中中華華人人民民共共和和國(guó)國(guó) 企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅月月 季季 度度預(yù)預(yù)繳繳納納稅稅申申報(bào)報(bào)表表 A A類類 稅款所屬期間 年 月 日 至 年 月 日 納稅人識(shí)別號(hào) 納稅人編碼 納稅人名稱 金額單位 人民幣元 列至角分 行次項(xiàng) 目本期金額 1一一 據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)預(yù)預(yù)繳繳 2營(yíng)業(yè)收入 3營(yíng)業(yè)成本 4實(shí)際利潤(rùn)額 5稅率 6應(yīng)納所得稅額 4行 5行 7減免所得稅額 8實(shí)際已繳所得稅額 9往期多繳的所得稅在本期抵繳額 10應(yīng)補(bǔ) 退 的所得稅額 6行 7行 8行 9行 11二二 按按照照上上一一納納稅稅年年度度應(yīng)應(yīng)納納稅稅所所得得額額的的平平均均額額預(yù)預(yù)繳繳 12上一納稅年度應(yīng)納稅所得額 13本月 季 應(yīng)納稅所得額 12行 12或12行 4 14稅率 15本月 季 應(yīng)納所得稅額 13行 14行 16三三 按按照照稅稅務(wù)務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)關(guān)確確定定的的其其他他方方法法預(yù)預(yù)繳繳 17本月 季 確定預(yù)繳的所得稅額 18總總分分機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)納納稅稅人人 19 總機(jī)構(gòu) 總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~ 10行或15行或17行 25 20 中央財(cái)政集中分配的所得稅額 10行或15行或17行 25 21分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~ 10行或15行或17行 50 22 分支機(jī)構(gòu) 分配比例 23分配的所得稅額 21行 22行 謹(jǐn)聲明 此納稅申報(bào)表是根據(jù) 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條 例 和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的 是真實(shí)的 可靠的 完整的 法定代表人 簽字 年 月 日 納稅人公章 代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章 會(huì)計(jì)主管 經(jīng)辦人 受理人 經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼 填表日期 年 月 日代理申報(bào)日期 年 月 日受理日期 年 月 日 累計(jì)金額 中中華華人人民民共共和和國(guó)國(guó) 企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅月月 季季 度度預(yù)預(yù)繳繳納納稅稅申申報(bào)報(bào)表表 A A類類 稅款所屬期間 年 月 日 至 年 月 日 納稅人識(shí)別號(hào) 納稅人編碼 納稅人名稱 金額單位 人民幣元 列至角分 一一 據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)預(yù)預(yù)繳繳 二二 按按照照上上一一納納稅稅年年度度應(yīng)應(yīng)納納稅稅所所得得額額的的平平均均額額預(yù)預(yù)繳繳 三三 按按照照稅稅務(wù)務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)關(guān)確確定定的的其其他他方方法法預(yù)預(yù)繳繳 總總分分機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)納納稅稅人人 謹(jǐn)聲明 此納稅申報(bào)表是根據(jù) 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條 例 和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的 是真實(shí)的 可靠的 完整的 法定代表人 簽字 年 月 日 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章 受理人 受理日期 年 月 日 企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類 附表一 稅稅收收優(yōu)優(yōu)惠惠明明細(xì)細(xì)表表 填報(bào)時(shí)間 年 月 日 金額單位 元 列至角分 行次項(xiàng) 目金 額 1一 免稅收入 2 3 4 5 2 1 國(guó)債利息收入 3 2 符合條件的居民企業(yè)之間的股息 紅利等權(quán)益性投資收益 4 3 符合條件的非營(yíng)利組織的收入 5 4 其他 6二 減計(jì)收入 7 8 7 1 企業(yè)綜合利用資源 生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入 8 2 其他 9三 加計(jì)扣除額合計(jì) 10 11 12 13 10 1 開(kāi)發(fā)新技術(shù) 新產(chǎn)品 新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用 11 2 安置殘疾人員所支付的工資 12 3 國(guó)家鼓勵(lì)安置的其他就業(yè)人員支付的工資 13 4 其他 14四 減免所得額合計(jì) 15 25 29 30 31 32 15 一 免稅所得 16 17 24 16 1 蔬菜 谷物 薯類 油料 豆類 棉花 麻類 糖料 水果 堅(jiān)果的種植 17 2 