附件:1： 水利工程質量監督程序流程圖申 請 監 督熟悉設計圖紙編制質量監督計劃建設單位質量檢查體系核查監理單位質量控制體系核查施工單位質保體系核查勘察設計單位資格核查施工組織設計及重要施工技術方案檢查特殊崗位人員資格核查工藝評定試驗結果核查計量器具審查主要原材料材質核查工程項目劃分審查重要隱蔽工程驗收簽證關鍵部位單元工程驗收簽證質量檢驗資料檢查中間驗收檢查質量問題處理檢查工程外觀質量評定審查竣工驗收資料工程質量等級核驗編寫質量評定報告竣工驗收對施工單位交工后服務質量進行監督辦理質監手續施工準備監督施工過程監督竣工驗收監督質量保修期監督附件2：附件2：水利工程質量監督申請表監督注冊號工程名稱工程地點主管部門項目法人單位名稱建設單位單位名稱法人代表法人代表通訊地址通訊地址聯系電話聯系電話郵政編碼郵政編碼工程概況： 申請單位對監督站的要求： （公章） 填表日期： 年 月 日審批意見：站長：（簽字） （公章） 年 月 日附件3：水利工程質量監督申請核查表監督注冊編號工程名稱廣南縣那灑小流域水土流失綜合治理工程序號資料名稱資料分數核查意見1初步設計批準文件2地質勘察報告3施工圖及其它設計文件4施工圖審查報告5施工總承包合同6施工合同及中標通知書7分包合同8勘察單位資質、勘察合同9設計單位資質、設計合同10施工單位資質、項目經理資質11監理單位資質、監理合同12其它13核查人簽字：復核人簽字：結論1：符合要求，同意監督結論2：不符合要求，退回重新申報站長簽字： （公章） 年 月 日附件4：注冊號： 水利工程質量監督注冊登記表工程名稱：項目法人： （蓋章）法定代表人： （簽字）20 年 月 日填 表 說 明 1、項目法人應嚴格按照水利工程質量監督注冊登記表的格式、內容如實填寫，報質量監督機構登記注冊。2、注冊編號由質量監督機構確定。3、水利工程質量監督注冊登記表中，有關單位人員數量可根據實際情況增行填寫。4、主要建設內容應按批復的初步設計內容填寫。5、質檢部門負責人資格證書填寫水利行業質量檢查（檢測）員資格證。水利工程質量監督注冊登記表工程名稱建設地點主管部門可行性研究報告批準機關批準日期、文號那灑小流域實施方案批準機關批準日期、文號批復工期計劃開工日期計劃竣工日期主要建設內容。總工程量土方開挖土方回填底板干輔塊石蓋板現澆C20混凝土110mmPVC進水管鋪碎石水保林封禁治理總投資建安工程量萬元項目法人名 稱廣南縣水務局法定代表人職稱及證書編號聯系電話技術負責人職稱及證書編號聯系電話質檢部門負責人職稱及證書編號聯系電話職稱及證書編號電子信箱現場管理機構名 稱現場負責人職稱及證書編號聯系電話技術負責人職稱及證書編號聯系電話質檢部門負責人職稱及證書編號聯系電話職稱及證書編號電子信箱設計單位名 稱資質等級及證書編號法定代表人職務、職稱聯系電話現場主要人員負責人職稱及證書編號聯系電話成員職稱及證書編號聯系電話成員職稱及證書編號聯系電話成員職稱及證書編號聯系電話成員職稱及證書編號聯系電話勘測單位名 稱資質等級及證書編號法定代表人職務、職稱聯系電話現場主要人員負責人職稱及證書編號聯系電話成員職稱及證書編號聯系電話成員職稱及證書編號聯系電話設備制造單位名 稱資質等級及證書編號法定代表人職務、職稱聯系電話項目負責人職稱及證書編號聯系電話設備制造主要內容設備制造工程量監理單位名 稱資質等級及證書編號法定代表人職務、職稱聯系電話總監理工程師職稱及證書編號聯系電話總監崗位證書編號電子郵箱副總監理工程師職稱及證書編號聯系電話從業資格及崗位證書編號電子郵箱監理工程師職稱及證書編號聯系電話從業資格及崗位證書編號電子郵箱監理工程師職稱及證書編號聯系電話從業資格及崗位證書編號電子郵箱監理工程師職稱及證書編號聯系電話從業資格及崗位證書編號電子郵箱監理員職稱及 證書編號聯系電話監理員崗位證書編號電子郵箱監理員職稱及證書編號聯系電話監理員崗位證書編號電子郵箱施工單位名 稱資質等級及證書編號法定代表人職務、職稱聯系電話項目經理職稱及證書編號聯系電話從業資格及證書編號技術負責人職稱及證書編號聯系電話質檢部門負責人職稱及證書編號聯系電話資格證書名稱及編號標段主要建設內容工程量土方開挖筑坎、筑埂土方回填M7.5漿砌石底板干輔塊石現澆C15混凝土蓋板現澆C20混凝土鋼筋制安110mmPVC進水管M10砂漿抹面鋪碎石2100 