產品防護于交付控制程序編 號JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改頁 碼第 6 頁 共 6 頁1、 主題內容與適用范圍為進一步規范公司工業物料的使用，節約生產資金，降低材料成本，對于公司在生產加工過程中出現的邊角余料等工業廢舊物資的再利用作出有關規定。2、 職責2.1 研制所：負責針對公司各種車型的原、輔材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工藝定額，并定期進行分析與修訂。2.2 車間：生產過程中產生的各類邊角余料大于一定規格的（見附件），不得進入廢料堆；出現的邊角余料能套材的，應當盡量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；無法再利用的按不同規格分類存放于定點貨架或其他工位器具。2.3 采購部：按照車間及研制所要求，對于達到一定生產規模的主要車型，不斷擴大原輔材料定尺采購范圍。2.4 物管部：對于車間多余的邊角料，定期送至指定地點（焊裝車間分類后，由物管定期送至附件車間或試制室優先使用），并會同采購部聯系廠家銷售。2.5 技質部：負責會同研制所人員不定期到現場檢查，查看修舊利廢效果，并將檢查結果納入部門績效考核（“成本控制”項）。2.5 實業公司：負責收集各車間廢棄的工業垃圾，并按不同材料分揀、裝箱。3、 邊角料的銷售3.1 對于銷售至外鈑金廠家的邊角料。車間多余用不完的邊角料，由采購部了解后聯系廠家并商定價格，經財務核定價格后出售。3.2 對于廢棄的工業垃圾。由實業公司綠化班進行分揀并分類裝箱、磅秤，物管部對工業垃圾的重量、采購部對材料及規格進行確認，經由財務部核價后售出。4、 有關規定4.1 車間不得使用整板下料用于小件制作（邊角料缺規格除外）。4.2 車間在領料時開具領料單，物管部嚴格依據定額核料，領取時由保管員監督發料，必要時履行簽字手續。4.3 不得將廢舊物資混放或虛報數量出售。人事部將不定期對出廠的廢舊物資抽查，如發現一例，將對有關責任人罰款5005000元。4.4 廢舊材料再利用按如下標準獎勵：編制/日期審核/日期批準/日期修改標記處 數修改/日期產品防護與交付控制程序1.目的本程序為避免產品、材料在轉移、搬運和交付過程中，造成產品、材料損壞、變質或誤用；對成品在裝箱、包裝和標識過程（包括所用材料）進行必要和有效控制，并對其采用適當的防護措施，及時交付客戶，確保產品質量符合公司和顧客規定的要求。2.范圍本程序適用于所有產品的標識、搬運、貯存、包裝、保護和交付控制。3. 定義無4.職責4.1生產部為本程序的歸口管理部門。負責指導和監督生產車間和庫房按規定的要求對原材料、外購件、半成品、成品進行搬運、貯存、包裝、防護和內部交付活動。生產部負責過程中半成品的搬運、貯存以及入庫和交付過程中的產品防護。4.2技術部負責確定和提供產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范。4.3物管部負責成品的搬運、入庫、交付過程中的產品的防護。4.4質量部負責產品入庫和交付前的檢驗。4.5各車間負責生產現場的物流管理，指導和監督生產班組按規定的要求對原材料、半成品、外購件、成品進行搬運、貯存、包裝、防護和內部交付活動。5.內容5.1搬運5.1.1合理選用運輸工具，如工位器具、包裝紙箱、叉車等。5.1.1.1產品在工位器具內堆置高度須低于工位器具本身高度，以免堆置時上面工位器具的底部壓傷、壓壞產品。5.1.1.2使用塑料油桶對溶劑類物品、化學藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運時，需取適當的塑料桶盛裝并標識后方可進行搬運。5.1.2 廠內產品搬運各搬運人員，應視搬運對象的狀況，選擇適當搬運工具，并將產品整齊擺放于指定區域。5.1.2.1人工搬運a.應考慮搬運物品的重量負荷，當負荷超出時應考慮使用工具；b.以省力、安全為原則；c.在搬運化學藥品、有毒、腐蝕性物品時，應使用防護勞保工具。5.1.2.2叉車、微型貨車搬運：a.叉車、微型貨車司機應持有國家承認的駕駛執照。b.駕駛叉車、微型貨車需注意路面及行人情況，控制車速，以確保安全。c.叉車搬運必須堆置平衡，重的物品應放置于下方，以避免物品掉落。物品重量不可超過車輛額定重量。產品堆置高度不可妨礙開車人的視線，寬度不可寬于行經路線，以避免碰撞。應以安全速度勻速推車，以避免速度過快而將其翻倒。