施工安全管理規定鐵辦【2005】133號（6） 北京鐵路局營業線施工管理及安全實施細則京鐵師【2005】129號（7） 中鐵六局集團有限公司鐵路既有線施工封鎖要點管理辦法（試行）中鐵六程【2004】161號（8） 中鐵六局北京鐵路建設有限公司施工技術管理辦法中鐵六京工【2004】87號（9） 中鐵六局集團有限公司調度管理辦法（試行）中鐵六程【2004】159號（10） 中鐵六局北京鐵路建設有限公司驗工計價管理辦法中鐵六京計【2005】82號（11） 中鐵六局北京鐵路建設有限公司工程索賠工作管理實施細則（試行）中鐵六京計【2006】19號（12） 中鐵六局北京鐵路建設有限公司固定資產投資管理辦法中鐵六京計【2005】95號（13） 中鐵六局北京鐵路建設有限公司A、B、C物資分類范圍中鐵六京物【2005】42號（14） 中鐵六局北京鐵建公司工程檔案管理辦法中鐵六京辦【2004】108號（15） 北京鐵路局工程建設項目竣工驗收交接辦法京鐵建函【2004】523號（16） 中鐵六局集團北京鐵路建設有限公司機關公文格式中鐵六京辦【2005】85號（17） 北京鐵建公司員（民）工食堂設施及衛生標準中鐵六京后【2005】102號（18） 北京市建設工程施工現場生活區設置和管理標準京建施【2003】382號（19） 中鐵六局集團工程項目合同后評估書范本（20） 建設工程質量管理條例國務院令第279號（21） 建設工程安全生產管理條例國務院令第393號（22） 中鐵六局北京鐵路建設有限公司項目管理辦法（23） 中鐵六局集團北京鐵路建設有限公司工程項目承包預算管理辦法中鐵六京計【2006】20號（24） 中鐵六局北京鐵路建設有限公司項目經理部薪酬管理試行辦法和北京鐵路建設有限公司計件工資制試行辦法中鐵六京勞【2006】10號（25） 中鐵六局集團有限公司合同示范文本中鐵六法【2005】226號（26） 中鐵六局集團有限公司質量信譽評價工作知道意見中鐵六程【2005】266號1 項目管理人員崗位職責1.1項目經理崗位職責1.1.1根據公司法人代表委托及授權，代表公司實施施工項目管理，主持項目經理部全面工作，組織制定項目部的各項管理制度，貫徹執行國家和工程所在地政府的有關法律、法規，遵守鐵道部、中鐵六局、北京鐵建公司的各項管理制度，維護企業的合法權益。1.1.2認真履行公司項目管理辦法和項目管理目標責任書中規定的職責、條款并確保實現安全、質量、工期、效益各項目標。1.1.3組織編制項目管理實施規劃。根據公司年、季度施工生產計劃，組織編制項目部季度、月份施工計劃，組織月、季度驗工與成本分析會。1.1.4對進入施工現場的生產要素進行優化配置和動態管理。1.1.5建立質量、環境和職業安全健康管理體系，制訂安全生產和保證質量措施，并組織實施。積極推廣應用新的施工技術、施工工藝、施工方法。1.1.6在授權范圍內負責與公司管理層、勞務作業層、各協作單位、建設方、監理方和設計方的協調，解決施工過程中出現的問題。1.1.7認真執行財會制度，加強財務管理，正確處理項目經理部與國家、公司、外部勞務人員以及職工之間的利益關系。1.1.8全面負責組織處理施工現場發生的突發事件。1.1.9全面負責組織工程竣工交付、竣工結算和工程分析總結，接受審計。處理項目經理部的善后工作。1.1.10協助公司進行項目工程的檢查、鑒定和評獎申報。1.1. 11以工程項目為依托，開展對外工程開發。1.1.12項目經理是工程安全、質量、工期、效益的第一責任人。1.2項目副經理崗位職責1.2.1協助項目經理工作。負責現場施工管理，負責落實項目經理部制定的月、季度生產計劃。1.2.2嚴格執行地方、鐵道部、集團公司、北京鐵建公司關于施工現場、質量、環境、職業安全健康的管理規定，協助項目經理組織實施落實。1.2.3隨時根據現場的情況和變化，協調、組織施工。及時向經理報告生產要素的需求與進退，以保證生產成本的有效控制。1.2.4參與項目的經營核算管理，參加項目成本分析活動。1.2.5每月末前負責組織領工員、工班長向項目經營核算部門提供與公司批準的驗工計價相匹配的施工任務單。無驗工項目的施工任務單，須寫出報告說明。以保證當期工費、機械費支出的準確批復。1.2.6負責組織項目的施工例會、碰頭會，解決施工中出現的問題。1.2.7在項目經理授權范圍內，負責現場施工方面與公司管理層、外部勞務、建設方、設計方和監理方的協調。1.2.8負責組織施工安全質量、工序自檢、分項工程自檢和隱蔽工程檢驗。1.2. 9參加工程竣工預驗、驗收交付。1.3項目總工程師崗位職責1.3.1協助項目經理工作。負責項目部全面技術工作和質量、環保控制工作。1.3.2負責項目施工組織設計方案的制定和組織審核及落實。1.3.3負責項目工程創優規劃和質量計劃的制定，督促檢查各項技術措施的實施與落實。