- - 第一章 概述 1.1 項目名稱、建設單位及法人代表 項目名稱： 2000 頭奶牛養殖示范基地項目 建設地點： 某 市龍港區北港鎮東營村 建設單位：食品有限公司 法人代表： 王某 1.2 項目提出的背景及由來 隨著全球經濟社會的飛速發展和我國全面建設小康社會步伐加快，人們對生活質量、身體健康和營養型食品結構的追求越來越強烈。牛奶及其加工制品營養豐富且易于人體吸收，得到人們的普遍青睞。許多國家把增加液態牛奶及其制品的消費置于增強國民體質、提高民族素質的戰略高度，采取一系列扶持奶牛養殖業和鼓勵牛奶消費的政策措施，我國政府于 1998年提出“學生奶工程”，這些都為奶牛業的發展壯大和牛奶市場的發育奠定了良好基礎。奶牛養殖和奶制品加工銷售成為具有發展潛力的朝陽產業之一。 改革開放以來，我國越來越重視農業和農村經濟發展，培育農業產業化生產方式和龍頭企業，從發展畜牧業出發優化調整農業產業結構，成為國家和各級地方政府農業和農村經濟工作的重點內容，一個產業化、集約化、科技化、現代化的畜牧養殖經濟體系正在廣大農村快速建立起來，工廠化養牛企業如雨后春筍蓬勃興起。奶牛養殖業成為廣大農戶、農村經濟組織和社會投資商競相進入的熱點領域，一個以養殖業為代 表的農業產業革命正在到來。 從總體上看，我國奶牛養殖從總量和技術水平上大大落后于世界- - 現狀平均水平，牛奶及其制品消費市場發育也不成熟，棉對國內及全球牛奶及奶制品需求增長強勢，奶牛養殖業發展空間十分巨大。 食品有限公司把握中國和全球牛奶需求旺盛和牛奶市場擴張以及畜牧業產業資源整合的發展機遇，在新的機制、新的起點建設大型奶牛養殖基地，不僅是利國、利民之舉，也為民營經濟的大發展創造了新的創業平臺，投資前景十分廣闊。 推進農業產業化和以科學技術改造傳統農業是國家重要的經濟發展目標和政策導向之一，發展現代畜牧業示范項目 ，培育帶動基地或農戶的畜牧產品加工龍頭企業，建立產加銷一體化產業鏈條，成為當前農業產業結構調整的關鍵環節之一。食品有限公司投資建設大型奶牛養殖基地，得到各級政府的極大重視和廣大農戶的歡迎，項目實施政策環境優越，建設條件已經成熟。 1.3 項目可行性研究編制依據及范圍 1.3.1可行性研究工作情況 某 市國際工程咨詢中心于 2005 年 6 月接受食品有限公司委托，對食品有限公司 2000 頭奶牛養殖示范基地項目進行可行性研究。分別認真了解了國內外牛奶消費需求和生產供應現狀及發展趨勢，研究了國家關于推進農業產業化、優化調整農 業產業結構、扶持民營經濟特別是農業產業化龍頭企業的政策、規劃和鼓勵措施，收集了國家關于工廠化養殖場和綠色無公害牛奶的技術要求，在深入細致的分析、論證的基礎上，本著科學、嚴謹、務實的原則，提出食品有限公司2000 頭奶牛養殖項目建設方案，可行性研究于 2005 年 7 月結束并提出研究報告。 - - 1.3.2可行性研究報告編制的依據 本可行性研究報告編制依據為： 某 市國民經濟和社會發展中長期計劃有關農業產業化和農村經濟結構調整及農民增收的安排意見； 龍港區人民政府有關扶持民營經濟和農業產業化龍頭企業的政策； 龍港區發展計 劃局關于食品有限公司 2000 頭奶牛養殖示范基地項目立項報告的批復； 國家和行業管理部門有關畜牧產品養殖、加工項目的建設、生產規范； 遼寧省發展循環經濟試點方案 ； 國家關于工業項目可行性研究的內容及深度要求； 某 市 環境保護規劃 ； 食品有限公司 某 中牛現代牧業園區規劃； 食品有限公司向 某 市國際工程咨詢中心關于對該公司 2000 頭奶牛養殖示范基地項目進行可行性研究的委托意見。 1.3.3 可行性研究報告編制的范圍和內容 本可行性研究報告編制范圍為： 食品有限公司 2000 頭奶牛養殖示范基地項目建設和運營 所必需的奶牛養殖設施、擠奶和鮮奶存儲設施、內部基礎配套設施、環境污染治理設施、奶牛養殖和牛奶加工的設備等。 可行性研究報告編制的內容： - - 依照國家農業開發項目可行性研究報告的內容及深度要求和建設單位的初步規劃意見，在充分了解項目建設單位基本情況和市場調查的基礎上，對項目進行深入市場分析論證，提出項目市場預測意見；對工程選址、建設規模、工藝流程、設備選型、工期進度、環境與安全等提出方案意見；對項目進行初步投資估算；進行財務和國民經濟評價，提出各項經濟效益指標和財務分析意見，在此基礎上作出研究結論。 1.4 項目 概況和主要經濟技術指標 1.4.1 總體規劃思路 食品有限公司為適應地區農業產業化發展趨勢和牛奶市場需求旺盛的形勢，規劃在 某 市龍港區北港鎮近海地帶建立大型奶牛養殖和鮮牛奶加工供應基地 某 中牛現代牧業園區。牧業園區規劃占地面積 433.3 公頃，其中奶牛養殖區占地 33.3 公頃，飼料、飼草種植基地占地面積 400 公頃。全部規劃建設規模為奶牛存欄 10000 頭，年產鮮牛奶 60000 噸，成為遼西地區最大的奶牛養殖基地和無公害鮮奶供應中心。園區建成后，將帶動養殖農戶 600 多戶，實現農田三元種植結構轉化 6000 多畝。 某 中牛 現代牧業園區規劃在五年內分兩期實施并完成。 