XL-17-003編 制溫州市鑫聯XX器材有限公司程序文件標 審審 核產品的包裝、搬運、儲存、保護和交付程序批 準審 查版次共4頁第1頁產品的包裝、搬運、儲存、保護和交付程序1 目的為了保證各種產品在搬運、入庫、儲存、使用及交付過程中得到有效控制。2 范圍本程序適用于采購產品、過程產品、最終產品及顧客財產流轉的全過程。3 術語和定義本章無條文。4 職責和權限4.1 采購部門負責將采購產品交給生產管理部門，并定期清退不合格品。4.2 生產管理部門負責入庫產品的收發、儲存、搬運及管理。4.3 生產單位負責各自生產的產品的包裝、儲存、保護與搬運。4.4 裝配分廠4.4.1 負責采購產品的領用及搬運，接收自制件；4.4.1 負責成品包裝、保護與搬運，并交付到成品庫房。4.5 技術部門負責下發產品包裝標準、制定產品的儲存期限，并對報廢產品提出處置意見。4.6 營銷部門（含外經部）負責將出廠產品從公司交付到顧客的運輸過程的控制。5 流程權責輸入流程圖客戶關心事項輸出采購部門、生產單位、裝配分廠、營銷部門（含外經部）繳庫單、材料轉移單、產品繳庫單交貨產品質量、包裝質量、產品標識、包裝及搬運方式等。產品驗收結論單、產品合格證、材料質量證明書相關單位、生產管理部門、技術部門包裝標準（產品圖紙資料、技術通知等）產品的包裝包裝是否符合要求。采購部門、生產管理部門、相關單位營銷部門、外經部搬運的作業標準產品的搬運產品的儲存與保護產品包裝質量、產品標識產品驗收結論單、產品合格證生產管理部門、相關單位、技術部門庫房管理標準擺放整齊、易于先進先出（FIFO）、區域標識清楚。賬本相關單位、生產管理部門、營銷售部門（含外經部）合格產品交付產品運輸方式、包裝、數量、質量等符合要求。送貨單、檢查成績表等產品的包裝、搬運、保護、儲存和交付控制程序共 4 頁第 2 頁6 內容與要求6.1 產品交貨要求6.1.1 采購產品的交貨要求6.1.1.1 入庫程序a) 對入庫的采購產品或原材料由采購部門采購人員填寫繳庫單，將采購產品或原材料交生產管理部門待驗庫或材料庫。b) 生產管理部門待驗人員當面清點產品數量，核對規格、型號后接收存放在待驗庫或材料庫的待驗品區，同時依據繳庫單填寫產品驗收結論單或材料請驗單，將產品驗收結論單或材料請驗單交品質管理部門按進料檢驗程序的相關要求進行入廠驗收。c) 生產管理部門待驗人員接到返回的產品驗收結論單或材料質量證明書后，對產品建立入庫手續，若產品驗收結論單或材料質量證明書上注明“OK”、“可以使用”或“處理使用”的合格品，則將原材料或產品交入合格品庫。d) 保管工在接收合格原材料或零件時，與待驗人員當面核對產品規格、名稱、數量，相符后，擺放到專門區域，作好其標識，妥善保管，并填寫好實物收發明細賬或材料收支明細帳。e) 不合格品進入待驗庫的不合格品區域，每月25日結帳后，由生產管理部門填寫廢品退貨清單通知采購部門，由采購部門及時進行清退。6.1.1.2 出庫程序a) 生產管理部門保管工按生產單位填寫的材料領料單按照批號發放產品，以先進先出(FIFO)的原則發放。b) 一批產品作多次發放時，必須出具分產品合格證，產品驗收結論單隨第一分產品合格證一起發放到領用單位。6.1.2 自制件交貨要求6.1.2.1 生產單位按生產計劃領用原材料生產自制件,生產自制件的數量嚴格按計劃執行，生產單位自檢合格后填寫產品零件轉移單，由生產單位搬運人員將產品零件轉移單、產品驗收結論單（或分產品合格證）與生產的合格品一起交下道生產單位。6.1.2.2 如因計劃臨時變動，造成生產的自制件無法轉入下道生產單位時，由上道生產單位將產品零件轉移單和產品驗收結論單與合格產品一起轉入生產管理部門自制件庫房。6.1.2.3 生產管理部門自制件庫房憑生產單位填寫的自制半成品領用單按批號發放產品，以先進先出（FIFO）的原則發放。6.1.3 成品交貨要求6.1.3.1 裝配分廠生產的合格成品,填寫產品繳庫單后，轉入生產管理部門成品庫，并由保管工在產品、成品零件收支明細賬中作出相應的收入記錄。6.1.3.2 成品發放，保管工憑營銷部門（或外經部）人員填寫的送貨單發放，并在產品、成品零件收支明細賬中作出相應的支出記錄；營銷部門（或外經部）負責要求運輸單位將成品完好無損的交到顧客手中。產品的包裝、搬運、保護、儲存和交付控制程序共 4 頁第 3 頁6.2 產品的包裝6.2.1 采購產品的包裝應完好無損，包裝箱外產品標識清楚。6.2.2 采購產品入合格品庫，必須保證包裝完好無損，包裝箱外產品標識清楚，并在包裝箱的明顯位置貼上產品批次。