1.3.4負責項目質量、環境、職業安全健康體系的有效運行。負責組織項目部的職教、培訓工作。1.3.5負責組織編制施工中重點部位、關鍵環節及季節性施工的技術措施，并組織編寫預案。1.3.6負責組織工程技術人員向現場施工負責人進行技術、環境、職業安全健康交底。1.3.7參加單項工程項目自檢和隱蔽工程檢驗，組織分部工程質量的檢驗評定。1.3.8組織單位工程新技術、新工藝、新材料的采用，編制新技術、新工藝的保證措施。組織對采用新工藝、新材料工程的質量鑒定。1.3.9在項目經理的授權范圍內，負責與公司管理層、建設方、監理方和設計方的協調，解決施工中出現的技術問題。1.3. 10參與項目的經營管理工作。1.4項目總經濟師崗位職責1.4.1協助項目經理工作。負責項目部經營核算、成本控制的管理工作。1.4.2負責組織項目責任成本的制定，并分解各部門的責任成本指標。1.4.3組織項目經濟分析活動，掌握項目經濟動態，隨時向經理報告項目成本狀況，并及時組織制定控制措施。1.4.4督促檢查各部門責任成本措施的實施情況。1.4.5負責項目部對外索賠工作，督促檢查各部門索賠資料的匯集情況及完整性，確保項目和公司的經濟效益。1.4.6在項目經理的授權范圍內，負責與公司管理層、建設方、設計方的協調。1.4. 7負責審核項目部當期上報的計劃、統計、驗工計價1.4.8負責季度成本分析的組織和匯報。負責工程竣工項目成本分析總結的編寫。1.5項目技術主管崗位職責1.5.1在項目經理和項目總工程師的領導下，負責項目的技術管理工作。1.5.2在項目總工程師的領導下，主持制定項目技術管理工作計劃。參加項目的經濟活動。1.5.3組織技術人員熟悉與審查圖紙，編制項目規劃的施工組織方案并組織落實。1.5.4組織施工測量及復核。編制作業程序和作業紀律。負責技術、質量、環境和職業安全健康等各項工作交底。組織做好技術管理基礎性工作，確保“三合一”體系的有效運行。1.5.5負責組織編制和匯集經建設方、監理方和設計方簽認的索賠資料。1.5.6負責新技術、新工藝、新材料實施的技術、質量保障措施的制定，制定防范預案。1.5.7按期及時、準確提交施工計劃和驗工報表。1.5.8負責組織竣工資料的編制和竣工總結的編寫。參加竣工驗收和工程保修的后期服務。1.5.9負責辦理竣工文件的移交和歸檔。1.6項目財務主管崗位職責1.6.1在項目經理和項目總經濟師的領導下，負責項目的財務管理工作。1.6.2在項目總經濟師的領導下，編制項目責任管理費控制成本，并制定控制措施。1.6.3貫徹執行財務會計制度，嚴格執行集團公司、北京鐵建公司的財務管理工作辦法。1.6.4參與項目的經濟活動，在項目經理的授權下，牽頭組織項目的相關人員進行成本分析。1.6.5按照公司要求及時、準確提供當期項目發生的實際成本。對項目和公司負責。1.6.6負責項目的合同協議管理。建立合同協議臺帳，臺帳登記應清楚詳實，合同文本要規范、有效、合法。1.6.7負責項目資金管理。每月向公司提報資金使用計劃，按批復計劃控制資金支出，防范風險，提高經濟效益。1.6.8負責向甲方聯系落實工程項目驗工計價款的撥付及應收款的追繳。協助公司辦理A、B賬戶的資金轉賬。1.7項目勞資、核算崗位職責1.7.1在項目經理的領導下，負責項目工作人員和勞務的管理工作，并負責項目工資總額和勞務工費的核算管理與控制。1.7.2在項目總經濟師的領導下，編制項目責任工費、控制成本，并制定控制措施。1.7.3負責編制勞務用工計劃。依據項目經理的批準意見，按期組織人員進場；根據工程進展情況及項目經理的意見，及時提報解出勞務關系報告。A.用工計劃含：工種、數量、要求B.解除報告含：人員名單和原因1.7.4每月末前審核現場施工負責人提供的施工任務單、勞動定額使用的準確性，并依據北京鐵建公司和分公司核定的計件工資單價與勞務工費單價核算工費。1.7.5每月5日前向公司提報工費審批。管理人員工資按崗位工資編制（含其他人員），路工工資同時提報施工任務單，勞務工工費填報清算單同時提報施工任務單和計工表。1.7.6參加項目的經濟活動、成本分析。隨時自檢責任工費執行狀況，向項目經理和項目總經濟師報告。1.8項目質量、安全主管崗位職責1.8.1在項目經理和項目總工程師的領導下，負責項目質量、環境和職業安全健康的管理工作，行使監察職能。1.8.2負責編制項目質量、環境和職業安全健康的控制措施，以及安全質量交底工作。1.8.3督促檢查施工現場質量、環境和職業安全健康計劃措施的落實情況。1.8.4參加項目單項工程檢驗和隱蔽工程檢驗，監督檢查施工過程中的試驗、檢驗。1.8.5參與項目新技術、新工藝、新材料的推廣實施與質量、環境和職業安全健康保障措施的制定。1.8.6負責項目單位、分部、分項工程的抽查檢驗，參與質量等級評定。