一期工程從 2005 年中開始實施，工程占地 135.6 畝（不包括飼料糧和牧草種植用地），建設 2000 頭規模奶牛飼養牛舍、生產附屬設施和基礎配套設施。本期工程作為 某 中牛現代牧業園區的核心養殖區和示范區，項目建成后實現年鮮奶產量 15300 噸。一期工程依靠從澳- - 大利亞和新西蘭引進的 300 頭優質高產的荷斯坦奶牛逐步繁育擴大種群，在 2008 年達到 2000 頭飼養規模，成為整個牧業園區的養殖 殖示范基地和良種繁育基地。 二期工程是在一期工程建成并在第三年底達到泌乳母牛存欄2000頭的基 礎上，從第四年開始通過自繁奶牛建設 8個存欄規模 1000頭的奶牛飼養小區，最終形成萬頭奶牛基地。 某 中牛現代牧業園區全部投資估算在 17000 萬元左右，其中一期工程估算投資 1997 萬元，二期工程估算投資 15000 萬元左右。 1.4.2 本期工程概況和經濟技術指標 食品有限公司 依托地區養殖業發展的優勢條件，為實現萬頭奶牛飼養基地的宏大目標，先期建設 2000 頭奶牛養殖示范小區，為整個牧業園區建設提供優勢奶牛種群繁育基地、奶牛養殖科技示范基地、鮮牛奶加工銷售基地。項目主要經濟技術指標為： （ 1） 建設規模 通過引進澳大利亞荷 斯坦奶牛并進行自繁達到 2000 頭奶牛飼養規模，年產鮮奶 15300噸 /年。 （ 2） 場址和占地 項目選址于 某 市龍港區北港鎮東營村東側地區，本期工程占地面積 135.6畝（ 90450平方米）。 （ 3）主要建設內容 建設 2000頭存欄奶牛牛舍 34棟，總建筑面積 10200平方米； 建設飼料貯藏、加工用房 3棟 900平方米； - - 建設飼料青貯窖 6個 7200立方米； 建設 1000頭 /日規模擠奶廳 1座 1020平方米； 建設鮮奶加工廠房 500平方米； 建設奶牛運動場 34個 14994平方米； 完成養殖區內基礎配套設施。 （ 4） 生產工藝及設備 本項 目按照工廠化養殖模式組織生產，采用先進的優勢種群繁育技術、高效飼料飼喂技術、自動化擠奶和鮮奶加工技術、綠色食品環境控制技術。工程新購置安裝全自動化擠奶、鮮奶滅菌包裝、牛奶質量檢測和奶牛病疫探察檢測等成套設備 8 套。主要設備擬從國外引進。 （ 5）資源消耗轉化 年消耗轉化原糧 3650噸、青貯飼料 17520 噸。 （ 6）工程進度 建設期為 1 年。 （ 7）投資 項目總投資 1997 萬元人民幣，其中固定資產投資 1887萬元，流動投資 110 萬元。全部投資中，土建工程費用 871 萬元，設備投資335 萬元，奶牛引進費用 525 萬元，其 它費用 90 萬元，不可預見費36 萬元，鋪底流動資金 110萬元，建設期銀行貸款利息 30 萬元。 （ 8） 資金來源 本項目總投資 1997 萬元人民幣，其中建設單位自籌 997 萬元，- - 利用銀行貸款 1000萬元。 （ 9） 經濟效益 項目進入滿負荷運轉的正常年份內（ 2000 頭飼養規模），年銷售鮮奶 15300 噸，實現產品銷售收入 3825 萬元，實現利稅 1156 萬元，其中凈利潤 595 萬元。項目投資利潤率 26.8%，投資利稅率 52.1%，投資回收期 3.35 年，財務內部收益率 48.86%，財務凈現值 5105 萬元，貸款償還期 3.44年。 （ 10） 國民經濟效益和 社會效益 項目可實現國民經濟凈效益 8000萬元，創造國內生產總值 3273萬元。 項目創造固定就業崗位 108 個，直接帶動養殖農戶 200戶，間接帶動運輸、流通和糧食種植農戶 460戶。 主要經濟技術指標參見表 1-1。 表 1-1 項目主要經濟指標表 序號 指標名稱 單位 數量 備注 一 生產能力 1 奶牛養殖存欄 頭 2000 2 鮮奶加工銷售 噸 /年 15300 二 建筑面積 m2 18420 1 牛舍 m2 10200 2 廠房 m2 1520 3 附屬建筑 m2 6700 三 成套設備 套 8 - - 四 占地面積 畝 135.6 五 員工數量 人 108 六 帶動農戶 戶 200 七 效益指標 1 產品銷售收入 萬元 3825 2 實現利稅 萬元 1156 3 實現凈利潤 萬元 595 八 財務指標 1 財務內部收益率 % 48.86 2 財務凈現值 萬元 5105 ic=12% 3 投資利潤率 % 26.8 4 投資回收期 年 3.35 含建設期 九 國民經濟評價指標 1 國民經濟凈效 益， 萬元 8000 2 創造增加值 萬元 3273 十 貸款償還期 年 3.44 1.5 可行性研究主要結論 食品有限公司 2000 頭奶牛養 殖示范基地 項目為 某 中牛現代牧業園區的起步工程，將為實現萬頭奶牛飼養基地目標起到技術推廣、良種繁育作用。項目按照農業產業化模式組織和運行，在引進高產優質奶牛品種并進行種群繁育的基礎上，以提供奶牛、農戶代養、技術指導、防疫服務和回收鮮奶的方式帶動農村養殖戶，建立公司 +基地 +農戶的產業形態，形成遼西地區最大奶牛養殖基地和無公害牛奶生產- - 銷售中心，將在相當程度上促進 地區畜牧產業甚至整個農業產業結構的優化調整，提高地區畜牧業集約化、經濟規模化、科技化和市場化水平，對于農業增長、農村發展、農民增收具有十分積極的促進作用，項目建設社會和國民經濟效益非常顯著。 