m3施工單位名 稱資質等級及證書編號法定代表人職務、職稱聯系電話項目經理職稱及證書編號聯系電話從業資格及證書編號技術負責人職稱及證書編號聯系電話質檢部門負責人職稱及證書編號聯系電話資格證書名稱及編號標段主要建設內容工程量土方開挖土方回填M7.5漿砌石C15混凝土壓頂附件5：水利工程質量監督注冊回執工程名稱建設地點主管部門注冊號計劃開工日期計劃竣工日期質量監督期限監督人員組 長職稱聯系電話電子信箱監督員職稱聯系電話電子信箱職稱聯系電話電子信箱質量舉報電話工程質量監督單位注冊意見經審查：1、該項目符合監督注冊條件，同意注冊。我站從即日起對該項目進行質量監督。2、項目法人所報資料齊全。項目法人所報資料基本齊全，請盡快補充報送以下資料：縣監督站負責人（簽字）： 州監督站負責人（簽字）： （蓋公章） （蓋公章）20 年 月 日 20 年 月 日備 注1、在質量監督期內，工程停工、復工、新開工時，項目法人應以書面形式告知質量監督機構。2、分期或分年度建設的工程，項目法人應根據工程建設情況，按要按要求及時補充報送水利工程質量監督注冊登記表等相關資料。（監督注冊回執單背面）質 量 責 任水利工程質量實行項目法人負責、監理單位控制、施工單位保證和政府部門監督的質量管理體制。質量監督機構履行政府部門監督職能，不代替項目法人、監理、設計、施工等參建單位的質量管理工作。水利工程質量由項目法人負全面責任。監理、設計、施工等單位按照合同及有關規定對各自承擔的工作負責。質量監督機構依法對水利工程質量進行強制性監督管理，項目法人、監理、設計、施工等單位及質量檢測機構在工程建設階段，必須主動接受質量監督機構的監督。有關單位和個人對監督檢查應當支持與配合，不得拒絕或阻礙質量監督人員依法執行職務。工程建設各方均有責任和權力向質量監督機構反映工程質量問題。項目法人、監理、設計、施工等單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成質量事故的，將按建設工程質量管理條例（國務院令第279號）追究有關單位和人員的責任。附件6：項目法人(現場管理部門)質量管理體系檢查表項目法人(現場管理部門)：檢查項目檢查內容檢 查 情 況組織機構機構成立情況機構成立文件： 機 構 組 建 ： 符合規定 不符合規定內設部門情況部門成立文件： 內設部門名稱： 共設 個部門。現場管理部門: 有 無獨立質檢部門: 有 無人員配備法定代表人（現場負責人）情況法定代表人 姓名: 專職 兼職(現場負責人)技術負責人職稱專業技術負責人姓名： ，職稱 ，專業 。符合規定要求 不符合規定要求管理人員情況人員數量：共 人；其中高級職稱 人，中級職稱 人，初級職稱 人。專業情況： 專業 人； 專業 人； 專業 人； 專業 人。人員結構情況： 符合規定要求 不符合規定要求質檢部門人員情況人員數量：共 人 ，其中持水利工程質量檢查（檢測）員證 人。質檢科長持證情況:有 無質量管理工程質量領導責任制建立情況建立 未建立質量管理責任制建立 未建立規章制度建立情況規章制度共 項，其中工程質量管理制度 項。質量管理制度： 完善 基本完善 不完善對監理機構質量控制體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對設計單位現場服務體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對工地第三方實驗室質量管理體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查建管日志記錄情況： 完整 不完整 無記錄 質量監督機構核查意見：質量監督員：（簽名） 年 月 日附件7：監理單位質量控制體系檢查表監理單位：檢查項目檢查內容檢 查 情 況組織機構監理資質資質等級： 資質證書編號: 符合要求 不符合要求監理機構設置情況現場監理機構成立文件： 機構組成情況： 按投標文件承諾組建 未按投標文件承諾組建監理人員監理機構人員到崗情況人員數量：共 人，其中監理工程師 人，監理員 人，監理工作人員 人。