1.8.7參加項目質量、環境和職業安全健康事故及經濟責任分析，負責編寫報告。1.8.8隨時向項目領導報告施工中質量、環境和職業安全健康計劃落實情況。1.8.9負責上崗準入制度的實施和檢查，并參于外部勞務的崗前培訓。1.9項目物資、設備主管崗位職責1.9.1在項目經理的領導下，負責項目物資、設備的采購、管理和保證供應。1.9.2在項目總經濟師的領導下，負責編制材料、機械、運雜費的責任成本預算和制定降低成本與控制的措施。1.9.3按項目技術部門提出的計劃和公司物資、設備采購權限與程序，提報A類物資計劃，比較、選擇、推薦B類物資供貨廠家，辦理供貨合同。1.9.4按項目技術部門的當期驗工同步處理當期物資材料成本，做到準確、合理，不冒進、不虛列。1.9.5隨時向項目領導匯報材料、機械、運雜費責任成本的實施情況，并提出降低成本的建議與措施，降低采購成本，提高經濟效益。1.9.6物資、設備管理應做到物資材料擺放整齊有序、標識規范清楚、臺賬齊全、記錄詳實，賬、卡、物相符。1.9.7參加項目的成本分析，了解現場需求，減少庫存，縮短周轉物資在場周期，提高項目經濟效益。1.9.8負責質量、環境、職業安全健康體系在項目物資工作中的有效運行。1.9.9嚴格按照物資管理辦法，執行材料消耗定額，確保物資材料收、發、領、退無差錯。合理選用機械設備，嚴格控制外租機械設備，竣工后按權限與程序做好剩余物資材料的退庫與報廢物資材料的核銷處理。1.10項目綜合辦公室主管崗位職責1.10.1在項目經理的領導下，負責項目日常行政及后勤事務、1.10.2負責項目部治安綜合治理、環境衛生、后勤服務保障等工作。1.10.3負責環境、職業安全健康體系在項目的有效運行。1.10.4負責項目經理授權范圍內責任管理經費的控制使用，降低辦公、生活成本支出，提高項目經濟效益。1.10.5負責日常對外一般性接待，維護項目、公司的企業形象，保護項目、公司的企業利益。1.10.6參與項目的經濟活動。1.10.7協助項目領導搞好CIS、文明工地建設，負責做好職工食堂、職工宿舍、工地安全、保衛、防火、防盜等生活保障管理工作。2 項目技術管理制度2.1一般規定2.1.1項目技術管理工作及實施應嚴格執行中鐵六局發布的質量、環境、職業安全健康管理體系文件和中鐵六京工【2004】87號文北京鐵路建設有限公司施工技術管理辦法。2.1.2項目部應根據所承擔的工程特點，配齊配全不同專業的技術管理人員，并根據不同的專業和單位工程確定專職人員、劃分崗位職責，要求落實到人、職責明確。職責劃分要有書面記錄。2.2項目技術管理工作內容及要求2.2.1工程投標階段A.配合公司開發部門，由擬擔任工程施工的項目經理組織項目部技術人員熟悉招標文件、進行現場調查，對照招標工程量清單核對設計文件的工程項目與工程量，提出質疑問題，參加招標答疑會，編寫投標書施工組織設計文件。B.工程投標現場需要調查的內容：現場施工環境與條件（運輸道路、水源電源距施工現場距離、引入條件）、當地氣候（雨季冬季時間、降雨量）、存在的地方干擾與否，有無發生斷道、斷路和借用當地道路補償費用的可能，需修建大臨道路的里程位置、長度、寬度及標準，鐵路材料與地方材料的運輸方式（采用汽車運輸還是火車運輸）、運距里程、起至地點，地方材料磚、碎石、砂子、片石、石灰等產地和單價，地方勞務工費單價，臨時占地租地單價，當地鐵路運營情況（列車運營對數/晝夜、施工地點所屬管轄站段工區、附近車站站況等），路基施工的土源地點與運距及購土價等。2.2.2施工準備階段A.開工前應對現場進行詳細的實測勘查，寫出現場勘查報告，為編寫實施性施工組織設計提供現場依據,并根據集團公司規定，對本工程的特點、施工組織、施工成本及經濟效益等情況，進行全面的分析、測算與估價，編制工程項目合同后評估書（合同后評估的內容詳見中鐵六局工程項目合同后評估書范本）。B.由專人負責接收并登記設計施工文件，對設計文件進行審查。并寫出設計文件審查報告，對發現的技術問題及時向建設、監理、設計單位通報，并在設計技術交底會上提出。C.根據工程特點配齊現行的工程技術規范、標準、法律法規、作業指導書等。D. 由項目經理主持、總工程師或技術負責人負責組織，編制實施性施工組織設計，項目技術部、安質檢部、物資設備部、人勞教部、工地實驗室、綜合辦公室等業務部門共同參與編寫。實施性的施工組織設計應體現針對性、可行性、科學性、指導性、滿足性等特點。編制完畢后按程序上報公司審批。公司批準后的施工組織設計文件報建設單位與監理單位審批備案。E.編制工程創優規劃，根據標書承諾及工程規模特點，制定工程的創優目標，根據創優辦法的規定編制創優規劃，創優規劃中要有影像攝制計劃（制作多媒體），按程序上報審核批準后實施。F.技術負責人參加設計技術交底會，在會上應按專業對設計圖紙有關技術問題進行書面質疑，并整理、保管好設計交底會的有關記錄。