保定市徐水區城鄉規劃管理局2018年部門預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規程等有關文件的規定，現將我部門2018年預算信息公開如下：第一部分:部門職責及機構設置情況一、部門職責根據徐水縣人民政府辦公室關于印發徐水縣城鄉規劃管理局主要職責、內設機構和人員編制規定的通知（徐政辦201058號），現將我局部門概況說明如下：（一）貫徹執行國家和省、市城鄉規劃的法律、法規、規章及有關方針、政策。負責起草我縣城鄉規劃方面的行政規章及實施細則；擬定我縣城鄉規劃有關技術管理規定、細則，并組織實施。（二）負責組織有關城鄉規劃的編制與修訂，按法定程序組織上報審批，會同有關部門組織實施；參與城鄉建設發展戰略、國土和區域規劃及大型建設項目可行性研究；負責全縣規劃設計工作和勘察工作。（三）負責城市規劃建設用地內各項建設用地和各類建設工程、市政工程項目的規劃管理；負責提出規劃條件，審定修建性詳細規劃和建設工程設計方案總平面圖，依法按程序核發“一書三證”規劃許可手續。負責查處規劃區內違法、違章建設用地和建設工程。（四）負責組織建設工程的竣工規劃條件核實。（五）負責城市規劃區內集鎮、村莊建設的規劃管理工作；對鄉鎮規劃管理工作進行指導和督查；審核各鄉鎮總體規劃和開發區、風景、旅游、文物保護區的規劃方案，并上報審批；負責城市規劃區內大型建設工程項目的規劃審查和報批；負責城市規劃區內高新技術產業開發區、經濟技術開發區的規劃管理。（六）負責起草全縣城鄉規劃和勘察方面的行政規章及實施細則；擬定全縣有關城鄉規劃、勘察技術規定、細則，并組織實施。（七）負責縣城基礎勘察工作，組織制定有關規劃，并組織實施；負責城市基礎勘察、城市規劃測繪資料的統一管理。（八）承辦縣政府門交辦的其他事項。二、機構設置部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規格經費保障形式保定市徐水區城鄉規劃管理局行政正科級財政撥款第二部分：部門預算安排的總體情況1、收入說明2018年年初部門收入預算總額為169.99萬元。其中：一般公共預算收入169.99萬元。2、支出說明2018年部門支出安排預算總額169.99萬元。基本支出 135.99萬元 其中：人員經費 113.69萬元 日常公用經費 22.3萬元項目支出 34萬元 其中：本級支出 34萬元3、比上年增減情況本年度預算收支安排169.99萬元，較上年增加25.62萬元。其中:基本支出增加25.62萬元，主要是人員人員經費比去年增加；項目支出無變化。第三部分：機關運行經費安排情況2018年我部門機關運行經費安排22.3萬元，其中辦公費5.2萬元，郵電費5.4萬元，工會經費、福利費2.82萬元，公務用車運行維護費3萬元、其他支出5.88萬元。第四部分：財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因“三公”經費預算情況及增減變化原因單位：萬元項目名稱2017年度預算2018年度預算增減金額變化原因因公出國經費000無增減變化公務用車購置經費000無增減變化公務用車運行經費770無增減變化公務接待費支出53-2執行中央“八項規定”，厲行節約。合計1210-22018年，我部門針對三公經費支出制定了嚴格的管理制度，認真執行中央“八項規定”，厲行節約，杜絕浪費。從總量來講，我局的三公經費與2017年相比減少了2萬元。第五部分：績效預算信息 一、總體績效目標：城鄉規劃政務管理：計劃開展城鄉規劃政務管理費項目,保障機關正常工作高效運轉，加強城鄉規劃建設人才隊伍建設，提高人才業務素質，完成本級規劃編制，健全規劃體系。提高規劃實施及監督管理的效能，指導縣城建設，加強城鄉規劃監督。二、部門職責-工作活動績效目標503保定市徐水區城鄉規劃管理局單位：萬元職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優良中差城鄉規劃貫徹執行國家、省、市城鄉規劃的法律、法規、規章及有關方針、政策。擬定全縣城鄉規劃管理政策法規，制定城鄉規劃技術管理標準和導則。組織縣域城鎮體系規劃編制、組織上報審批，會同組織實施，依法編制總體規劃、專項規劃、控制性詳細規劃、歷史文化名城和街區保護規劃等。參與城鄉建設發展戰略，國土和區域規劃及大型建設項目可行性研究，負責全縣規劃設計工作和勘察工作。負責勘察工作的行政規章和實施及測繪資料的統一管理。加強城鄉規劃管理，協調城鄉空間布局，改善人居環境，促進城鄉經濟社會全面協調可持續發展。縣城基礎勘察負責起草全縣城鄉規劃和勘察方面的行政規章及實施細則；擬定全縣有關城鄉規劃、勘察技術規定、細則，并組織實施。負責縣城基礎勘察工作，組織制定有關規劃，并組織實施；負責城市基礎勘察、城市規劃測繪資料的統一管理對縣域環境進行必要的勘察、測繪和技術數據的更新。按上級要求完成90%80%50%50%城鄉規劃制訂、實施與監督擬定全區城鄉發展戰略和城市規劃行業發展計劃；組織區域城鎮體系規劃等區級層面規劃編制；參與各級、各部門依法編制總體規劃、專項規劃、控制性詳細規劃；對依法批準的城鄉規劃進行監督實施完成規劃編制，健全規劃體系參與各級、各部門規劃編制的完成比例85%75%65%65%編制規劃應用率85%75%65%65%動態監測報告完成率100%95%90%90%城鄉規劃編制進展情況完成報審稿基本完成本級規劃編制工作完成初稿未開展城鄉管理負責規劃區內各項建設用地和各類建設工程、市政工程項目的規劃管理。