通過項目實施，實現地區養殖業由分散農戶小規模飼養轉變為標準化集中式工廠化飼養，不僅可以增強養殖業勞動生產率，而且將大大提高牛奶產品的無公害水平，有利于國家鮮奶及其制品的食品質量安全控制，可以有效保持廣大牛奶消費者的健康利益。 項目建設過程中采用先進的動物防疫技術、環境控制技術，特別是實現牛糞 沼氣 肥料 水產品飼 料的轉換，將從根本上解決畜牧養殖業排泄物對環境的污染問題，是一個完整的企業內部污染治理和廢棄物資源化利用的循環經濟流程，屬于省倡導并大力推廣的企業內部“小循環”經濟模式，項目的環境和生態效益十分突出。 目前國內外牛奶消費需求旺盛，未來增長空間巨大，產業具有良好的市場成長性和發展前景。經濟分析結果表明，本項目投資效益顯著，利潤前景看好，國民經濟效益明顯，是一個利于企業，利于農民、利于社會的多贏工程，項目建設不僅十分必要，而且條件充分成熟，應當作為地區推進農業產業化、壯大民營經濟、建設循環經濟體系的重點項目給予 關注和支持。 第二章 建設單位基本情況 本項目建設單位為 某 市中牛綠色食品有限公司 。 - - 該公司成立于 2001年 10 月，是一家從事無公害種植業、畜牧業及農產品深加工和現代農業旅游產業的具有獨立法人資格的民營股份制企業，公司法定地址為 某 市龍港區北港鎮東營村，注冊資本 1500萬元，擁有固定資產 1700萬元，公司法定代表人為董事長兼總經理。 該公司主要發起人從 1993 年創辦 某 煉鋅廠，為以鋅錠為主導產品的私營企業，十幾年來累計固定資產投資 9000 萬元，形成 5 萬噸 /年精鋅生產能力，年產值 3億元，出口創匯值 1000 萬美元 ，實現利稅 3000 萬元。 1997年經國家對外貿易經濟合作部批準獲得自營進出口權。在鞏固鋅冶煉工業基礎的同時，該廠確定多元化發展戰略，抓住國內外無公害農業和觀光農業大發展的有利契機，走農業產業化路子，投資建立了以種植、養殖、水產、餐飲、娛樂性為一體的綜合性、多元化的食品有限公司。 食品有限公司 某 中牛現代牧業園區 現 占地面積 1000 余畝，建筑面積達 2 萬余平方米。公司首批引進 5000只小尾寒羊， 并陸續 引進德國美利奴、無角陶塞特、薩福克、夏洛來等世界優良的肉羊品種；在 2002 年 上半年 ，又引進 5000 只北京白鴨、 10000只長白鵝、 2000只珍珠雞、 500 只布特火雞。迄今 各種禽類養殖 總數已達 3 萬余只，其中 珍禽達 2 萬多只。 除此以外還擁有 萬頭養豬場、規范化養牛場、特色養雞場、毛皮肉兼用的兔場、肉犬養殖場、十萬只鴨場及系列肉食品加工廠。并建有大型無公害特色蔬菜種植基地，擁有從西班牙引進的占地 25 畝的連棟塑料大棚和 ll 棟日光溫室。年產禽畜肉產品500 噸以上，年產無公害商品蔬菜 400噸以上。 - - 食品有限公司堅持 “ 一業為主，多項并舉 ” 的原則 ，立足無公害的農產品特色， 2001 年被 省級鑒定為無公害蔬菜生產基地，其擁有的“ 中牛綠色 ”系列產品成為北方地區著名的綠色品牌，生產出的 荷蘭豆 、 蘿卜 、 蘿卜 、 生菜 、 苦苣 、 白菜 、 西葫蘆 、 西蘭花 等被納入 遼寧省無公害農產品名錄 ，包括黃瓜、番茄等 11 種蔬菜被國家認定為無公害綠色蔬菜。 2004 年以來，該公司確定以奶牛飼養和鮮奶生產銷售為主要發展方向，規劃在未來 3 5年內，建設萬頭規模的大型奶牛養殖基地，成為具有廣泛覆蓋和牽動作用的遼西地區最大的畜牧產業化龍頭企業，為公司的長期發展奠定穩固基礎。 第三章 項目建設的必要性 奶牛養殖業是畜牧業的重 要組成部分，在國民經濟中具有十分重要的地位。大力發展奶牛及牛奶產業 ，對于提高民族素質，加速農業產業 進程 ，優化農業產業結構，發展多種經濟成分，提高農民收入，優化生態環境促進全面小康社會目標的實現都具有重要意義 。 3.1 有利于優化國民的營養食品結構 發展奶牛產業關系到民族強盛與振興的長遠大計，牛乳是母牛所分泌的生理學液體，它含有人類所需要的 120 種營養成分，其中含- - 20 多種氨基酸 ， 20 多種礦物質，多種維生素，數十種酶和酸，以及乳糖等成分。經常飲用牛乳有助于人體健康，特別有利于嬰兒的肌肉、骨骼和大腦的發 育。乳與乳制品對人類有明顯的營養效果，而且還有預防某些疾病的作用。此外，牛乳和發酵乳具有降低膽固醇的作用，可以說，牛乳是智慧、營養、力量、健康的食品。科學分析表明， 1000g牛奶中含有 7g 礦物質和各種維生素 、 40g 乳脂 、 35g 蛋白質、 50g乳糖和 868g 水分，幾乎包括人體需要的所有營養成分，是全營養食品。據天津奶牛協會檢測， 10OOg 牛 奶 中含有維生素 A400 單位，維生素 B160 單位，其蛋白質相當于 200g 精瘦肉或 6 個雞蛋及 500g豆制品，維生素相當于 800- 1OOOg 蘋果或 400g 西紅柿的含量。 