安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案（初稿）編制單位：菏澤城建工程發展集團有限公司 編制日期： 2017年8月24日 編 制 人： 徐 震 兗州區泗河綜合開發一期工程（景觀部分）標段一項目部 目 錄前 言.11、 任務目標.12、 成立“雙體系建設”領導小組.23、 責任分工.34、 實施步驟.3 （一）文件準備與宣貫階段.3（二）“雙體系建設”組織實施階段.4（三）“隱患排查治理體系建設”組織實施階段.7五、工作要求.12安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案為全面貫徹落實省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦發【2016】36號）、水發集團關于進一步加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知（水發安函字【2017】26號）文件精神，加快推進公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作，按照天源集團關于的通知文件要求，結合山東天源集團兗州水務公司關于進一步加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知（兗州水務字201741號）文件，結合本標段施工現場及施工內容，現就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設（以下簡稱“雙體系建設”）工作，制訂本實施方案。為實現安全生產風險管控和隱患排查治理“關口前移、風險導向、源頭治理、精準管理、科學預防、持續改進”，防范各類生產安全事故發生，根據山東天源集團兗州水務公司關于進一步加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知（兗州水務字201741號）文件的有關要求，經項目部集體成員研究，制定實施方案如下：1、 任務目標（1） 建立切合本標段實際的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，實施有效措施管控重點危險源和重大安全風險，明確風險點并實施標準化管控。（2） 結合有關要求，在原有隱患排查機制的基礎上，進一步完善隱患排查治理體系，做到“各級排查到位、及時治理消除、實現閉環管理”。（3） 充分落實“一崗雙責”“管業務必須管安全”“管生產必須管安全”的要求，將風險分級管控與隱患排查治理貫穿安全管理的各個環節。（4） 充分利用網絡化、信息化手段，進一步規范現有的隱患排查治理和風險分級管控，提升管理的有效性，有效防范各類事故，確保生產安全穩定順行。2、 成立“雙體系建設”領導小組組 長：劉文彪副組長：張連通、賈靖成 員：張中森、李偉、張玉磊、吳濤、周坤、陳力心、徐國良、薛濤、徐震主要職責：研究本工程項目兩個體系，制定實施方案，開展兩個體系宣貫和推進工作，監督檢查指導各施工隊伍、各施工人員“雙體系建設”開展及落實情況。3、 責任分工（1） 組長劉文彪（項目經理）為“雙體系建設”實施的主要負責人，負責“雙體系建設”工作組織、推進、監督、考核，負責落實“雙體系建設”相關費用。（2） 副組長張連通、賈靖協助項目經理做好“雙體系建設”實施總體推進、監督、考核及落實工作，負責開展“雙防控體系建設”后勤物質及資金保障，全面負責項目“雙體系建設”實施工作。組織開展事故隱患檢查治理與驗收、審查重大事故隱患治理方案及監督檢查各部門、各參建單位“雙防控體系建設”開展及落實情況。（3） “雙體系建設”領導小組成員負責“雙體系建設”工作的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。具體負責“雙體系建設”工作實施。負責組織風險點的排查、風險點統計、確定風險等級。分析存在的問題，監督治理方案以及相應的實施工作；監督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和應急預案的制定；負責風險公告警示工作；負責“雙體系建設”相關文件的上傳下達工作。4、 實施步驟 （一）文件準備與宣貫階段（2017年8月16日至2017年9月1日）1、編制“雙體系建設”相關文件（8月16日至8月26日）根據“雙體系建設”相關政策規定以及兗州水務公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案、安全生產風險分級管控體系實施細則、 生產安全事故隱患排治理體系實施細則、安全生產風險分級管控制度及生產安全事故隱患排治理制度等文件，為“雙體系建設”實施提供理論依據。2. 進行學習宣貫（1） 由“雙體系建設”領導小組成員負責，利用宣傳欄、條幅等形式展開宣傳，讓所有參建人員深刻領會“雙體系建設”的重要意義、目的和工作內容，以及“雙體系建設”在安全生產工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2） “雙體系建設”領導小組成員要利用安全大講堂利用、各班組班前/后會以及周五安全活動日等時間，組織學習風險分級管控與隱患排查治理的定義、內容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力，為深入實施打下基礎。（2） “雙體系建設”組織實施階段（2017年9月2日至10月20日）1、風險點排查與分級（1）確定風險點。各參建班組要按照施工區域、生產組織、工藝流程、設備設施、特殊作業不同特點確定風險點。（2）確定風險級別。各參建班組要根據一旦發生事故的后果嚴重程度確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，并根據規定明確管理責任。（3）風險點排查與分級工作完成后，各參建班組要將確定的風險點、風險級別匯總上報“雙體系建設”領導小組，由本項目“雙體系建設”領導小組上報山東天源集團兗州水務有限公司“雙體系建設”領導小組辦公室審查通過后，形成安全生產風險點基本信息表。2、危險源辨識與評價風險點作為危險源辨識的基本單元，針對風險點首先辨識第一類危險源，再從人的因素、物的因素、環境因素、管理因素四方面全面辨識第二類危險源，根據第二類危險源發生的可能性與事故后果，定量確定危險源現實風險級別。將所有危險源按風險度分為1、2、3、4級，1級為最高，依次降低。第4級（輕微風險）為可接受或可容許風險，在風險分級管控體系運行中可以按4，其他危險源則按評價出的1-4級風險度，直接對應相應的1-4風險等級。1級為需要立即停止作業的風險，2級為需要消減的風險，3級為需要特別控制的風險，4級為需要關注的風險。3. 典型控制措施確定根據國家法律法規、技術標準和安全規程、崗位作業標準，針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護措施和應急措施，作為典型控制措施。據此編制危險源辨識、風險評價、風險控制措施確定信息表。4風險告知（1）組織學習公布的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，提升施工人員警惕和防范意識。