組織建設工程的竣工規劃條件核實。擬定村莊和小城鎮建設政策并指導實施；指導鎮、鄉村莊規劃的編制和實施；負責提出規劃條件，審定修建性詳細規劃和建設工程設計方案總平面圖，依法按程序核發“一書三證”規劃許可手續。負責查處規劃區內違法、違章建設用地和建設工程。負責組織建設工程的竣工規劃條件核實。負責城市規劃區內大型建設工程項目的規劃審查和報批；負責城市規劃區內高新技術產業開發區、經濟技術開發區的規劃管理加強管理，以規劃科學指導縣城建設，提高城市承載能力和宜居度。加強村鎮建設，改善農村人居環境，實現城鄉統籌發展。協調和指導城鎮化工作，加快城鎮化進程。規劃審批負責承辦規劃區內建設項目選址意見書和建設用地規劃許可證審批手續。 負責承辦規劃建設用地范圍內建設工程（新建、改建、擴建建筑物、構筑物）規劃許可證和城市雕塑審批手續。 負責承辦規劃區內市政工程建設項目（新建、改建、擴建給水、排水、燃氣、電力、通訊、供熱、城市道路、橋梁、綠化、河堤等）規劃許可證審批手續，包括：項目選址（選線）論證、核定規劃用地、提出選址（選線）意見和規劃條件，提供市政工程設施有關技術控制數據，承辦規劃設計方案（包括施工圖）審核、專家評議、報批與審定等工作；參與城市及跨區域大型基礎設施指導縣城建設規劃審批率90%80%50%50%推進城鎮一體化建設負責城市規劃區內集鎮、村莊建設的規劃管理工作；對鄉鎮規劃管理工作進行指導和督查；審核各鄉鎮總體規劃和開發區、風景、旅游、文物保護區的規劃方案，并上報審批；負責鄉鎮規劃的編制和各類新農村建設活動的規劃編制工作。負責對各鄉鎮規劃管理工作進行指導；負責縣域內大型建設工程項目的審查和報批；承辦各類建設工程規劃審批手續。負責承辦在鄉、村規劃區內鄉鎮企業、鄉村公共設施和公益事業等建設項目鄉村建設規劃許可證審批手續，包括：確認建設項目的性質、規模、位置和范圍是否符合相關的鄉規劃和村莊規劃；核定有關建設活動是否符合交通、加快城鎮一體化建設年度村鎮規劃執行率90%80%70%70%年度村鎮規劃編制完成率95%85%75%75%數字化城管平臺建設率100%90%80%80%放驗線及驗收負責對規劃區內經審批核發建設工程規劃許可證的建筑工程放驗線；負責組織建設工程的竣工規劃條件核實加強城鄉規劃監督放驗線及驗收率98%90%70%70%規劃政務管理34.00負責規劃綜合業務管理和機關綜合事務管理加強全區城鄉規劃隊伍建設，提高人才業務素質，激勵工作熱情，提高行業水平。提升機關及行業信息化水平，保障機關辦公網絡、門戶網站及各類業務系統安全穩定運行；加大信息宣傳力度，創造良好輿論氛圍。規范審批程序，推進政務公開，增加服務意識，提高工作效率。加強我縣城鄉規劃事業對外協調和交流。協調各級關系，矛盾有效化解，政群關系和諧，促進行業健康發展。綜合業務管理和綜合事務管理34.00負責機關的綜合協調和綜合性公文處理、行政事務、后勤保障、財務管理、宣傳報道、安全保衛、計劃生育、政務公開、信訪、保密、檔案管理、提案議案等項工作；承辦機構編制、工資津補貼、干部教育培訓、專業技術評聘、注冊規劃師、醫療保險、工會、老干部等項工作。推進城鄉規劃管理信息化建設、保證行政工作高效有序運行。負責協調、承辦縣規委會辦公室的日常工作；組織協調由縣政府和規劃主管部門負責的有關城市規劃的等前期謀劃、規劃編制與修訂，承辦規劃方案征集、評審論證、專家咨詢、上報審批與備案、有關規劃的提供利用等工作；負責協調主城區加強管理，圓滿完成區委、區政府交辦任務。加強機關事務性管理，提高機關自身工作能力。綜合業務管理工作及綜合事務管理工作完成率100%95%90%90%第六部分：政府采購預算情況2018年我部門安排采購預算1萬元。具體內容見下表：部門政府采購預算503保定市徐水區城鄉規劃管理局單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數量 單位數量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計1.001.001.00規劃局（機關）小計1.001.001.00日常公用經費22.30保險服務C15041.001.001.001.001.00第七部分：國有資產信息情況說明上年末我部門固定資產總金額51.58萬元（詳見下表）。2018年擬購置固定資產 0萬元，已列入政府采購預算表。 截止時間：2017年12月31日項目數量價值（單位：萬元）固定資產總額51.58 1、房屋（平方米）0 其中：辦公用房（平方米）0 2、車輛（臺、輛）116.26 3、單價在20萬元以上的設備0.00 4、其他固定資產35.32第八部分：名詞解釋1、一般公共預算財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。5、“三公”經費：納入區級財政預算管理的“三公”經費，是指區級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位