正是由 yu 2牛乳重要而獨到的應用價值 ,半個世紀以來得到世界各國的普遍重視。 70 年代印度進行了 “ 白色革命洪流行動 ” ，現在奶產量為世人矚目； 50 年代美國發起 “三杯奶運動”，人體的缺鈣問題迎刃而解； 60 年代日本提出了“一杯奶強盛一個民族”的口號等。近十幾年來，牛奶問題得到國家的空前重 視，將其置于關系到民族素質提高和民族發展的根本大計高度，國務院專門部署了“學生豆奶工程 ”。可見，發展牛乳產業，不僅僅是畜牧業或農業的問題，而是關系到民族強盛發展的大事，發展牛乳產業背景之深厚、影響之深遠，是很多產業所不能比擬的 。 3.2 有利于加速農業產業化進程 發展集約化奶牛養殖業對 某 地區優化農業結構、加速農業產業化步伐具有巨大的推動和示范作用，包括奶牛養殖在內的畜牧 業是- - 農業經濟中的重要組成部分，在現代農業中，畜牧業越來越成為大農業經濟中起主導作用的產業。從農業結構特性分析，養殖業在整 個農業中所占比重反映了一個國家和地區農業現代化程度，在發達 國家，養殖業比重一般均超過 60%，我國僅占 25%左右。我國要實現農業現代化，提高養殖業的比重是農業內部結構調整的一項重要措 施 。要提高養殖業的比重，首先要加快奶牛業的發展。 奶牛養殖業也是與大農業其他領域關聯程度最為緊密的產業。 奶牛是飼料轉化效率最高的家畜之一，飼料轉化率比豬高 2 倍，比肉 雞高 3 倍。一頭育成奶牛一年可轉化糧食 2500千克，消耗玉米秸桿 6330 千克、干草 1330 千克。建設一個規模為 2000 頭奶牛的養殖場， 一年可分別轉化糧食、秸桿、干草 5000000 千克、 266000 千克和 266000 千克。這對于緩解農村“賣糧難”的問題，促進秸桿等種植業副產品綜合利用都具有十分積極的作用 。通過促進農業糧畜產業 結合，建立三元農業種植結構，可以有效帶動地區農業 產業結構調整和升級。此外，實現農業產業化、集約化、規模化、專業化、工廠化 等，是發展現代農業的必由之路。目前， 某 地區奶牛養殖數量有 限，規模普遍偏小發展潛力和效益水平受到嚴重制約。據美國農業收入和經濟展望的調查結果，奶牛場規模在 500 頭以上時，平均產 奶成本最低，約 10.46 美元 /100 磅 (約合人民幣 1.84 元 /公斤 )， 500-200的奶牛場平均產奶成本為 12.11 美元 /100 磅 (約 2.13元 /公斤 )， 200-50 頭為 13.47 美元 /100磅 (約 2.37/公斤 )， 50 頭以下為15.81/100 磅 (約 2.78 元 /公斤 )。可見，實現奶牛養殖規模化， - - 是提高奶牛養殖產業效益水平的關鍵。 食品有限公司 投資興建大型養殖場，是適應養殖業發展規律的先見之舉，其對周邊 農業及農村經濟的帶動作用和農業先進生產模式的示范作用相當深 遠。 3.3有利于提高農民收入 ，擴大城鄉就業 奶牛養殖業與種植業聯系緊密，產業關聯度高，效益輻射面廣， 不僅對于建單位本身，而且對周邊農村和龍港經濟技術開發區經濟 規模的擴大有著巨大的帶動作用。從增加農民收入角度考慮，通過 “公司 +農戶”或 “龍頭企業 +農戶” 的形式，為周邊農村的糧食產 品、 廢棄的作物秸桿等提供穩定的市場，有助于農民收入的提高。初步測 算，按照建設單位奶牛規模一期 (2000頭 )、中期 (10000 頭 )設想 ， 可分別帶動人工草場種植面積 4000 畝、 20000 畝，農民僅此可比糧食種植增加收入 160萬元和 800 萬元，間接經濟效益十分可觀。 食品有限公司 位于龍港經濟技術開發區東部邊緣，接近 某 市中心城區，地區國有大中型企業集中，企業減員增效形成巨大的社會就業壓力，從長期看， 某 中牛現代牧業園區 將發展成為大型奶牛 養殖基地、優良品種繁育基地、牛奶加 工集散中心、奶牛產業技術服務中心，項目建成后，鮮奶銷售依托城市街道社區進行，建立密集的鮮奶銷售網點、奶站和配送中心，銷售環節潛在的就業容量在 500人左右，項目建設的社會效益十分顯著。 3.4 有利于完善地區循環經濟體系，提高養殖業環境保護水平 所謂循環經濟，本質上是一種生態經濟，其原理運用生態學規律而不是以機械論指導人類社會的經濟活動。與傳統經濟相比，循環經- - 濟倡導“資源 產品 再生資源”的反饋式流程的資源、環境、經濟和諧發展模式，以取代落后的“資源 產品 污染排放”傳統線性經濟。循環經濟的基本特征是低開采、 高利用、低排放，一方面保證資源和能源的合理有效利用，一方面把經濟活動對自然的影響降低到盡可能小的程度。上世紀八十年代以來，循環經濟在全球得到空前重視，逐步成為世界各國經濟發展主要戰略模式之一，國際上出現并通行了“ 3R”原則，即減量化（ Reduce）、再利用（ Reuse）和再循環（ Recycle），并建立了世界 ISO14000 自愿性環境管理體系，該體系國家認可制度已經在我國全面展開。