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企業質量管理手冊PYZWHGZSA02012編 制: 審 核: 批 準: 濮陽市中煒精細化工有限公司III目錄1. 質量手冊頒布令0012. 授 權 書0023. 公司簡介0 034. 質量方針、質量目標0045. 質量管理組織結構圖0056. 管理職責、與質量有關人員的任職要求0067. 原輔材料及包裝材料采購管理制度0148. 采購驗證管理制度0159. 生產記錄控制制度01610. 生產過程質量管理制度01611. 生產過程質量管理考核辦法01812. 關鍵控制點質量控制管理辦法01913. 質量檢驗管理制度(帶*號項目檢驗、出廠檢驗)02014. 原輔料材料、包裝材料進廠檢驗管理制度02215. 生產過程檢驗管理制度02316. 產品出廠檢驗管理制度02317. 不合格管理辦法02518. 產品標識管理制度02619. 文件及技術標準、工藝文件管理制度02720. 食品召回管理制度03221. 食品安全事故處置制度036 22. 廠區環境管理制度03923. 廠區衛生管理制度03924. 車間廠房管理制度04025. 車間衛生管理制度04126. 食品倉庫管理制度04127. 員工管理制度04228. 企業從業人員健康和培訓管理制度04329. 產品防護管理制度04530. 生產設備管理制度04731. 檢驗設備管理制度04832. 清洗消毒管理制度04933. 設備維修、保管制度05134. 消費者投訴受理制度05235. 操作規程05336. 各工序作業指導書06237. 關鍵工序控制點作業指導書06538. 檢驗設備作業指導書067一、頒 布 令 為了加強產品質量管理,提高產品質量,強化全員質量意識,對質量管理體系進行有效控制,從源頭上嚴把質量關,維護消費者的切身利益,不斷提高本公司產品的質量水平,更好地參與市場競爭,使影響產品質量的各個環節符合食品質量安全和食品市場準入的要求,并實現持續改進經研究決定在全公司范圍內推行全面質量管理工作。按照食品質量安全市場準入審查通則(2010版)和調味品生產許可證審查細則、醬腌菜食品生產許可證審查細則的要求編寫本版質量手冊,建立質量安全管理體系是本公司的一項戰略性決策,通過制定、實施本手冊,確保本公司產品質量安全。本手冊自發布之日起實施,生效后全公司各級各類人員應及時組織學習,嚴格遵照執行。 總經理:李永志 二0一一年元月一日 二、授 權 書為了加強企業內部的質量管理工作,保證產品質量,完善質量體系,經研究決定,授權質量科負責本公司的質量管理工作,負責質量體系的建立、實施與保持和產品質量檢驗,對體系運行及產品的最終質量負責,同時任命劉翠霞為質量負責人兼質檢部長;授權顧淑君為檢驗員,負責本企業的產品質量檢驗工作,行使質量否決權,任何人不得干預。總經理:李永志 二0一0年六月五日三、公 司 簡 介河南省龍鄉紅食品有限公司是一家大型現代化食品加工企業,位于清豐縣文化路產業集聚區,注冊資金500萬元,占地面積15700平方米,建筑面積8000平方米,總投資2390萬元,主要建有標準化生產車間7000平方米,標準化原料倉庫1000平方米,保鮮庫1500平方米,檢驗室100平方米,展覽室300平方米,辦公室3000平方米,主要產品有:香辣酥、耗辣椒、剁辣椒、辣椒絲、辣椒片、辣椒碎、辣椒圈等各種辣椒制品,安裝全自動生產線4條,年生產能力10000噸。產品采用先進的生產加工技術和傳統手工制作工藝相結合,加入人體所需的營養元素,在色、鮮、香、辣多味俱全的基礎上,開發出綠色食品四大系列20余個品種,產品銷往湖南、湖北、四川、貴州、北京、青島及韓國、日本、新加坡等國家和地區。1、2、3、 安全質量方針目標1.1 質量方針安全第一,預防為主。