農(nóng)作物新品種的選育 18 3 中藥材的種植 19 4 林木的培育和種植 20 5 牲畜 家禽的飼養(yǎng) 21 6 林產(chǎn)品的采集 22 7 灌溉 農(nóng)產(chǎn)品初加工 獸醫(yī) 農(nóng)技推廣 農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng) 林 牧 漁服務(wù)業(yè)項(xiàng)目 23 8 遠(yuǎn)洋捕撈 24 9 其他 25 二 減稅所得 26 27 28 26 1 花卉 茶以及其他飲料作物和香料作物的種植 27 2 海水養(yǎng)殖 內(nèi)陸?zhàn)B殖 28 3 其他 29 三 從事國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)的所得 30 四 從事符合條件的環(huán)境保護(hù) 節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的所得 31 五 符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 32 六 其他 33五 減免稅合計(jì) 34 35 36 37 38 34 一 符合條件的小型微利企業(yè) 35 二 國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè) 36 三 民族自治地方的企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分 37 四 過(guò)渡期稅收優(yōu)惠 38 五 其他 39六 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣的應(yīng)納稅所得額 40七 抵免所得稅額合計(jì) 41 42 43 44 41 一 企業(yè)購(gòu)置用于環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的投資額抵免的稅額 42 二 企業(yè)購(gòu)置用于節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的投資額抵免的稅額 43 三 企業(yè)購(gòu)置用于安全生產(chǎn)專用設(shè)備的投資額抵免的稅額 44 四 其他 45企業(yè)從業(yè)人數(shù) 全年平均人數(shù) 46資產(chǎn)總額 全年平均數(shù) 47所屬行業(yè) 工業(yè)企業(yè) 其他企業(yè) 經(jīng)辦人 簽章 法定代表人 簽章 企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類 附表二 企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅其其他他優(yōu)優(yōu)惠惠明明細(xì)細(xì)表表 填報(bào)時(shí)間 年 月 日 金額單位 元 列至角分 行次項(xiàng) 目金 額 1 合計(jì) 2 一 軟件生產(chǎn)企業(yè) 集成電路企業(yè) 3 二 轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu) 4 三 文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)制 5 四 生產(chǎn)和裝配傷殘人員專門(mén)用品企業(yè) 6 五 下崗失業(yè)人員再就業(yè) 7 六 監(jiān)獄 勞教企業(yè) 8 七 享受 兩免三減半 的生產(chǎn)性外商投資企業(yè) 9 八 享受 五免五減半 的港口碼頭外商投資企業(yè) 10 九 追加投資單獨(dú)享受所得稅定期減免優(yōu)惠的外商投 資企業(yè) 11 十 享受延長(zhǎng)三年減半征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠的先進(jìn)技 術(shù)外商投資企業(yè) 12 十一 享受減按15 稅率征收企業(yè)所得稅的能源 交 通 港口 碼頭外商投資企業(yè) 13 十二 享受 外商投資在3000萬(wàn)美元以上 回收投 資時(shí)間長(zhǎng)的項(xiàng)目 優(yōu)惠 減按15 稅率征收企業(yè)所得稅 的外商投資企業(yè) 14 十三 新辦文化企業(yè) 15 十四 經(jīng)濟(jì)特區(qū)新設(shè)立高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策 16 十五 打撈單位免征企業(yè)所得稅 17 十六 技術(shù)先進(jìn)服務(wù)型企業(yè) 18 十七 CDM項(xiàng)目實(shí)施企業(yè) 經(jīng)辦人 簽章 法定代表人 簽章 企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類 附表三 會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)利利潤(rùn)潤(rùn)與與預(yù)預(yù)繳繳申申報(bào)報(bào)利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額差差異異項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)表表 填報(bào)時(shí)間 年 月 日 金額單位 元 列至角分 行行次次項(xiàng)項(xiàng)目目本本期期發(fā)發(fā)生生金金額額本本期期累累計(jì)計(jì)金金額額 1本期會(huì)計(jì)利潤(rùn) 2 納稅調(diào)整增加額 3 其中 房地產(chǎn)企業(yè)按預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率計(jì)算的 預(yù)計(jì)毛利額 4 納稅調(diào)整減少額 5 其中 1 不征稅收入 6 7 8 6 財(cái)政撥