我國在進入二十一世紀以來，進一步加大了循環經濟的推進力度，并規劃在 2010 年建立起比較完善的循環經濟體系。 年，省委、省政 府做出了開展循環經濟試點建設的重要決策 ， 年月，國家環保總局正式批復我省在全國率先開展循環經濟試點工作；年月 省政府出臺了 遼寧省發展循環經濟試點方案，提出 “ ”循環經濟模式，即利用小循環、中循環、大循環和資源再生產業發展循環經濟。 食品有限公司 2000 頭奶牛養殖示范基地項目具有資源再生利用和環境保護的雙重功效，通過對牛糞尿的綜合處理，最大限度地變廢為寶，實現牛糞尿有機質的資源化利用，在建設奶牛養殖設施的同時，建設牛糞尿沼氣化處理系統，利用牛糞尿生產沼氣，為項目區域和附近農戶提供清潔能 源。并建設萬畝養魚池，利用沼渣作為魚餌飼料，剩余沼渣用于優質有機肥，可以實現養殖基地牛排泄物零排放，從而形成產業內部的資源、產品、再生資源“小循環”，不僅對于建設單- - 位自身先進的生產方式的形成，同時對于 某 地區循環經濟體系的建立和生態環境控制起到十分積極的示范和帶動作用，項目實施意義非常深遠。 第四章 項目市場分析預測 4.1 市場需求現狀和前景分析 多年來，國際上普遍把奶類的人均占有量作為衡量一個國家和 地人民生活質量的標志。英國、美國、加拿大等歐美發達國家人均占 有量均在 200 公斤 /人以上，世界平 均水平為 90 公斤 /人，發展中國 家平均水平為 30 公斤 /人，而我國作為最大的發展中國家僅在 10 公 斤 /人左右，遼寧省只有 4.5 公斤 /人，如果要達到目前發展中國家的人均奶的占有和消費水平，我國的奶類消費至少有 2 倍左右的增 長空間，與世界平均水平比較，消費增長潛力高達 8倍，在人們普遍關注營養健康與日俱增和國家的大力推動下，我國奶類消費將進入高速增長期，預測全國奶類消費年遞增率將在 20% 25%之間。 我國擁有 13 億人口，盡管人均占有和消費奶類水平很低，但由 于消費群體基數大，仍不失為奶類消費大國。目 前國內鮮奶及奶制 品消費群體主要為 1 18 歲的兒童和青少年，總數達到 4 億多人，其中在校學生達到 2億多人，我國學生飲用奶計劃已經國務院批準， 2000 年起在北京、天津、上海、廣州、沈陽實施， 2001年向多個省 會城市擴展，以后再向中小城市和有條件的城鎮推廣，如果按照每名 學- - 生日飲液態奶 250 克的保守計算，全年消費總量將達 5000 萬公 斤。而且 60 歲以上的老年群體也漸成奶類消費的中堅，并有向中青 年群體擴散趨勢。據遼寧省有關機構對城市家庭抽樣調查顯示，抽查 1000 戶市民家庭中，飲用鮮牛奶或牛奶 制品的家庭為 934 戶，占 93.4%。隨著國民經濟高速發展，人民的物質文化生活不斷提高 ， 飲食觀念得以改變，營養健康、提高自身素質成為新時尚，乳制品在 人們的生活中占據越來越重要的位置，市場需求增長旺盛，奶牛養殖 產業發展空間巨大。 4.2奶類生產現狀和前景分析 奶牛養殖作為一種朝陽產業，在世界備國得到迅速發展。從產值 結構來說，在現代農業國家，農業中處于第一位的是牛奶，占總產值 的 20%左右；第二位的是牛肉，也占 20%左右。無論是同發達國家還是同發展中國家相比，現代農業產業結構中效 益最高的牛奶產業在 中國發展相對落后。 2000 年，美國人均牛奶產量 260 公斤、巴西 130公斤，中國只有 6 公斤。荷蘭、美國、澳大利亞是世界上奶牛業水平 較高的國家，飼養的奶牛品種主要是黑白花、荷斯坦、弗利斯、格羅 寧根和紅白花，其以泌乳期長、產乳率高、抗病能力強受到各國的重 視和青睞，僅在 2003 年上述國家就出口良種牛 6 萬頭，冷凍精液11 萬余份。 我國奶牛養殖業從二十世紀八十年代中期得到快速發展， 2003 年我國奶牛的存欄數為 700 萬頭，產奶 900 萬噸 ，分別占世界 的 2%和 1.5%，牛奶制品總量 1942 萬噸 ,人均年消費僅為 15 公斤，- - 與發達國家相比，相差 20 多倍。遼寧省奶類產量居國內中游，奶牛存欄 10 萬頭，年產奶 18 萬 噸，主要分布在沈陽、大連、錦州等地。 某 市依托優越的糧食產地條件和草場資源，奶牛養殖業得到迅 速發展，到 2003 年，全市奶牛存欄 1750頭，年產奶 7000 噸 ，形成百頭規模的奶牛養殖場 4個，奶牛養殖專業戶 300多個。 同世界奶牛發達國家相比，我國的奶牛產業不僅數量小，而且 平均產奶量偏低。據統計， 2003 年我國奶牛平均單產奶量 (產奶量指一頭奶牛在整個產奶期的總量 ) 2.8 3 噸 /年，北方地區平均產奶量 4噸 /年左右，而國外奶牛平均單產則高達 6.5 噸 /年，最高單位產量 可達 8 噸 /年。因此，擴大奶牛產業規模 ，培育優質高產奶牛重群，提高奶牛養殖業整體素質。是我們面臨的重大而緊迫的課題。 4.3 目標市場分析 本項目主要生產產品為液態鮮奶，附屬產品為淘汰的公牛犢。 某 市是環渤海地區重要沿海開放城市，總面積 10415 平方公里，總人口 285萬，其中城市人口 83萬。 