達(dá)州發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司現(xiàn)場簽證管理制度為有效地控制工程造價，明確變更、簽證的權(quán)限范圍，加強(qiáng)現(xiàn)場施工管理，確保工程安全及質(zhì)量要求，同時為工程結(jié)算提供客觀、真實、準(zhǔn)確的依據(jù)，認(rèn)真做好現(xiàn)場簽證及有效控制簽證流程，特制訂現(xiàn)場簽證管理制度。第一條 現(xiàn)場簽證管理1、現(xiàn)場簽證應(yīng)嚴(yán)格按照合同中所約定的條款執(zhí)行。施工單位提出的現(xiàn)場簽證必須符合合同條款的規(guī)定，簽證必須實現(xiàn)量化，并用簡圖標(biāo)注。簽證單上的每一個字、每一個字母或每一個計算式都必須清晰準(zhǔn)確,每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標(biāo)注明確，并提供必要的圖像資料。否則不予簽證。2、現(xiàn)場簽證若確需發(fā)生，應(yīng)堅持當(dāng)時發(fā)生當(dāng)時簽證的原則。簽證內(nèi)容必須與實際相符，現(xiàn)場簽證必須有工程部、合同成本部兩人或兩人以上，并有現(xiàn)場工程師核實的現(xiàn)場原始記錄單。以此作為現(xiàn)場簽證的必備條件。3、簽證的內(nèi)容不能超過應(yīng)簽證的范圍、嚴(yán)禁虛假簽證（包括簽字蓋章生效有虛假的），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除簽證無效外，還處以施工單位該簽證單造價3倍的違約金和對簽證人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。4、工程承包范圍以外施工，必須遵循“先洽談后施工”的原則。在此簽證前，應(yīng)按相應(yīng)報審程序報批，經(jīng)審批通過后方可正式簽證。簽證必須手續(xù)齊全（有甲方現(xiàn)場原始記錄單）才能按實簽證，簽證內(nèi)容必須真實，計量準(zhǔn)確，要有計量過程或計算表達(dá)式。5、施工單位提交的現(xiàn)場簽證由工程部負(fù)責(zé)初審，合同成本部負(fù)責(zé)監(jiān)控及復(fù)審。6、簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式的現(xiàn)場簽證單上，嚴(yán)禁采用隨意性白條，否則屬無效簽證。7、簽證單由施工單位填報，規(guī)定一式六份，建設(shè)單位二份、監(jiān)理單位及施工單位各一份，超過規(guī)定份數(shù)，不予增加。8、簽證審定量以建設(shè)單位意見為準(zhǔn)。有附頁時，簽證單需注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)單位同時對附頁簽意見。9、設(shè)計變更通知書必須由原設(shè)計單位下達(dá)，必須要有設(shè)計人員的簽名和設(shè)計單位的印鑒。建設(shè)單位工程部所作的局部微小變動，也屬變更，但必須要有工程部負(fù)責(zé)人的簽字并征得設(shè)計人員的認(rèn)可及簽字方可生效，設(shè)計變更通知書可作為簽證或編制結(jié)算的合法依據(jù)。10、緊急的口頭變更指令或臨時任務(wù)，工程部可口頭通知施工單位施工，但工程部必須在48小時內(nèi)補(bǔ)齊書面資料；否則不予簽證。第二條 現(xiàn)場簽證單流程及程序1、施工單位提交的現(xiàn)場簽證單必須有監(jiān)理工程師簽字，必須有現(xiàn)場原始記錄單為依據(jù)，工程部經(jīng)理簽字后送交合同成本部復(fù)審。2、合同成本部根據(jù)實際情況實施復(fù)核，造價工程師在原始記錄單、現(xiàn)場簽證單上簽署意見，并簽名。送合同成本部經(jīng)理再審，并簽字。3、現(xiàn)場簽證單經(jīng)建設(shè)單位簽字手續(xù)完善后通知政府相關(guān)監(jiān)督部門到現(xiàn)場進(jìn)行簽證審核，并在簽證單上簽署意見，并簽名。 4、現(xiàn)場簽證單經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、政府監(jiān)督部門簽字確認(rèn)后。此現(xiàn)場簽證單方為有效。5、施工單位提交的不實現(xiàn)場簽證單，應(yīng)在工程部環(huán)節(jié)予以退回。第三條 可簽證的施工內(nèi)容1、隱蔽工程、或有工程、一些預(yù)算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工，裝飾材料規(guī)格、價格的簽證，合同承包范圍之外的臨時性工作。2、工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。第四條 不予及不可簽證的施工內(nèi)容1、未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程。2、施工單位自己的臨時設(shè)施。3、施工單位自身原因造成停工，或達(dá)不到設(shè)計和規(guī)范要求而返工增加的費用項目。4、施工單位承諾免費承擔(dān)的工作內(nèi)容。5、不符合合同要求的工作內(nèi)容。6、虛構(gòu)或不實的工作內(nèi)容、耗料等。