G.技術部門應負責對設計交樁的現場點收，并應在交接樁記錄上簽字，交接樁包括基線控制方向樁及水準基樁，要求方向樁必須深入相臨標段一條方向線，水準基樁必須深入到相臨標段。對交樁中現場丟失樁要求設計補樁，再行交接。H.對設計交樁進行復測，復測前做出詳細的復測方案，在復測方案可行的基礎上嚴格按方案進行復測，測量方法嚴格按測量有關規范操作。復測完畢后寫出復測報告，并報監理單位審核，復測如出現與設計不符數據，首先進行復測結果審核，如復測結果正確，及時向建設方、監理方、設計方書面通報。對與設計資料不符部分要求設計進行復測，再次交樁，直至滿足施工要求。同時建立施工測控網,開工前根據確認正確的設計交樁基線、水準基樁，依工程需要及現場環境條件引出并建立施工測控網，并對關鍵基線樁進行引樁防護。控制網測量必須經過多次復測，復測要有記錄簽字，核實無誤后方可使用。R. 由項目負責經營工作的副經理組織技術、核算人員，審核統計施工設計圖工程量，分析與中標報價的工程項目差、工程量差、綜合單價差，并列出對比清單，上報公司計劃經營部門，作為本工程索賠的計劃目標和項目經營成本核算的基礎資料，以及開工后材料、機械使用計劃、施工進度計劃、施工用款計劃、人力資源計劃及調度日報的依據。L.規劃施工駐地小臨設施，結合“三標一體化”文件要求及文明施工目標要求做出現場臨時設施平面布置圖，并計算出小臨工程量。Z.開工前根據建設單位和地方政府要求，及時與相關單位、部門辦理、簽署安全配合、施工監護、交通導改協議，如：需封閉交通道路時要簽署道路導改相關手續協議，既有鐵路線改造施工需與鐵路工務、車站、供電、電務、水電等相關站段簽署安全配合監護協議，遇到河流需要與河湖管理部門簽署配合協議、遇到拆遷地下地上設備需與設備產權單位簽署相關安全防護或改移協議等。J、開工前由總工程師組織、技術部門配合，人勞教部門對項目各工種上崗人員進行崗前安全、質量、施工技術、工程重點及部位、工藝流程、技能進行培訓，所有培訓記錄要在技術部門備案。2.2.3施工階段A.工程開工后應進行施工定位測量，施工定位測量包括開工前的實體定位測量及施工過程各階段的實體控制點的恢復測量等。例如橋涵施工：應對擴大基礎橋墩墩位平面位置測量，基礎開挖時應對開挖上坡口線放線測量，開挖中應對標高及開挖層幾何位置控制測量，開挖后施工基礎前應對基礎幾何定位測量，墩身施工時應對墩位平面定位測量，墩身應有矯正位置測量、對墩頂墊梁石標高及預埋件位置應測量等。B. 在具備開工條件情況時，由技術部門填寫開工報告，開工報告的填寫應符合建設單位與監理單位要求，做到內容完整、簽字與蓋章齊全，經建設單位、監理單位批準后存檔。C.設計變更申請的填寫：當設計圖紙與實際情況不符或需要優化設計時技術部門應按設計單位要求填寫設計變更申請單，提出設計變更。設計變更應說明變更理由、增減的工程數量及計算單和調整的費用。D.施工組織設計的修改：在施工中，施工環境和施工條件不斷的變化，施工組織設計是指導施工的實效性重要文件，它也應該隨著工程的進展、施工條件的變化而不斷的進行調整優化，技術部門應隨時根據現場施工情況，對施工組織設計進行修改，施工組織設計的修改采用修改頁插入的方式。E.技術交底的編寫：每道工序開工前都要進行書面技術交底，技術交底是現場作業人員施工的依據，技術交底是設計文件、規范標準、項目質量目標、項目安全目標、成本控制目標、文明施工、現場管理、環境控制的綜合體現。技術交底要符合以下特點：準確性、肯定性、有針對性、具體性、全面性、可操作實現性、通俗易懂性、書面性等特點。技術人員是技術交底的編制者，每份交底必須有交底人、接收人的簽字，交底必須交到現場操作者手中，重要的方案交底要召開交底會，在會上做交底答疑。F.安全、質量保證措施技術交底的編寫：應根據工程施工安全、質量的特點，找出安全、質量控制點、安全質量注意事項，由技術部門編制安全質量技術保證措施，把交底發到現場作業帶班人員手中，并簽字記錄。G.材料、機械設備使用計劃的編制：在開工前根據施工圖紙、現場測量資料，確定實際工程量，并結合施工經驗，編制材料使用計劃（含損耗量）、機械設備使用計劃，編制內容應填寫齊全，并由技術主管復核、經理批準后，物資材料部門采購與租賃。H.施工日志的填寫：應按單位工程分別填寫施工日志，施工日志從開工之日起填寫，嚴格按施工日志填寫要求填寫，填寫內容要求準確、實事求是、字跡清楚、記錄齊全。施工日志要求每天按進度由單位工程技術負責人填寫，不允許后補或弄虛作假。I.隱蔽工程檢查證的填寫：隱蔽工程檢查證表格按建設單位、監理單位的要求采用，由技術部門主管工程師填寫，填寫前必須經過自檢合格，填寫內容要求真實，附件齊全，與設計文件相符，滿足相應的現行施工規范、驗收標準或者創優目標要求。