某 市以其依山傍海、風景秀麗、文化深厚，成為我國北方地區獨具特色的海濱旅游勝地，年接 待 國內外旅游人數 400 萬人次以上。巨大的常住和流動人口規模， 為奶類消費提供了良好的市場環境。據調查，全市常年飲用牛奶人數 在80 萬左右，并以每年 20%左右的速度遞增，隨著人民收入水平的提高，預測到 2010 年， 常年飲奶群體將達 120 萬人，潛在鮮奶消費 規模70 萬公斤左右。據 2003 年上半年抽樣調查，截止當年 6月份， 全市城鎮居民用于奶及奶制品的消費月平均支出 7.32 元，消費總額 - - 3645 萬元，比上年同期增長 40%，但城鎮人口牛奶人均日消費支出不 足 0.25 元。如果將城鎮人口日消費水平提高到京津地區 目前人均 0.9元的水平，全年全市牛奶消費總額將在 27265 萬元左右，消費增 長潛力巨大，目標市場擴張空間可觀。 目前 某 地區己經初步形成一定的鮮奶加工銷售網絡，本市 建有2 個政府“放心奶工程 ” 液態奶加工廠，年收購加工銷售能力 3000噸左右，國內三鹿、輝山、完達山、伊利、蒙牛等知名奶業企業均在本市設立了鮮奶收購站和消毒液態奶銷售網點。但是從市場產品結構分析，目前市場銷售的奶制品主要是外地奶制品企業遠程運入的高溫消毒奶、乳酸菌發酵奶和添加成分營養奶等，其中有部分產品為奶粉“復原奶”。 食品有限公司 2000 頭奶牛養殖項目和后續實施的萬頭奶牛養殖基地工環境控制技術，可以最大限度保證鮮奶質量和食品安全，產品營養豐富，在目標市場占有明顯資源和價格優勢，將在目標市場的競爭中占有有利地位。 第五章 場址選擇與建設條件 5.1 場址選擇原則 本項目選址應從奶牛養殖特性和環境控制要求出發， 符合GB/T18407.3 標準要求， 主要選址原則為： 場地地勢相對較高而且平坦，地面高燥，排水良好； - - 土地地面堅實、透氣性好，一般以沙壤土為宜。 場地地幅寬闊，利于養殖設施集中建設配置； 場址應遠離其它畜禽養殖場場，附近無大型傳染 性禽畜疫病發生史，利于養殖場安全防疫； 場址距離居民集居區相對較遠，一般在 1公里以上，且處于居民區春夏季常年風向的下風位置，減少項目運行對居民生活的不良影響； 場址及附近水源充足，水源清潔、無污染，或符合 GB5749-1985禽畜飲用水質量衛生標準； 場址周圍或附近有足夠的農田，可辟為青貯飼料（桔桿和飼草）生產基地； 場址區域交通便捷通暢，利于項目種畜、飼料和產品運輸； 場址距工業區及排放有毒有害氣體污染物的工廠企業和屠宰場lkm 以上，距交通主干道 500m 以上，距一般公用道路 200m 以上。奶牛對突然性噪 聲極為敏感。當噪聲達到 110 115 分貝時，奶牛的產奶量下降 10 30，同時會引起驚群、早產、流產等癥狀，所以奶牛場選擇場址時應盡量選在無噪聲或噪聲較小的場所。 場址周邊環境植被條件良好，具有足夠的綠化場地和天然植被，利于營造場區小氣候。創造適宜的溫度 (奶牛適宜的溫度為 5 10)、濕度(奶牛適宜的相對濕度為 50 70 )、氣流 (風 )、光照 (采光系數為1： 12)等環境條件。夏季可達到遮陽、吸熱，降溫和增濕效果。 5.2 場址選擇 - - 本項目擬選廠址位于 某 市龍港區北港鎮東部近海地帶，處于龍港經濟技術開發區 內。廠址西鄰龍港區北港鎮東營村 1500 米，東距渤海遼東灣海岸 1.5 公里，與海岸間隔地帶為海濱荒灘，場址南側為北港鎮東營村集體所有荒地，擬開發為奶牛養殖基地飼草種植區。 本期項目場址總占地面積 135.6 畝（未含飼料種植基地面積），約占 某 中牛現代牧業園區規劃總占地面積的 2%。 5.2 經濟社會條件 項目場址位于 某 市龍港經濟技術開發區內，具有良好的經濟、產業和文化依托。 某 市是 1990 年 1 月經國務院批準建立的省轄市，原為錦西市，1994 年更名為 某 市，全市轄興城市（縣級）、連山區、建昌縣、連山區、龍港區、南票區，總 土地面積 10415 平方公里，總人口 287 萬人。 某 市地處遼寧省西南部的遼西走廊咽喉要道，集“黃金海岸”和“黃金大道”于一身，海、陸、空和地下管道運輸兼備，京哈鐵路、國道 102線、京沈高速公路、秦沈高速鐵路橫貫全境，境內有我國北方唯一的不凍不淤深水海港，市界距山海關機場、錦州機場分別 20公里和 30 公里。 某 市是全國傳統重化工業基地之一，現有大型企業 18 個，特大型企業 3個，形成了以石油化工、有色金屬、機械造船、電力能源為支柱的門類齊全、輕重并舉的工業體系。 2004 年，全市實現國內生產總值 293.4 億元，其中第 一產業增加值 41 億元，第二產業增加值 148.4 億元，第三產業增加值 104 億- - 元，農民人均純收入 3052元，城市居民人均可支配收入 7771元。 按照 某 市國民經濟和社會中長期發展計劃，在未來 10 年內，全市城市總人口要達到 60 萬人，到 2050 年，步入全國百萬人口大城市行列，屆時全市經濟規模將比 2000年翻 3 番以上。 龍港區位于遼寧省西部，是 某 市的政治文化中心。