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文檔簡介

出口退稅申報操作流程一、查詢相符發票信息1、發票認證：認證系統（航天信息）2、國稅官網網上辦稅出口退稅登錄出口退稅綜合服務平臺，輸入用戶名(稅 號)，密碼查詢區發票信息查詢查詢認證后的相符發票，相符發票有信息 才可申報退稅。 3、整理相符發票（抵扣聯）對應的出口發票，出口報關單二、出口退稅申報（一）、外部數據采集1、下載出口報關單信息 登入電子口岸網頁出口退稅下載*.xml文件 插上口岸IC卡進入出口退稅申報系統外部數據采集出口報關單讀入 核對關單2、出口關單確認數據檢查全選，數據確認3、匯率配置：關單出口日期第一個工作日的匯率,折百匯率4、海關貿易性質配置：01出口明細申報表5、認證發票信息讀入：認證系統下載認證結果*.xml文件（二）、 1、出口明細錄入 關單信息讀入后自動帶出輸入出口發票號序號重排（物理序號）修改關 聯號審核確認在關單右上角寫上對應的關聯號 關聯號：所屬期4位+批次2位+序號4位（如1605 01 0001） 所屬期：如本月為6月，所屬期為201605 2、進貨明細錄入（進項發票，抵扣聯） 關聯號：與錄入出口關單時的關聯號對應一致 錄入所屬期，批次，序號，發票號碼，商品代碼，數量回車序號重排 審核認可 （三）、數據檢查 1、進貨出口數量關聯檢查：關單數量=發票數量，出現差異，倒回到進貨明細錄 入修改 2、換匯成本： 3、預申報數據一致性檢查 （四）、確認明細申報 (五)、免退稅申報 1、退稅正式申報查詢本次申報數據退稅匯總申報表錄入點擊增加，輸入申報年月一直按回車到底保存 2、生成退(免)稅申報數據存盤 （六）、出口退稅綜合服務平臺 辦稅區免退稅預申報申報數據上傳操作顯示已完成查看反饋信息下載 有反饋疑點的，撤銷本次申報，倒回處理沒有反饋疑點的，直接轉正式申報、 （七）、打印退（免）稅申報數據 1、出口明細申報數據：4份 2、進貨明細申報數據：4份 3、退稅匯總申報表：3份（八）、裝訂 1、退稅匯總申報表+出口明細申報數據+進貨明細申報數據，2份 2、出口明細申報數據+關單（復印件）+Invoice（復印件） 3、進貨明細申報數據+進項發票抵扣聯（正本）3、 其他 1、撤銷

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