數量符合合同要求 數量不符合合同要求監理機構到崗人員專業情況專業情況： 專業 人， 專業 人， 專業 人滿足需要 不滿足需要總監理工程師到崗情況：未變更 變更符合規定 變更不符合規定副總監理工程師到崗情況：未變更 變更符合規定 變更不符合規定監理機構到崗人員變更情況監理工程師變更 人，監理員變更 人符合規定 不符合規定監理檢測檢測設備進場情況主要檢測設備： 是否滿足監理工作需要：滿足 基本滿足 不滿足進場檢測設備檢定情況主要檢測設備數量 ，其中檢定設備數量 ，未檢定設備數量 。符合規定 不符合規定檢測人員持證上崗情況持證人員數量 人滿足 不滿足平行、跟蹤檢測情況是否由有國家規定資質條件的檢測機構承擔：符合規定 不符合規定質量控制監理規劃編制情況：滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制監理實施細則實施細則編制情況：共 個專業，包括 專業 滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制崗位責任制建立情況崗位責任制建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善質量控制制度質量控制制度建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善規范表格使用情況使用情況：符合要求 基本符合要求 不符合要求 監理日志記錄情況：完整 不完整 無記錄 會議紀要編發情況：符合要求 基本符合要求 不符合要求對施工單位質量保證體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對設備制造單位質量保證體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查項目法人檢查意見： 檢查人 ：（簽名） 年 月 日質量監督機構核查意見：質量監督員： （簽名） 年 月 日附件8：設計單位現場服務體系檢查表設計單位：檢查項目檢查內容檢 查 情 況組織機構設計資質資質等級： 資質證書編號: 符合要求 不符合要求現場設代機構（設代）按合同規定成立機構（明確設代）情況：已成立（明確） 未成立（未明確） 設代人員項目負責人明確情況：明確 未明確人員數量及專業共 人，其中高級 人，中級 人，初級 人。專業情況： 專業 人， 專業 人， 專業 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要服務制度設計文件、圖紙簽發制度簽發制度是否完善：完善 不完善單項設計技術交底制度是否建立： 已建立 未建立現場設計通知、設計變更的審核及簽發制度是否完善： 完善 不完善項目法人檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日質量監督機構核查意見：質量監督員：（簽名） 年 月 日附件9：施工單位質量保證體系檢查表施工單位：檢查項目檢查內容檢 查 情 況組織機構施工資質資質等級： 資質證書編號: 符合要求 不符合要求項目部組建項目部成立文件： 內設部門名稱： 共設 個部門。獨立質檢部門: 有 無現場實驗室建立或委托情況：建立 委托 未建立、無委托 施工人員主要管理人員到崗情況人員數量：共 人，其中工程師以上 人，助理工程師 人。人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要項目經理到崗情況：未變更 變更符合規定 變更不符合規定技術負責人到崗情況：未變更 變更符合規定 變更不符合規定質檢機構負責人到崗情況：未變更 變更符合規定 變更不符合規定質檢人員到崗 人，持質檢證 人持證情況：全部持證 部分持證 無持證人員關鍵崗位人員到崗 人，持證 人人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要工地實驗室儀器設備進場情況主要儀器設備： 是否滿足施工實驗需要：滿足 基本滿足 不滿足進場儀器檢定情況主要儀器設備數量 ，其中檢定儀器設備數量 ，未檢定儀器設備量 。