原為 某 區和 某經濟技術開發區， 1995年 8月 18 日 某 市委、市政府決定合并為一個以建設高科技、外向型、園林式現代化沿海開放新城區為目標的新龍港，龍港區目前為省級經 濟技術開發區。現已形成玉皇商貿區、高新技術產業園區、北港精品農業園區、 某 教育園區、新世紀工業園區等五大經濟功能區。開發區位于渤海之濱，遼東灣西岸的一座半島上，三面環海，一面毗連陸地，因形似葫蘆得名，全區總面積 138 平方公里，轄兩鎮、 7 個街道辦事處，總人口 14 萬人，其中城鎮人口占 81.5%。 2004 年，龍港經濟技術開發區制定了臨港經濟區總體規劃，擬在 某 市東部沿海建立 56 平方公里的臨港經濟區，這些都為本項目實施奠定了良好的市場基礎。 5.3 地理地質條件 擬選場址地處近海平原陸海相接地帶，屬于海沖積地貌單元，地勢由西北向東南逐次降低，地面絕對標高 12 米，場地坡度 15左右，利于項目布置及排雨。 土壤類型為海濱鹽土類，大部分面積為未利用灘涂荒地，荒地地表植被稀疏，僅有鹽蓬、鹽蒿等植物零星分布。部分土地為耕地，地層由上至下分別為海濱鹽土、粉質粘土、砂礫、強風化巖、中風化- - 巖，地表土層比較干燥密實。 場址處于高塔河區 五里河區兩大地下水富集區中間地帶，地下水為第四系孔隙潛水，補給條件為大氣降水和側向徑流補給，穩定水位在 1.5-2.5米左右。地下水量充沛，水質接近人的生活飲用水標準。 廠趾北側有塔山河經由注入錦州灣，該河 發源于連山區沙河營鄉南長嶺山，為時令性河流，河長 18 公里，年平均徑流量較小，對項目建設和運行不存在洪水威脅。 5.4 氣象條件 項目場址所在地區位于半濕潤大陸性季風氣候區，春季風大雨少，回暖迅速；夏季清涼少雨；秋季氣溫日差明顯；冬季風大少雪。年平均氣溫 9.5，年平均降水量 501毫米，雨量多集中在七、八、九三個月，無霜期平均 230天。其它有關氣象參數為： 夏季極端最高溫度 42.8 冬季極端最低溫度 -24.5 夏季通風室外計算溫度 28 冬季采暖室外計算 溫度 -15.0 夏季平均室外風速 3.7m/s 冬季平均室外風速 3.9m/s 極端最大風速 32m/s 年平均日照時數 2688 小時 最大降雪深度 14cm - - 基本雪壓（ N=50） 0.30KN/ 基本風壓（ N=50） 0.45KN/ 最大凍土深度 113cm 地震基本烈度 六度 5.5 交通條件 本項目場址地理位置優越，道路交通便捷。西側有沿海路和規劃中的 某 港疏港公路經過，向南 8 公里可抵建設中的 某 港，未來數年內港口吞吐量可達 3000 萬噸以上，中期目標建設億噸大港。沿龍程路和疏港路向西 3 公里可達國道 102線，距京沈高速公路 某 東出口 7公里，距 某 車站貨運編組站僅 8 公里。根據 某 市臨港經濟區總體規劃，本項目所在地區將建設密集的交通干線和支線網絡，交通狀況良好，便于項目建設、生產原料和產品運輸。 5.6 外部公用設施配套條件 本項目全部占地面積 135.6 畝，土地為租用北港鎮東營村集體 所有的荒地和部分耕地，使用權年限 28 年，土地租賃費用 200元 /畝 .年，無任何地面補償，土地費用相對較低。項目廠址位于某 市城區邊緣地帶，通信、信息、供電、供暖端口臨近項目區域。技術和人力資源依托條件良好，所在地東營村人口 800 戶 2300多人，農村剩余勞動力 400 多人，項目用工選擇余地較大，用工成本相對較低。 第六章 建設方案 - - 6.1 建設任務 食品有限公司 2000 頭奶牛養殖示范基地項目 建設主要實現以下幾個方面的任務： 建立奶牛養殖產業化格局。通過壯大龍頭企業，擴大奶牛養殖基地規模，建立沿國道 102 線遼西走 廊東部的畜牧養殖產業化經濟帶，培育規模化、集約化、工廠化現代養殖產業模式，帶動地區畜牧產業結構升級。 培育大型科技示范載體。充分利用 食品有限公司 的技術優勢和科技隊伍，利用龍頭企業連接基地、帶動農戶的方式，通過建立奶牛養殖中心示范基地和 8 個千頭奶牛養殖小區，實行奶牛養殖 統一品種、統一用料、統一防疫、統一管理和 牛奶 統一 加工 銷售， 在較短時期內推廣普及先進的生產模式和生產技術，實現地區畜牧產業技術跨越。 適應市場變化，加速畜牧養殖業產業結構調整。通過建立大型奶牛養殖和牛奶生產基地，改變 某 地區目前養殖業過度依賴養雞業 的狀況，既為地區畜牧養殖業產品轉移提供導向，也為建設單位長期發展建立新的創業平臺。 帶動農戶，促進農民增收。通過建立大型奶牛養殖示范基地和奶牛養殖科技服務中心，形成連接養殖戶 鮮奶加工 市場銷售的產業鏈條，并促進近萬畝荒地和低產耕地轉向飼料飼草種植，實現種植業三元結構轉化，將為農業增長、農村發展、農民增收開辟有效途徑。 - - 發展無公害農產品，完善食品質量安全控制體系。通過建立集奶牛繁育、科技服務，產品加工、市場流通于一體的專業化經濟組織，統一進行飼料配混、種群繁育、環境控制、免疫防疫、鮮奶收購加工的管理和服 務，實現牛奶從生產、加工、流通到餐桌的無公害化管理，有利于完善國家農產品和食品質量安全控制體系。 發展循環經濟，提高環境保護水平。