質量第一,用戶至上。安全重于泰山,依法按標生產;以嚴格的管理和嚴謹的技術保證質量和安全,讓客戶滿意,讓社會放心。1.2 質量目標 安全目標:確保全年無火災、爆炸、死亡事故,力爭零重傷。質量目標:成品檢驗一次合格率98%,顧客滿意率95%,顧客投訴處理率100%2、組織機構2.1 氣瓶充裝組織機構框圖總 經理財務部充裝站站長市場部用戶質量信息反饋生產技術部(技術負責人) 充裝車間車隊氣瓶檢修組二氧化碳充裝班組乙炔充裝班組氬氣充裝班組氧氣充裝班組組充裝前檢查充 裝各班組負責氣質檢驗2.2 任 命 書為保證本公司氣瓶充裝的安全和質量,現根據國家相關法規的要求和本公司實際情況,研究決定本公司組織結構的設置,并對個部門負責人任命如下:氣瓶充裝站站長: 技術負責人: 安全員: 氣瓶充裝前檢查員: 氣瓶充裝后檢查員: 馬鞍山市藍焰工業氣體有限責任公司:經理:二一年六月二十日4、 氣瓶充裝安全管理組織網絡圖安全質量總負責人(總經理)技術負責人生產技術部負責人管理職責安全生產、質檢、供銷、人員培訓、設備計量管理市場部負責人 管理職責用戶氣瓶安全使用常識宣傳,收集、傳達質量反饋信息充裝站站長充裝車間負責人管理職責安全、充裝過程質量控制、現場管理、貯運服務5管 理 制 度5.1崗位責任制度5.1.1經理(法人代表)(1)經理是本公司生產經營主要負責人,必須具備與本公司所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力,并經主管部門考核合格。(2)建立健全本單位安全生產責任制。(3)組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程。(4)保證本單位安全生產投入的有效實施和安全生產設施“三同時”。(5)督促、檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患。(6)組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案。(7)及時、如實報告生產安全事故。5.1.2站長主持充裝站的日常工作,負有以下責任:(1)熟悉充裝介質安全管理相關的法規,取得具有充裝作業的特種設備作業人員證;(2)保證氣瓶的安全充裝,保證安全質量方針和目標的實現;(3)不斷完善充裝站的安全設施和設備,提高本站人員的素質;(4)接受上級安全監管部門的檢查和指導。5.1.3技術負責人(1)在經理的領導下,負責充裝站和各項技術管理和技術培訓及法規培訓工作;(2)協助經理具體組織建立公司安全質量管理體系,制定公司安全質量管理規章制度和操作規程,并組織和督促部門貫徹實施。(3)熟悉與本站氣瓶充裝相關的安全技術規范、標準、及時解決氣瓶充裝工作中出現的工藝技術和安全質量問題;(4)組織設備計量管理和維修人員作好日常維護保養工作及壓力容器(含氣瓶)定期檢驗和計量器具的周期檢定工作。5.1.4安全員(1)在站長領導下,負責充裝站的安全管理工作;(2)熟悉掌握并向員工宣傳國家有關氣瓶充裝的各項安全管理方面的法律、法規、政策、制度;(3)督促檢查站內的各項安全裝置和設施,落實事故應急預案,并定期組織演練,發現問題,及時整改,確保安全生產;(4)負責新工人三級安全教育,組織特種作業人員培訓,做到持證上崗,檢查指導車間班組兼職安全員的工作;(5)做好日常和定期安全檢查,監督及時,消除安全隱患,制止違章作業行為。(6)做好安全管理各項記錄。5.1.5車間主任(1)全面負責充裝車間的安全質量管理工作;(2)認真執行安全質量方針目標,對本車間的安全質量負責;(3)落實各項安全防范措施和事故應急預案并定期組織演練,組織參與各類事故的調查處理;(4)負責車間人員的安全教育培訓和日常的安全監督工作,檢查工藝規程和制度的執行情況,有安全否決權。