第五條 計時工簽證的流程及程序計時工，即指工程施工合同外的臨時性用工或建設(shè)單位指派用工和零星工程、附加工程的用工稱為計時工。現(xiàn)場發(fā)生計時工是工程建設(shè)不可避免的事項。1、若有特殊原因發(fā)生計時工時，且數(shù)量較大時，有詳細(xì)的記錄（現(xiàn)場記錄單）、理由、背景，并有專業(yè)工程師的簽名，工程部經(jīng)理確認(rèn)。2、計時工應(yīng)“先談好后干活”。緊急搶險時例外。3、計時工價格原則上是以省、市定額部門當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：要結(jié)合工程合同簽定時間或項目開工時間為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)算。實行市場價應(yīng)先報批。4、如按定額部門規(guī)定價格施工確有困難，可由合同成本部與工程部根據(jù)實際情況談判并參考市場價制定單價，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和施工方談定的計時工單價，報公司總經(jīng)理事先認(rèn)可。緊急或搶險可事后補(bǔ)報批。5、合同成本部在對計時工結(jié)算時，如資料不全，不予辦理；確因情況特殊可報公司總經(jīng)理同意后進(jìn)入結(jié)算。第六條 簽證的時效性1、臨時性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須在3天內(nèi)提交簽證申請，工程部在收到施工單位送交現(xiàn)場簽證單起5個工作日內(nèi)，由現(xiàn)場專業(yè)工程師核實，按程序報送簽證。隱蔽工程必須先審核后隱蔽，或有工程必須先審核后轉(zhuǎn)入下一步施工。2、當(dāng)工程變更通知單涉及內(nèi)容、部位較多，一時完成不了的，其驗收納入相應(yīng)的分部分項工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。也可在竣工圖中體現(xiàn)為工程量。3、以工程變更通知單或工作聯(lián)系單內(nèi)容申請簽證時，應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工作內(nèi)容完成，驗收合格后14個工作日內(nèi)，施工方及時提交簽證申請，超過14個工作日，視為自動放棄。4、工程部必須按簽證事件發(fā)生的時段按時提供簽證依據(jù)，否則合同成本部可視為無效，責(zé)任由第一責(zé)任部門承擔(dān)。無特殊情況或原因，工程部、合同成本部不得將簽證申請單留在事件發(fā)生后超過14個工作日才履行手續(xù)（政府監(jiān)督部門延期除外），應(yīng)及時審核返回施工單位。第七條 辦理簽證的相關(guān)人員及責(zé)任1、施工單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)及時辦理簽證申請。2、建設(shè)單位的現(xiàn)場專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理、造價工程師、合同成本部經(jīng)理分別對所有簽證負(fù)責(zé)審查。3、監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對監(jiān)理單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的相關(guān)審查工作。4、政府相關(guān)職能監(jiān)督部門的委派人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的審核工作。5、對簽證單真實性、有效性負(fù)責(zé)。第八條 現(xiàn)場簽證單的管理1、責(zé)任劃分：工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān)直接責(zé)任；負(fù)責(zé)審核的工程部經(jīng)理及造價工程師、合同成本部經(jīng)理為第二責(zé)任人，承擔(dān)審核責(zé)任。2、對簽證不及時，或?qū)Σ辉摵炞C的項目簽證，或簽證的工程量不真實，遺失簽證資料的人員將按獎懲制度按責(zé)任予以處罰。給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，將依法追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。3、若因工作疏忽、拖拉、失職造成簽證不及時、簽證資料丟失、簽證不真實，引起工程隱蔽后無法核實形成無效簽證，視為工作不負(fù)責(zé)任，可以給予處罰或處分。4、若因徇私舞弊，工作疏忽、拖拉、失職，造成簽證行為導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償公司損失外，給予處分。（1）簽證不真實填寫造成簽證數(shù)量比實施數(shù)量明顯加大的。（2）對未進(jìn)行實施的項目就給予簽證的。（3）實施后未進(jìn)行數(shù)量復(fù)核的。（4）同一事項重復(fù)簽證的。（5）簽證數(shù)量、措詞含糊不清，產(chǎn)生爭議索賠的。（6）得了施工單位好處，而故意“網(wǎng)開一面”的。（7