隱蔽工程檢查證必須在工程隱蔽施工前完成驗收與簽認，尤其是基礎工程的基底和承載力，必須有承載力實驗數據，并經設計單位驗檢后簽字。J.對原材料、成品、半成品的檢驗：在開工前，列出施工所用材料的試驗檢驗計劃，檢驗計劃要求有材料的名稱、規格型號、數量、檢驗批次、檢驗時間、檢驗內容等。并在施工過程中，隨材料、成品半成品實際進場情況按規范要求進行檢驗、試驗，對檢驗試驗情況進行登記，建立臺帳，并把檢驗試驗結果進行通報。由物資設備部門負責向廠家索要進場物資設備的各種合格證、許可證、材質單、廠家資質證等，技術部門留存登記歸檔。K.對試驗、檢驗、測量儀器的檢驗：施工所用試驗、檢驗及測量儀器、儀表等在投入使用前必須經過有鑒定資格單位的檢驗，使用期必須在檢驗合格證的有效期內，儀器必須有專人保管，建立工具儀器檢驗臺帳，對在有效期內所用儀器應加強平時自檢，發現問題應提前鑒定，保證全部所用工器具在合格有效期內正常工作。對長期不用設備進行封存處理。L.施工過程控制：技術部門在完成內業資料的同時，根據設計資料、規范標準及安全質量措施要求，加強對施工的過程控制，過程控制方法包括：測量放線控制、尺量控制、觀察控制、試驗檢驗控制、內業資料檢查控制、交底及安全措施落實情況符合控制、交底與現場條件符合性控制等。控制依據是設計文件、現行的規范標準，法律法規、施工組織設計、創優規劃、作業指導書、技術交底及安全質量保證措施文明施工和環境保護措施等。外業檢查結果要形成記錄。M.創優資料的積累：在確定工程的創優目標，編制了項目的創優規劃的同時，在開工前根據集團公司或行業、地方創優文件的編制辦法的內容要求，編制創優資料的積累計劃，并隨工程進展，及時收集整理本部門負責的創優基礎資料。N.工程施工索賠資料的積累:技術部門負責對索賠資料的匯總、整理、簽認，物資設備部、人勞教部、財務部負責收集并配合技術部門。技術部門要研究招標文件、施工合同、驗工計價文件、有關法律法規文件等，開工前對可能出現索賠項目進行規劃，并寫出項目索賠計劃，在施工中緊緊圍繞可索賠項目，進行索賠原始資料的收集積累。具體內容見14 項目工程索賠管理。Q.施工計劃與統計：項目部應根據業主和公司年度、季度、月度的施工計劃編制項目施工計劃，在規定的時間內上報業主與公司主管部門。施工計劃應分工程項目、分章節編制，并有計劃完成的工程數量、時間和文字表述的工程形象進度與說明。項目技術部門應建立計劃統計臺賬和定期的統計分析。P.驗工計價的編制：驗工計價分兩種：一種是對建設單位的驗工計價，此部分的驗工計價應按照建設單位規定的驗工計價管理辦法執行，每次計價標準是現場完成的工程項目與工程量、中標合同中的工程量清單的工程項目與綜合單價。由項目部技術部門編制，報監理單位審核、建設單位批準。建設單位批準的驗工計價原件報公司經營部門存檔。二是對公司的內部驗工計價，根據公司對項目部的承包預算和公司關于驗工計價管理辦法執行。（詳見管理手冊5.0部分）K.測量資料的記錄:記錄內容包括：指揮人、測量內容、司鏡人、計算人、記錄人、復核人、前后視人、天氣情況、測量過程、測量結果分析認定等。測量資料記錄必須真實有效，內容齊全，不允許隨意涂改數據。Z.匯總責任成本預算:項目部作為成本控制中心，在開工前對每項單位工程按現場具體情況，由項目經理組織各業務部門編制項目責任成本預算，責任成本預算分4部分，工費、料費（含運雜費）、機械費、現場管理經費，分別由技術部、物資設備部、人勞教部、財務部聯合編制，技術負責提供現場實測的工程數量單、材料計劃單及施工方法等資料，各部門分別編制，由技術部負責匯總整理。責任成本預算是施工中責任成本控制的主要指導依據。R.工程成本的分析：在工程成本分析中，項目技術部門負責提供三項內容：一是當期驗工計價完成的工程項目與工程量，二是對驗工計價進行工、料、機、運、管分劈，三是有無超承包預算工程的工程項目與數量。把以上內容向物資設備部、人勞教部、財務部等責任成本相關部門進行書面通報，由財務部門對照驗工計價與項目發生的實際成本進行比較，匯總各部門成本盈虧的原因分析。2.2.4竣工階段A.竣工文件的編制：工程開工前或施工中，項目部技術部門應及時了解與掌握建設單位對本工程竣工交接與竣工資料歸檔的具體要求和規定（鐵路工程按鐵道部辦檔【2002】8號鐵路建設項目竣工文件編制移交辦法整理），并在施工過程中對已完工項目的竣工資料隨時進行整理。工程竣工后，由技術部門負責編制工程竣工文件與移交。竣工文件編制的份數、移交單位（是否有地方檔案館），均應按業主要求辦理。并按公司有關竣工資料管理辦法規定的程序與份數向公司檔案部門移交資料。工程竣工資料交接時應辦理移交記錄和簽認手續，移交記錄應隨公司留存的竣工資料歸檔。B.工程驗收：在工程竣工后，項目部經過自檢合格，達到驗收條件，編制完工程竣工文件后，應及時填寫工程竣工驗收申請報告，報請建設單位組織驗收。