符合規定 不符合規定檢測人員共 人，持證人員： 人，其中量測類 人，巖土類 人，混凝土類 人，機電類 人，金屬結構類 人專業類別：滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求機械設備機械設備進場情況進場施工設備的數量、規格、性能是否滿足施工合同的要求：滿足 基本滿足 不滿足報驗情況報驗 未報驗 質量保證規章制度崗位責任制建立情況崗位責任制建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善工程質量保證制度建立情況質量保證制度建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善采用的規程、規范、質量標準情況有效情況：有效 部分無效“三檢制”制定情況：按規定制定 未按規定制定 未制定施工技術方案申報情況：已申報 未申報技術工人技術交底情況進行情況：按要求進行 未按要求進行監理單位檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日項目法人復查意見：復查人：（簽名） 年 月 日質量監督機構核查意見：質量監督員：（簽名） 年 月 日附件10：建設單位質量抽查體系檢查表檢測單位：檢查項目檢查內容檢 查 情 況組織機構檢測資質資質等級： 資質證書編號: 資質類別：巖土工程，混凝土工程，金屬結構，機械電氣，量測滿足要求 不滿足要求工地實驗室成立文件: 實驗室負責人、技術負責人、質量負責人是否明確：明確 未明確工地實驗室人員人員情況檢測人員數量：共 人，持證 人。專業情況：巖土工程類 人，混凝土工程類 人，金屬結構類 人，機械電氣類 人，量測類 人。滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求實驗室負責人任職：符合規定 不符合規定 技術負責人職稱 ：符合規定 不符合規定質量負責人職稱 ：符合規定 不符合規定現場設備儀器設備儀器主要檢測設備（附一覽表，注明儀器名稱、編號、型號、測量范圍、準確度等級、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測工作需要：滿足 基本滿足 不滿足設備儀器檢定情況主要檢測設備數量 ，其中檢定設備數量 ，未檢定設備數量 。符合規定 不符合規定檢測參數檢測參數共 個，其中巖土工程類 個，混凝土工程類 個，金屬結構類 個，機械電氣類 個，量測類 個。滿足 基本滿足 不滿足試驗室設施和環境設施場地是否滿足檢驗工作的正常運行：滿足 基本滿足 不滿足環境條件是否按規定進行監測控制：按規定 不按規定內務和安全管理是否制定內務和安全管理措施：制定 未制定質量保證制度維護制度制定 未制定儀器設備狀態標識規范 不規范儀器設備檔案建立 不規范 未建立儀器設備的檢定校驗計劃制定 未制定質量內控制度建立質量手冊、程序文件、作業指導書等制定情況：完善 基本完善 不完善項目法人檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日質量監督機構核查意見：質量監督員：（簽名） 年 月 日-14-附件11：水利水電工程施工質量缺陷備案登記表工程項目名稱: 編號： 序號單位工程分部工程缺陷類別報送人報送日期消缺日期登記人備注-31-附件12：單元工程質量評定情況監督抽查表工程名稱：抽查時間： 分部工程名稱及編碼 單元工程名稱及編碼單元工程評定情況單元工程抽查情況單元工程評定資料抽查情況備注單元工程劃分是否合理評定是否 及時“三檢”資料是否齊全評定與檢驗資料是否齊全監理是否有抽檢資料質量缺陷是否備案評定結果是否準確人員簽字是否規范是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否齊全 