6.2.3 生產單位轉出的自制件也須保證包裝完好，滿足其用戶的要求。6.2.4 成品包裝從入庫到發放到顧客手中，整個過程必須保證包裝完好無缺，符合顧客要求。6.2.5 對于顧客有特殊要求的包裝，技術部門按要求下發技術標準，采購部門按標準采購，品質管理部門按標準驗收，相關單位按標準要求裝箱。6.2.6 產品入庫時，庫管工應認真檢查產品外包裝、標識、捆扎及相關文件，不符合要求時應予以拒收。6.3 產品的搬運要求6.3.1 首先要采用便利搬運原則,物料的停放要方便搬運、省時、省事；減少等待和空載，均衡搬運；提高作業效率；搬運路線要合理，減少交叉、混雜、不必要的搬運。6.3.2 搬運產品時，必須使用合適的搬運工具，搬運過程中注意防壓、防塵、防曬，下雨時搬運應用塑料布遮蓋產品，防止產品被雨淋濕，轉運箱內的零、部件不應超過轉運箱的高度。6.3.3 搬運過程中注意輕拿輕放，避開凹、凸不平路面，防止磕碰、劃傷、翻倒，注意維護搬運工具。6.3.4 搬運工要注意保護產品標識，防止丟失，堆碼時要將產品標識向外，便于查找。發料轉運過程中，要遵從庫管工和發運人員的指揮，輕拿輕放，合理裝卸。6.3.5 產品出廠裝車時，必須在庫管工和發運人員的監督下進行，不允許野蠻操作，按規定裝車，保證裝車平整，堆碼高度不得超過2米，并加蓋好防雨蓬布。6.3.6 由于搬運過程中造成產品轉運箱或產品箱發生跌落、碰撞等有可能影響產品質量的問題時，對這些產品應重新返檢，如需返工/返修的應按返工/返修作業管理程序的相關要求對這些產品進行處置，經處置合格后的產品方可按正常程序搬運入庫。6.4 產品儲存要求6.4.1 庫房的管理要求6.4.1.1 庫房劃分為待驗庫、合格品庫、自制件庫、原材料庫和成品庫等。6.4.1.2 庫房應按照定置管理標準的相關要求劃分區域，對材料、產品分類存放。6.4.1.3 庫房環境按工作環境管理程序的相關要求執行。6.4.1.4 庫房內特殊物品應采用特別的保護措施，如防潮、防腐、防銹措施。6.4.1.5 庫房內的所有物資的名稱、數量、編號、規格都必須在相應帳本上標識清楚，做到帳物相符。6.4.1.6 庫房物品堆碼時，產品箱堆碼高度不得超過2米。6.4.1.7 庫房內要保持通道暢通，通風良好，消防器材安置合理，符合消防安全要求。6.4.1.8 “顧客財產”（對于顧客提供的原材料、零部件）放于庫房的專門區域，建立專門的賬目，賬本“備注”欄內應注明“顧客財產”。6.4.2 庫存產品儲存期限要求產品的包裝、搬運、保護、儲存和交付控制程序共 4 頁第 4 頁6.4.2.1技術部門制定各種產品的安全庫存期(應包括產品名稱、保存期限、超期處理建議等)，生產管理部門庫房管理員每月對庫存產品超過規定期限的產品進行匯總,并報告部門主管技術人員，主管技術人員按技術部門意見以內（外）部質量信息反饋卡的形式傳給向相關單位。a) 對于采購產品重新提交品質管理部門檢驗，對于自制件或成品由原生產單位重新返檢。b) 重新檢驗不合格的，按不合格品管理程序的相關要求執行。c) 對于需返工/返修的按返工/返修作業管理程序的相關要求執行。6.4.2.2 庫存產品因某種原因使品質下降時由保管人員提出，庫房管理員匯總并向部門主管技術人員報告，由其以內（外）部質量信息反饋卡的形式傳遞給相關單位，按6.4.2.1的a)、b)、c)內容執行。6.4.2.3 對于標準變更的零部件，生產管理部門的主管技術人員根據技術部門下發的通知（技術通知、技術圖紙文件更改通知單等）轉發在制品處理意見，并以內（外）部質量信息反饋卡的形式傳遞給相關單位，各相關單位按返工/返修作業管理程序的相關要求對在制品進行處置。6.4.3 庫存量要求 6.4.3.1 每月初對上個月的各個庫房庫存周轉率進行計算，計算公式為：周轉率=月發出金額/月平均庫存金額月平均庫存金額=（月初金額+月末金額）/26.4.3.2 當周轉率小于0.5時，由生產管理部門填寫糾正和預防措施推進計劃表下發到相關部門要求其分析其原因，并采取改進措施確保周轉率最終達到1。6.4.4 庫房物資盤點要求6.4.4.1 月盤點：保管人員、生產單位相關人員對各自范圍內的庫存產品全面盤點，作出當月報表，報表截止日期為每月25日，并于每月30日前將報表交生產管理部門。6.4.4.2 年終盤點：生產管理部門對公司所有材料、半成品、成品進行清點，作出年報表，報表截止日期為當年12月25日。6.4.4.3 報表必須做到數據準確，帳物相符。6.4.4.4 各種盤點若出現帳物不符的，要寫明原因，并報主管領導審查。6.4.5 廢品流轉程序6.