(5) 督促班組、崗位認真做好各項生產記錄。5.1.6設備員(1)負責生產設備、壓力容器、安全設施的管理和臺帳資料的存檔管理工作。負責做好特種設備登記注冊、定期檢驗及其安全附件定期校驗;(2)負責制定設備的維護保養計劃并組織實施,確保主要設備完好率100%;(3)負責設備定人定崗工作,做到主要設備專管率100%;(4)組織擬訂各種設備、容器的操作規程并經常檢查,制止違章操作,發現隱患及時處理。5.1.7計量員(1)負責儀器、儀表等計量器具的管理工作;(2)熟悉掌握國家有關計量法規;(3)建立計量器具臺帳,編制周期檢定計劃并組織實施;(4)督促檢查計量器具的正確使用和維護;5.1.8充裝前檢查員(1)熟悉掌握國家相關的法律、法規及氣瓶安全管理制度;(2)負責氣瓶充裝前檢查,經資格培訓考核合格后持證上崗;(3)嚴格執行“氣瓶檢查登記制度”和“氣瓶充裝前檢查操作規程”,嚴格不合格氣瓶流入充裝,并做好記錄。5.1.9壓力容器操作和充裝工(1)自覺遵守國家安全法規及本站管理制度,經資格培訓考核合格后持證上崗;(2)積極參加各項安全活動,努力學習安全技術,搞好安全生產;(3)嚴格執行壓力容器和氣瓶充裝操作規程,遵守崗位紀律,認真巡回檢查,嚴禁超溫超壓,發現隱患及時處理,不能處理而威脅安全時及時上報;(4)管好用好保養好設備,搞好現場管理,做到安全文明生產。(5)認真做好生產記錄。5.1.10 充裝后檢查人員(1)熟悉掌握國家相關法規和氣瓶充裝規定,經資格考試合格持證上崗;(2)認真負責氣瓶充裝后的復驗并做好復驗記錄;(3)復驗的內容包括:壓力(重量)是否符合規定;瓶閥瓶口是否泄漏;氣體是否鼓包變形和泄漏;瓶體溫度是否正常。充裝標簽、警示標簽和瓶帽,皮圈是否齊全。5.1.11氣瓶維修處理工(1)熟悉掌握國家相關法規和氣瓶安全規定及禁止充裝的各類不合格氣的維修處理方法;(2)掌握各種瓶閥出口螺紋旋向規定、瓶閥結構、泄露原因和維修方法,使用合格瓶閥和維修材料;(3)氧氣瓶閥的密封材料必須使用無油脂的阻燃材料;(4)氧氣瓶維修時,所用材料、物品嚴禁沾有油脂。(5)氧氣瓶沾染油脂時,須用四氯化碳或丙酮嚴格清洗油脂。(6)做好氣瓶維修處理記錄。5.1.12化驗分析工(1)熟悉專業知識,了解各種氣體及檢測用材料的理化性質及安全特性;經專業培訓合格后持證上崗。(2)熟悉儀器的結構、性能,維護保養良好,熟練掌握所用儀器的分析、定值方法及各種試劑的配制方法,對分析定值的準確性負責。(3)對檢驗計量器具使用前應進行校準,并按規定送交周期檢定。(4)負責根據檢驗結果簽署合格證和出具檢驗報告。(5)獨立行使檢驗職能,對檢驗結果和結論負責。(6)嚴格遵守檢驗規程,記錄完整、清晰、準確。5.2氣瓶建檔、標識、定期檢驗和維護保養制度1、根據氣瓶安全監察規定第27條和各級質監部門對氣瓶安全監管的具體要求,制訂本制度。2、建檔、標識凡在本公司充裝的氣瓶包括本公司新購氣瓶和客戶產權轉移氣瓶都應按本制度由專人負責登記注冊和編號,并對氣瓶檔案進行電腦管理,建立氣瓶檔案。未經注冊登記的自有氣瓶和非本公司注冊登記的氣瓶禁止充裝。氣瓶登記、標識具體辦法:(1) 前4位代表安徽省及地市代碼和單位序號,后5位數表示自有氣瓶流水序號。(2) 自有氣瓶注冊編號必須在瓶肩打銃鋼印標志,建立永久標識,做到完整、清晰。(3) 如現已編號氣瓶以后報廢,可用未注冊的新補充氣瓶替補。但應修改相應檔案資料,并將該報廢瓶檔案記入相關報廢瓶檔案與統計資料中。(4) 為保護注冊編號清晰持久,嚴禁將任何標簽粘帖覆蓋注冊號碼。(5) 氣瓶筒體上充裝介質標記的對面應噴涂本站名“藍焰氣體”字樣。如客戶要求保留本單位專用標記,只能在筒體上介質名稱上方用較小字標記簡名或代號。(6) 氣瓶注冊電腦檔案的信息數據應根據氣瓶定期檢驗和報廢資料定期修改。