竣工與正式驗交間隔時間較長的，在項目經理組織下，應對已完工程再進行一次復檢、整治。C.概算清理索賠：一般概算清理索賠工作集中在工程竣工或收尾階段。技術部門負責對施工中積累的超概算索賠材料進行歸類整理，對簽字、蓋章不全或證據不充分部分進行補充、完善，分項編制費用預算，由公司經營部門審核后，匯總提交建設單位。D.竣工總結的編寫：工程竣工后，由項目技術負責人編寫工程總結，工程總結的內容包括：工程概況、主要工程數量、工程地點及周圍環境、建設單位、監理單位、施工單位、開、竣工時間、設計變更情況、施工中遇到的重大技術問題及處理情況、重要的基礎、結構檢驗和試驗情況、主要工程施工方法、工程質量、四新技術應用、創優情況、各項技術經濟質保實際完成情況、施工和設計需要總結的經驗和不足，以及需要今后探討和改進的問題、使用期間應進行觀察和注意的事項。工程總結應隨檔案資料移交，并單報一份給公司企管部門。E.工程回訪記錄：工程竣工后，半年至一年的時間內，由技術部門負責對接管單位進行一次回訪，真實認真填寫回訪記錄。并登記歸檔。3 項目質量管理制度2.1項目質量管理工作應按照中鐵六局發布的質量、環境、職業安全健康管理體系文件及集團公司與北京鐵路建設有限公司關于質量管理文件執行。2.3.2項目質量管理中應貫徹執行現行國家建設工程質量管理條例、鐵路建設工程質量安全生產監督管理辦法以及地方、行業制定的法律法規、規范標準及建設單位、上級部門下發的有關質量文件，堅持“質量第一，預防為主”的方針和“計劃、執行、檢查、處理”的循環工作方法，不斷改進質量過程管理。3.3項目質量管理制度的建立要結合集團公司和公司的管理制度、項目的組成管理模式、投標時的承諾、建設單位和監理單位的質量要求及項目制定的質量創優目標等。3.4項目質量管理包含的內容及要求3.4.1確定質量目標根據投標承諾及建設單位對本標段及全線的創優目標要求確定項目的質量目標。3.4.2建立質量管理組織機構根據所建施工項目管理組織模式及工程特點建立適合于本項目的有利于達到質量目標的質量管理體系。A、建立質量管理組織機構在機構中項目經理是質量管理的第一責任人，代表公司對所施工項目質量管理負全責。質量管理組織機構人員及部門包含主管質量的項目總工、項目副經理及與工程質量相關的工程技術部、安質檢部、物資設備部、人勞教部、工地實驗室等部門。并明確各崗位、部門的相應質量職責。B、根據質量管理組織機構所設置崗位及投標承諾，配備齊全工程管理、技術、專職質量檢查人員。特殊崗位（質量檢查人員及試驗員）必須持證上崗。3.4.3建立項目部質量管理保證體系根據項目施工特點及組織機構，建立符合于本項目的全員、全過程質量管理的質量保證體系。質量保證體系主要包括：人力資源保證、技術保證、物資、機械設備保證、施工保證、思想教育保證、經濟保證等。堅持“質量第一，預防為主”的方針，體現“計劃、執行、檢查、處理”的循環方法，達到不斷改進的質量管理。3.4.4建立質量管理制度項目建立質量管理制度時必須考慮項目組織機構特點及項目工程特點，制度必須切合實際，有針對性，具體性。質量管理制度應包含以下內容：項目質量責任制；施工測量復核制度；施工圖現場核對制度；施工技術交底制度；開工報告申請制度；分包和勞務用工管理制度；材料設備構配件進場檢驗及儲存管理制度；檢驗、分項、分部、單位工程質量檢查、申報和簽認制度；隱蔽工程及關鍵部位驗收制度；成品保護制度；關鍵崗位培訓、持證上崗制度；質量事故報告、調查和處理制度；施工工藝流程設計、試驗制度；質量信息管理制度；基礎技術資料管理制度；施工日志填寫制度等。3.4.5制定項目質量保證措施質量保證措施制定要緊密圍繞工程的質量目標，結合現場實際及工程特點，結合以上制定的各項制度，分專業、分階段從組織保證、人力資源保證、技術保證、物資、機械設備保證、施工保證、思想教育保證、經濟保證等方面制定出項目質量保證措施。3.4.6質量的持續改進措施A、項目經理部根據本項目管理的現狀，識別質量持續改進的區域，確定改進目標，運用全面質量管理的方法進行改進。B、項目部根據中鐵六局發布的質量、環境、職業安全健康管理體系文件要求制定本項目的不合格品控制方案。C、項目部應定期召開質量分析會，對施工各階段已發生或潛在發生不合格信息，及早制定糾正預防措施，并定期評價糾正預防措施的執行情況，分析評價預防措施的有效性。4 項目安全管理制度4.1安全職責劃分4.1.1項目安全管理工作應嚴格按照國家建設工程安全生產管理條例、鐵道部鐵路建設工程質量安全生產監督管理辦法與鐵路營業線施工安全管理規定以及中鐵六局發布的質量、環境、職業安全健康管理體系文件和集團公司與北京鐵路建設有限公司關于安全管理的文件執行。安全管理必須堅持“安全第一、預防為主”的方針。