（2）在各施工區域顯要位置公布本區域的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名施工人員都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。（3）在各區設置安全風險告知卡，標明該區域或崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現場應急器材和撤離安全通道等。（4）班組要對隱患排查治理情況在四級量化監督檢查信息系統上進行公開。5、持續改進為保證“風險分級管控體系”運行時效性，各部門、各參建單位每年至少對風險分級管控體系進行一次系統性評審或更新。根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。并根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：（1）法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；（2）發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；（3）組織機構發生重大調整；（4）補充新辨識出的危險源評價；（5）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。（三）“隱患排查治理體系建設”組織實施階段（2017年10月21日至11月10日）1、總體要求：實現作業現場事故隱患的動態管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發現、及時治理，最大限度防止各類事故發生。2、總體目標：實現作業現場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現“零隱患、零傷害”目標。3、術語和定義（1）安全生產事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發現的危險或禍患。在安全生產領域是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2） 隱患分級承建工程項目范圍內所有的設施、設備、作業過程、人員（含外來人員）、辦公生活區等所涉及全部風險點，除專業能力或設備能力不足導致無法實施排查的風險點，將本崗位內所有的設施、設備、作業過程、人員（含外來人員）、辦公生活區等風險點所涉及的危險源設為排查點。事故隱患排查治理程序框圖隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關行業可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規有關規定，企業必須停產停業整頓的涉及重大危險源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患市級以上負有安全監管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的（3）隱患排查是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患排查分級確定后，按照分級標準編制各級別隱患排查表，并上報施工單位“雙體系建設”領導小組，由山東天源集團兗州水務有限公司“雙體系建設”領導小組辦公室審查后，最終匯總形成隱患排查分級排查表。（4）隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。（5）隱患信息隱患來源（現場排查、監督檢查、標準化評審）,排查日期,隱患地點,隱患類別（基礎管理類、現場管理類）,所屬危險源，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業停產整頓),整改責任班組,整改責任人,整改狀態（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查人,核查情況,整改資金,納入治理計劃情況,納入治理計劃日期,整改目標到位情況,整改目標到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責任到位情況,整改責任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應急預案到位情況,應急預案到位日期,銷號日期。4、確定排查周期 根據風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），具體周期：一班一檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節性、節假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現的風險點、危險源，針對其特點制定專項排查表。5、事故隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產主體責任的重要的內容，隱患排查不同于一般的企業日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。6、事故隱患排查標準應根據法律法規、標準規程、規范與要求編制不同專業、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關的標準、規范等對已知的危險類別、設計缺陷以及與工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。按照專業，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業行為、職業健康防護安全檢查表等。 按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、項目部級安全檢查表、班組級安全檢查表等。 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節性安全檢查表、節假日檢查表、日常檢查表等。7、事故隱患治理措施施工單位應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。8、事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應符合“閉環管理”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。9、事故隱患排查治理體系運行記錄應建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。5、 工作要求1、“雙體系建設”領導小組副組長親自組織制定“雙體系”建設工作方案，把工作任務分解到各施工班組，采取切實可行措施確保工作計劃有序實施。2、“雙體系”建設要作為重點工作，各施工負責人要負責本施工區域或本施工范圍內制度、標準、流程等的制定和實施。制定的文件、制度、程序、標準等必須遵循精細化、流程化