基本齊全不齊全是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否齊全 基本齊全不齊全是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否齊全 基本齊全不齊全是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否齊全 基本齊全不齊全是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否齊全 基本齊全不齊全是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否齊全 基本齊全不齊全是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否齊全 基本齊全不齊全是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否齊全 基本齊全不齊全項目法人（監理）代表： （簽字）抽查人： （簽字）附件13：工 程 名 稱時 間 年 月 日 星期 天 氣T最高氣溫最低氣溫填寫人： 第 頁附件14：體系監督檢查結果通知書 （項目法人）： 年月日至年月日，我站監督人員對工程各參建單位的質量體系進行了檢查。現將監督檢查結果通知如下： 一、項目法人：（一）基本情況 （二）存在問題 二、監理單位：（一）基本情況 （二）存在問題 三、施工單位：（一）基本情況 （二）存在問題 四、設計單位：（一）基本情況 （二）存在問題 . 針對以上問題，項目法人（建設單位）應 進行整改，并將整改情況報我站備案。 質量監督機構（蓋章） 年 月 日 抄送：（問題比較嚴重時抄送水行政主管部門或（縣）人民政府）件15：質量監督檢查結果通知書 （項目法人）： 年月日至年月日，站監督人員對工程進行了監督檢查。發現存在以下問題： 一、項目法人： （一） 。 （二） 。 . 二、監理單位： （一） 。 （二） 。 . 三、施工單位： （一） 。 （二） 。 . 四、設計單位： （一） 。 （二） 。 . 針對以上問題，項目法人（建設單位）應 進行整改，并將整改情況報我站備案。 質量監督機構（蓋章） 年 月 日 抄送：（問題比較嚴重時抄送水行政主管部門或（縣）人民政府）附件16：重要隱蔽單元工程（關鍵部位單元工程）質量核查表 編號： 工 程 名 稱單位工程名稱分部工程名稱單元工程名稱單元工程編碼工 程 類 別 重要隱蔽單元工程 關鍵部位單元工程聯合小組鑒證日期項目法人認定意見：質量負責人（或質檢部門負責人）：（簽字）單位名稱：（蓋公章） 年 月 日核 查 意 見： 核查人：質量監督機構：年 月 日備注：當項目法人授權現場管理機構負責有關工程質量評定驗收工作的管理時，項目法人認定意見可由現場管理機構質量負責人（質檢部門負責人）簽名，蓋公章。附件17：重要隱蔽單元工程（關鍵部位單元工程）質量等級簽證表單位工程名稱單元工程量分部工程名稱施工單位單元工程名稱、部位自評日期年 月 日施工單位自評意見1、自評意見：2、自評質量等級： 終檢人員 （簽名）監理單位抽查意見抽查意見： 監理工程師 （簽名）聯合小組核定意見1、核定意見：2、質量等級： 年 月 日 保留意見 （簽名）備查資料清單（1） 地質編錄 （2） 測量成果 （3） 檢測試驗報告（巖芯試驗、軟基承載力試驗等） （4） 影像資料 （5） 其他（ ） 聯合小組成員單位名稱職務、職稱簽名項目法人監理單位設計單位施工單位運行管理工程質量監督機構核備意見：核備人：（簽名） 負責人：（簽名） 年 月 日 年 月 日注：重要隱蔽單元工程驗收時，設計單位應同時派地質工程師參加。備查資料清單中凡涉及到的項目應在“”內打“”，如有其它資料應在括號內注明資料的名稱。附件18：分部工程驗收質量結論核定（核備）報送資料清單表編碼：工程名稱單位工程名稱分部工程名稱監理單位施工單位驗收日期序號資 料 名 稱份 數1分部工程驗收鑒定書_份2分部工程質量評定表_份3分部工程質量檢測資料_份4驗收申請報告_份5單元工程質量評定匯總表_份6單元