項目部應建立健全安全管理體系和安全生產責任制，必須設專職安全員并持證上崗。4.1.2項目經理安全職責：項目經理是項目安全生產的總負責人，應認真貫徹安全生產方針、政策、法規和各項規章制度，嚴格執行安全考核指標和安全生產獎懲辦法，嚴格執行安全技術措施審批和施工安全技術交底制度，定期組織安全生產檢查和分析，針對可能產生的安全隱患制定相應的預防措施，當施工過程中發生安全事故時，項目經理必須按安全事故處理的有關規定和程序及時上報和處置。4.1.3項目經理部技術部門安全職責：負責編制總體施工安全技術措施及專項安全技術措施，編制安全技術交底，并交于施工作業人員。審查分包人的安全施工資格和安全生產保證體系，嚴禁將工程分包給不具備安全生產條件的分包人；對經批準分包的工程，在分包合同中應明確分包人安全生產責任和義務。4.1.4項目經理部安全部門安全職責：落實安全設施的設置及安全技術措施交底；對施工全過程的進行安全監督，及時糾正違章作業，配合有關部門排除安全隱患；組織安全教育和全員安全活動；監督勞保用品質量、發放和正確使用；對分包人提出安全要求，并認真監督、檢查；對違反安全規定冒險蠻干的分包人，應令其停工整改；按分包合同約定協助處理分包人的傷亡事故。4.1.5項目經理部物資部門安全職責：負責購買符合國家安全標準的安全設施及安全防護用品，負責員工的勞動保護用品的發放及勞動保護工作，監督檢查分包方勞動保護的執行情況。4.1.6項目經理部領工員安全職責：向作業人員進行安全技術措施交底，組織實施安全技術措施；認真學習并嚴格執行安全技術操作規程，禁止違章指揮；作業前對所使用的機具、設備、防護用具及作業環境進行安全檢查，消除安全隱患；當發生重大或惡性工傷事故時，應保護現場，立即上報并參與事故調查處理。4.2安全管理工作程序4.2.1項目部技術部門編制的施工組織設計中，安全防護措施應有施工現場安全防護內容。現場安全防護措施經項目經理批準后實施。4.2.2安全防護的重點是：深基坑支護及基礎施工、腳手架、大型模板施工、既有線施工、電力線架設、帶電作業調試、鐵路與公路鋪架工程；框構橋頂進施工；大型垂直運輸機械的就位、安裝、拆除，重型施工機械的自身穩定，復雜的立體交叉作業，大型吊裝作業。4.2.3施工前安全控制4.2.3.1項目部安全部門依據危險源辨識與風險評價控制程序、參照集團公司危險源及其控制計劃清單確定本工程項目的危險部位、危險點及其控制措施。配合人勞部門對參加施工的人員進行安全教育和安全技術培訓考試，保存培訓記錄，施工人員經培訓合格后方可上崗，確保百分之百崗前培訓的實現，并配備符合安全要求的個人防護用品。4.2.3.2安全教育內容的包括學習安全生產法律、法規、制度和安全紀律；了解所承擔施工項目的特點；學習施工安全知識和相關工種的安全技術操作規程；學習機械設備和電器使用、高處作業等安全基本知識，學習防火、防毒、防爆、防洪、防塵、防雷擊、防觸電、防高空墜落、防坍塌等知識及緊急安全救護知識；既有線上施工人身和運輸安全知識，了解安全防護用品使用基本知識。4.2.3.3技術部門針對工程的安全防護重點制定專項的施工方案。工程開工前，技術負責人將工程概況、施工方法、施工程序、安全技術措施和專項施工方案向承擔施工的負責人、領工員和相關人員進行交底。4.2.4施工過程安全控制4.2.4.1安全技術措施交底人和接受交底人員都需在交底上簽字。高風險作業安全技術交底必須交至直接操作人員。4.2.4.2項目部物資、設備主管部門做好施工前施工機具的安全檢查，發現隱患及時隔離存放，并形成記錄。4.2.4.3加強施工中的安全防護，設置安全標志，對可能引起風險的必須明確和有效標識。4.2.4.4既有線施工項目部嚴格按照鐵道部鐵路工程施工安全技術規程、鐵路營業線施工安全管理規定鐵辦【2005】133號文及北京鐵路局營業線施工管理及安全實施細則（暫行）京鐵師【2005】129號文執行。以及當地鐵路局關于既有線施工的有關規定執行，確保行車安全。4.2.4.5項目經理應定期組織安全教育活動，結合施工工序學習安全操作規程及安全防范要點，做到熟練掌握安全規程和安全防范措施。4.2.4.6項目部安質部門在施工中及時進行檢查，控制危險點，檢查落實防范措施。及時糾正不規范行為，消除不安全因素。每季度總結安全生產工作情況，并形成總結材料或記錄。4.3 勞動防護用品的采購與發放4.3.1勞動防護用品由公司安質部門審定，公司物資部門采購，項目部負責發放。4.3.2特種防護用品，采購與發放前必須查驗是否有“三證”（生產許可證編號、產品合格證、安全鑒定證）。特種勞動防護用品的發放標準，參照勞動防護用品配備標準（試行）國家經貿委安全2000189號執行。4.3.3一般勞動保護用品（指消耗品）由分公司物資部門按有關要求統一購買，發放按照集團公司勞動防護用品發放標準和管理辦法的有關規定實施。