通過建立牛糞尿和其它有機廢物的沼氣轉化裝置，實現廢棄有機質的資源化利用，達到養殖基地固體廢棄物零排放，建立節約型、循環式、環保性生產模式。 6.2 建設規模 食品有限公司 2000 頭奶牛養殖示范基地項目 建設目標依據牛奶產品市場預測結果、資源保證條件和地區養殖業發展需要確定。 建設規模確定原則為： （ 1）市場性原則。考慮未來 5 10 年市場需求增長潛力和供應缺口，力求產品具有較長壽命期和 成長性。 （ 2）規模經濟原則。在主要建設條件允許基礎上，力求擴大產品合理經濟規模，以最大限度追求規模效益，提高企業競爭力。 （ 3）量力而行原則。從企業資金能力和建設條件出發，依托引進優質奶牛品種，實行分期繁育，滾動發展。 （ 4）廣泛性原則。發揮項目的現代經營模式、生產技術的示范帶動作用，盡可能擴大養殖基地覆蓋面，促進地區畜牧養殖業快速發展。 根據上述原則，本項目建設規模為養殖奶牛存欄規模 2000 頭，- - 無公害鮮奶 15300 噸 /年，逐步發展成為遼西地區最大的奶牛養殖和牛奶生產加工基地、奶牛養殖技術示范推廣中心和綠 色鮮奶食品集散中心。 6.3 產品方案 本項目產品方案依據市場預測結果確定，力求實現產品規模經濟化、品種多元化、品牌系列化、質量標準化和無公害化，為產品和生產企業立足市場爭取更大空間。 項目主要產品為無公害鮮牛奶，年商品量 15300 噸。 同時副產公牛犢（以 2000 頭母牛為繁殖母體，按照產犢系數 1.3、成活率 91%、牛犢性別比 1： 1 計算） 1180 頭。 產品方案參見表 5-1。 表 5-1 產 品 方 案 表 序號 產品名稱 單位 生產量 技術水平 1 無公害鮮奶 t 15300 國 家牛奶衛生標準 、 衛生部乳與乳制品衛生管理辦法 2 副產公牛犢 頭 1180 6.3 產品質量標準 本項目產品質量執行國家鮮奶食品和無公害農產品規標準。產品質量主要執行標準和規范為： 中華人民共和國食品衛生法 ； 國家牛奶衛生標準 ； 衛生部乳與乳制品衛生管理辦法 ； 無公害食品 牛奶加工技術規范（ NY/T 5050-2001）； - - 乳品廠衛生規范（ GB 12693 1990） ； 生鮮牛乳收購標準（ GB 6914-1986）； 農業部無公害食品生鮮牛乳（ 2001年 9月）。 本項目主要 產品為新鮮消毒牛奶，產品具體技術指標為： 乳脂率 ： 3.6%； 微生物指標： 20 萬個 /m1；經消毒處理后達到國際 50000 個/m1 先進標準； 大腸桿菌數：不得檢出； 體細胞數 40 萬個 /m1； 抗生素：不得檢出； 汞、六六六、滴滴涕 、 砷、鉛、鉻、硝酸鹽、亞硝酸鹽、黃曲霉素、馬拉硫磷、倍硫磷、甲胺磷等 成分檢測：檢出成分符合農業部 無公害食品生鮮牛乳 檢測標準。 第七章 技術方案 7.1 應用技術選擇 食品有限公司 2000 頭奶牛養殖示范基地項目 基本定位為區域性大型畜牧養殖加工科技示范推廣基地，具有先進生產 模式導向和現代養殖技術普及的雙重功能。項目按照農業產業化要求建立，采用現代工廠化養殖模式組織生產，生產技術和生產設備均處于國內領先水平。 - - 本項目自主開發和引進的主要技術為：優勢種群冷凍精繁育技術、綠色無公害高效飼料合成技術、全自動牛奶擠采技術、鮮牛奶低溫消毒加工技術、奶牛安全防疫技術和工廠化畜牧養殖環境控制技術等。 7.2 工藝流程 本項目采用奶牛集中舍養方式進行生產，主要工藝流程分為育成奶牛產奶、犢牛飼養和牛奶采集加工三個部分。 7.2.1 奶牛產奶工藝流程 奶牛產奶從育成奶牛分娩開始，按照奶牛年生理生產周 期分為分娩、泌乳初期、泌乳盛期、泌乳中期、泌乳后期、干乳期等工藝流程階段，奶牛產奶時間為 305 天 /年，其中泌乳盛期、泌乳中期和泌乳后期為商品奶生產階段，商品奶生產時間為 290 天 /年（去除初乳期產奶時間）。奶牛牛奶生產流程參見下圖： 15 天 85 天 105 天 45 天 100 天 商品乳生產期 290天 15天 全流程 365 天 奶牛產奶工藝流程簡要說明如下： （ 1） 泌乳初期 母牛產后 10-15 天為泌乳初期（圍產后期），這一階段母牛的食分 娩 圍產后期 初 乳 期 泌乳盛期 凍精 配種 泌乳中期 泌乳后期 干乳前期 圍產前期 干乳后期 - - 欲尚未恢復正常，消化機能較弱，循環系統機能還不正常，繁殖器官也正在恢復中，而且產奶量進入快速上升期。這一階段的飼養原則是：在加強 產后乳房護理和衛生管理的基礎上，根據母牛的食欲狀況及早補料，在盡量促進產奶量上升的同時減少體貯的動用，從而達到高產穩產的目的。 泌乳初期應加強奶牛營養補充，日糧干物質采食量應占體重的 2.53，日糧每千克干物質中應含有 2.0 個奶牛能量單位、 14的粗蛋白、 20的粗纖維，精粗比為 40： 60，鈣 0.6，磷 0.3。 （ 2）泌乳高峰期 從泌乳初期到產乳高峰（產后 16 100 天）。這一階段母牛泌乳傾向較強，與泌乳有關的激素如甲狀腺素、催乳素和生長激素分泌均衡，母牛的產奶量迅速達到產奶高峰并維