(7) 本制度由車間組織實施,氣瓶檔案的電腦管理由生產技術部協助。3、定期檢驗(1) 自有氣瓶應按規定檢驗周期(氧氣瓶、二氧化碳氣瓶、溶解乙炔氣瓶為3年,氬氣瓶為5年)送有資格的氣瓶檢驗單位進行檢驗,取得定期檢驗報告。氣瓶上應有清晰的檢驗鋼印和檢驗色標。(2) 超過規定使用年限的氣瓶、無法維修的或其它應當報廢的氣瓶應并送氣瓶檢驗單位進行破壞處理(氧氣氣瓶、二氧化碳氣瓶、氬氣氣瓶報廢年限30年)。(3) 氣瓶檢驗或報廢后應修改氣瓶電腦檔案。4、氣瓶維修保養(1) 對氣瓶充裝前檢查發現的瓶閥和附件損壞或出氣口螺紋嚴重磨損的應進行維修或更換,顏色標記不清的應進行重新涂敷漆色,做到附件完好,顏色標記清晰。(2) 對沾染油脂的氧氣瓶應嚴格脫脂處理,合格后方可使用。(3) 氣瓶維修處理應保持記錄。5.3安全管理制度1、認真落實各級安全責任制,全公司安全經理負全面責任,安全員負具體管理責任,技術負責人對安全質量技術措施負責,車間主任對本車間的安全負責。各單位要將安全責任制落實到班組、崗位和個人,班組應設立兼職安全員,負責班組的安全措施和安全檢查。2、加強安全生產的組織管理,嚴格執行安全操作規程,重點做好氣瓶充裝和氣瓶收發、貯存、裝卸、運輸過程的安全管理和監督檢查。各級領導應杜絕違章指揮,崗位人員應杜絕違章操作。3、加強全體人員的安全教育和培訓,實行三級安全教育,車間班組定期進行日常安全教育和法規教育,特種作業人員應經培訓取得上崗資格證書。4、加強特種設備和安全設施管理,生產區應設置明顯的禁煙火標志,禁火區內動火應辦理動火許可證,并采取可靠安全防范和監護措施。對特種設備和安全設施作好定期檢查維護和檢驗,保持完好狀態。應組織有關人員學習和掌握安全設施的保管和使用知識,熟悉各種突發事故的應急處置方法,提高應急處置能力。5、加強安全檢查。各級領導和安全員要加強日常尤其是班前、班后和節假日的安全檢查,加強壓力容器、壓力管道和水、電、氣安全隱患的檢查,發現違章及時糾正,發現隱患及時排除。認真做好安全檢查記錄。6、加強事故管理。對各種安全事故應按“四不放過”原則認真處理,即事故原因未查清不放過,責任人未受到處理不放過,防范措施未落實不放過,有關人員未受到教育不放過。7、安全獎懲。對一貫重視安全、成績顯著者或搶救事故有功的單位和人員給予獎勵,對違反安全規定造成損失或隱瞞事故及貽誤事故搶救的失職者給予嚴肅處理直至追究法律責任。54用戶信息反饋管理制度1用戶信息是反映本公司產品安全質量的重要信息,對持續改進本公司氣瓶充裝的安全質量管理有重要任用。為加強用戶信息反饋管理,制定本制度。2市場部負責建立用戶信息反饋處理系統并進行綜合協調,不斷提高本站安全質量管理水平;3了解用戶信息應重點關注的問題有:對氣瓶安全的反映;對質量(純度)的意見;對充裝量(壓力)的意見;對服務態度、質量的意見;用戶的其他期望;4了解用戶信息的途徑有:電話接聽、詢問;結合顧客提貨時與顧客交流;結合送貨、催款走訪用戶;由用戶退回產品進行調查。5獲得的信息應及時反饋信息受理部門生產技術部,生產技術部應當記錄并反饋責任部門(一般為車間)負責處理,由生產技術部負責驗證。6用戶信息的處理對用戶反映的不滿意信息的處理可以是:(1) 實施糾正措施,對用戶提供退貨處理或提供氣瓶維修服務。(2) 實施預防措施,加強氣瓶充裝前和充裝過程檢查及充裝后復查、檢驗,防止不合格氣瓶發給用戶。(3) 必要時修訂完善管理制度和操作規程,使持續改進規范化、制度化。7信息反饋處理應使用信息反饋記錄。(附信息反饋圖)信 息 反 饋 圖經理(站長)生產技術部市場部充裝車間技術負責人用戶55壓力容器、壓力管道的使用管理與定期檢驗制度1根

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