5.1.3搬運過程中異常狀況處理：若產品在搬運過程中有損壞（包括外包裝）、變質時，應對搬運部門進行原因調查并追究相關人員的責任。5.2貯存、防護5.2.1一般要求5.2.1.1各庫房保管人員，必須參加技術培訓和考核。5.2.1.3對濕度有要求的庫房，必須按規定進行控制，保管人員應做好監控和記錄。5.2.1.4產品的貯存按型號、批次號進行擺放和管理，并按標識和可追溯性控制程序進行標識，嚴格按先進先出原則進行發放。5.2.1.5對有保管期限的器材應提前一個月進行隔離和標識，同時上報單位領導及時處理，超過貯存期的產品按不合格輸出控制程序執行。5.2.1.6各倉庫應每半年一次對倉庫所有貯存的產品、物料作質量抽樣查核（抽樣的比例由各庫房按所查核產品、材料的數量大小決定），以便及時發現倉庫中貯存的產品、材料變質、損壞情況。并將查核的結果記錄于“倉庫檢查表”。如產品、物料的質量為異常，通知檢驗員進行復檢，如不合格則要求其進行原因分析和提出糾正措施，同時對其進行標識并移入不合格品區進行隔離。5.2.2原材料與器材的貯存5.2.2.1要有標明原材料名稱、規格等內容的標識卡。5.2.2.2對有封存期、復驗期、保管期要求的材料，應在材料標示卡及保管帳上注明相應期限。5.2.2.3原材料的領用，必須使用“領料單”，保管員根據“領料單”對實物進行核對并發放。5.2.2.4根據材料的重要性、采購的難易程度、金額和其使用量、使用頻率，將其列入物料需求中。當其安全庫存不夠時，應對其及時采購補齊。5.2.3零組件與產成品的貯存5.2.3.1零組件、產成品入庫時（包括暫存），必須經檢驗合格，保管人員及時辦好交接手續，入庫后按不同的保管條件進行貯存、保護。5.2.3.2對有精加工表面的零組件，不得直接擺放在地面上，必須裝在零件箱中或放在零件架上。5.2.3.3對于丟失和損壞的零組件要及時查明原因并及時上報。5.2.3.5零組件入庫時, 庫房保管員按批次號、數量憑入庫單及時登帳，做到帳卡物相符。5.2.3.6產成品入庫時必須經最終檢驗合格后的產品，應帶齊“成品檢驗報告單”和相關資料，按產品型號、數量、批次及時登記上賬。5.2.3.7凡庫存產成品，因質量或其它原因需要出庫時，必須經總經理或管理者代表同意，由經辦部門辦理“借用”手續后方可出庫。重新入庫時需經承借檢驗人員檢驗合格，方可入庫。5.2.3.8因改型或設計、工藝更改需要返修、報廢的零組件由保管員按更改單及時隔離，由檢驗人員按不合格輸出控制程序要求辦理返修或報廢。5.3包裝5.3.1當產品技術要求或客戶對產品或零組件有包裝需求時，由技術部提供產品包裝相關技術資料。5.3.2技術部必須根據產品的物理、化學性能特征，外型、體積、結構、重量等因素以及產品流動等設計包裝技術文件。5.3.3選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術條件的要求。5.3.4操作者要嚴格控制產品批次，不得混批包裝。5.3.5產品包裝環境條件，須符合技術文件的規定。5.3.6產品包裝人員必須嚴格按產品包裝技術文件，對產品進行包裝，保證產品包裝質量以及產品標識的完整，需要時，應在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數等標識。5.3.7產品包裝、貯存、運輸過程中及用戶發現產品包裝不能起到其應有作用時，應迅速將信息傳遞至技術部，由技術部對其進行改進。5.3.8技術部應做好包裝技術資料的收集工作，及時修改、補充相關資料，對成熟及通用技術編制正式技術文件存檔。5.4交付5.4.1產品的交付和發運a) 產品交付履行必要的手續，并對其進行保護，合同要求時，保護應延伸到交付地。b) 交付應采用顧客最新規定的運輸方式，路線及包裝方式。銷售部對產品交付進度、運輸方式、線路、交貨狀態以及防護要求，做出相應的安排，以滿足合同要求。5.4.2交付前的控制a)質量部對產品進行出廠檢驗，并填寫“產品出廠檢測報告”。產品經檢驗合格，倉庫員可予以發貨。b)為確保按期交付，公司可能改變運輸方式來縮短運輸時間而造成的超額運費，銷售部須記錄“超額運費”。c)對于一切手續不全的提貨，倉管員有權拒絕發貨，并報告部門負責人處理。5.4.3交付監控a)未能按期交付，應與顧客及時聯系溝通，說明原因，協商延期交貨日期，同時針對未按期交貨原因制定糾正措施，改進交付能力。當交付過程遇到緊急事件，啟動緊急應對措施，如改變交付方式、專車運輸等。b)采用規定的方法，對交付能力進行監控，評價和監控