勞動防護用品發放應建立發放登記臺帳，按照勞動防護用品的使用要求，在使用前對其防護功能進行必要的檢查。4.4安全隱患和安全事故處理4.4.1 項目經理部對檢查出的隱患立即發出安全隱患整改通知，受檢作業隊或班組應對安全隱患原因進行分析，制定糾正和預防措施，糾正和預防措施應經檢查單位負責人批準后實施。安全檢查人員對檢查出的違章指揮和違章作業行為向責任人當場指出，限期糾正。安全員對糾正和預防措施的實施過程和實施效果應進行跟蹤檢查，保存驗證記錄。4.4.2安全事故的處理4.4.2.1必須堅持“事故原因不清楚不放過，事故責任者和員工沒有受到教育不放過，事故責任者沒有處理不放過，沒有制定防范措施不放過”的原則。4.4.2.2安全事故發生后，受傷者或最先發現事故的人員應立即用最快的傳遞手段，將發生事故的時間、地點、傷亡人數、事故原因等情況，上報至項目經理部調度部門和項目經理，項目部調度部門立即將上述情況報告給上級公司和安全主管部門。項目經理應立即組織人員、機械搶救傷員、排除險情、防止事故蔓延擴大，做好標識，保護好現場。4.4.2.3項目經理應指定技術、安全、質量等部門的人員，會同公司安全部門組成調查組，開展調查。調查組應把事故發生的經過、原因、性質、損失責任、處理意見、糾正和預防措施撰寫成調查報告，并經調查組全體人員簽字確認后報公司安全主管部門。5 項目計劃、統計與驗工管理5.1.一般規定：項目部的計劃、統計、驗工計價工作執行中鐵六局和北京鐵路建設有限公司【計劃、統計、驗工計價管理辦法】。5.2計劃統計與驗工計價必須堅持實事求是的原則：按期、如實、不冒、不漏，真實反映工程進度情況。項目部要配備專職或兼職業的技術人員負責計劃、統計與驗工計價工作。5.3計劃、統計與驗工計價分對公司和對建設單位按月度、季度、年度和末次編制。5.4項目部對外的計劃統計驗工的報送時間、格式、內容編排、審核審批程序要根據建設單位和工程監理單位的規定辦理。季度、年度、末次的驗工計價應經監理單位、建設單位審核批準后，上報公司經營部門存檔（至少有一份批復的原件）5.5項目部對公司的施工計劃、統計、驗工計價每月20日報公司計劃經營部門。對公司的驗工計價表報送三份，計劃經營部門一份、勞資部門留一份，返回項目部一份。報表要加蓋項目部公章。5.6施工計劃要分類、分項、分章節、分工料機運管編制，內容應有計劃完成的工程項目、工程數量、工程形象進度和文字表述。5.7工程開工后，由項目技術部門根據本工程的實際項目與工程數量，建立工程統計臺賬（臺賬應有施工總量、當期完成數量、開累完成數量、剩余數量），對計劃實施情況、驗工完成情況定期進行分析，查找原因，制定糾正措施。5.8每月20日前，項目經理應組織技術、財務、材料、調度、勞資部門，對向公司報送的計劃統計驗工資料進行會商、分析、調整后確定。5.9驗工計價應按照公司計劃經營部門制定的表格樣式填報（詳見公司計統驗管理辦法附表），在編寫報表時，表內項目必須填寫齊全，不得任意省略。各工程名稱必須和合同臺帳、財務、計劃及統計的名稱保持一致，不得使用簡稱，并應顯示出當月、當季、年累、開累完成工程量和剩余工程量及款額。5.10項目驗工計價，原則上以公司核定的項目承包預算為計價依據，超出承包預算范圍的變更、洽商、增項、增量、差價、配合費等要附分析說明、工程量計算單、協議、變更洽商簽認單，單價由公司計劃經營部門測定。設備驗工應附訂貨合同與發票。5.11經批準分包的工程項目的驗工計價應納入總包驗工計價中上報。并由項目部負責審核確認。5.12公司項目之間的內部分包工程，雙方的驗工產值必須經雙方簽認，同時要求雙方的驗工必須同步，分包方應在報驗項目后注明“（內部分包單位工程）”并在驗工前將內部分包合同（或臨時協議）上報公司計劃經營部門，避免合同批復的不同步。上報驗工時總包方相應產值按分包計列，分包方按自完建安產值計列。5.13工程盤點由項目部提供依據、說明原因，并經公司計劃經營部門批準后實施。6 項目財務及成本核算管理制度6.1項目財務及成本核算原則：項目部應依照會計法、企業會計制度、企業會計準則、會計基礎工作規范以及中鐵六局、北京鐵路建設有限公司有關財務工作與責任成本管理辦法執行。6.2項目財務部門與財務人員職責：應認真執行會計制度和財務管理的制度，做好工程項目全過程的會計核算和成本分析工作，合理地使用資金，積極推行責任成本管理，嚴格控制各項成本支出，如實反映項目部的財務狀況，按規定向公司繳納各項費用，規范財務會計管理，接受公司財務部門與審計部門的業務指導、稽核審計、監督檢查。6.3項目財務管理6.3.1項目部根據合同和甲方批準的驗工計價，應及時與建設單位聯系辦理工程預付款和進度款的撥付手續，努力提高資金到位率。6.3.2項目開立帳戶要經公司財務部批