化工三劑管理規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版第1頁(yè)共 5 頁(yè)目錄1目的22適用范圍23術(shù)語(yǔ)和定義24工作職責(zé)25工作規(guī)定36相關(guān)文件47記錄5化工三劑技術(shù)指標(biāo)變更申請(qǐng)單 新型化工三劑試用申請(qǐng)單 催化劑裝填運(yùn)行臺(tái)帳添加劑、溶（助）劑消耗臺(tái)帳 化工三劑年（季、月）使用計(jì)劃 F化工三劑年（季、月）消耗計(jì)劃 化工三劑年（季、月）采購(gòu)計(jì)劃 化工三劑年（季、月）消耗調(diào)整計(jì)劃 化工三劑年（季、月）采購(gòu)調(diào)整計(jì)劃化工三劑管理規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版FTYNMC-20-R-41第2頁(yè)共 5 頁(yè)1目的 為安全、科學(xué)、合理的使用化工三劑，特制定本規(guī)定。2適用范圍 本規(guī)定適用于公司化工三劑的管理。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1化工三劑 指催化劑、添加劑和溶（助）劑。3.2新型化工三劑 指公司生產(chǎn)裝置沒有使用過(guò)的化工三劑（進(jìn)入公司化工三劑采購(gòu)名單的除外）。4工作職責(zé)4.1質(zhì)檢部4.1.1負(fù)責(zé)組織各各下屬?gòu)S建立化工三劑檔案和臺(tái)賬。4.2各下屬?gòu)S4.2.1負(fù)責(zé)編制本部門化工三劑的使用計(jì)劃。4.2.2負(fù)責(zé)制定化工三劑的裝填和運(yùn)行方案。4.2.3負(fù)責(zé)化工三劑的裝填和更換。4.2.4負(fù)責(zé)化工三劑的日常運(yùn)行技術(shù)管理。4.2.5負(fù)責(zé)制定各生產(chǎn)裝置年度化工三劑消耗定額，檢查各生產(chǎn)裝置化工三劑月度和年度消耗及 使用情況。4.2.6組織評(píng)價(jià)各生產(chǎn)裝置化工三劑的使用性能。4.2.7組織新型化工三劑的工業(yè)試驗(yàn)和應(yīng)用工作。4.3生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)組織制定公司化工三劑的年、季、月消耗計(jì)劃。4.4裝備部 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)裝置化工三劑裝填時(shí)，容器封頭、人孔、內(nèi)件等拆裝工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。4.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)化工三劑的采購(gòu)及貯存。4.6安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化工三劑的安全管理工作。4.7公司分管領(lǐng)導(dǎo)4.7.1負(fù)責(zé)變更化工三劑技術(shù)指標(biāo)的審批。4.7.2負(fù)責(zé)新型化工三劑的試用及技術(shù)指標(biāo)的審批?；と齽┕芾硪?guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版FTYNMC-20-R-41第3頁(yè)共 5 頁(yè)4.7.3負(fù)責(zé)化工三劑的年、季、月消耗計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃以及化工三劑消耗和采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整的審批。4.7.4負(fù)責(zé)化工三劑外委分析的審批。5工作規(guī)定5.1化工三劑技術(shù)指標(biāo)5.1.1各下屬?gòu)S根據(jù)各生產(chǎn)裝置的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)制定化工三劑的技術(shù)指 標(biāo)。5.1.2 經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐或市場(chǎng)情況變化，需要變更化工三劑技術(shù)指標(biāo)時(shí)，由化工三劑使用 部門填寫化工三劑技術(shù)指標(biāo)變更申請(qǐng)單，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，其批準(zhǔn)文件一份送供應(yīng)部，一份由質(zhì)檢部備案。5.2化工三劑計(jì)劃5.2.1各各下屬?gòu)S要在每年第四季度向生產(chǎn)管理部申報(bào)下一年度化工三劑年、季、月使用計(jì)劃。5.2.2 生產(chǎn)管理部根據(jù)各各下屬?gòu)S化工三劑使用計(jì)劃和化工三劑的庫(kù)存、使用期限及使用情況， 制定公司化工三劑的年、季、月消耗計(jì)劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.3 供應(yīng)部根據(jù)公司化工三劑的年、季、月消耗計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 進(jìn)行采購(gòu)。5.2.4 如生產(chǎn)發(fā)生變化，需對(duì)化工三劑消耗和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，各下屬?gòu)S向生產(chǎn)管理部申報(bào)調(diào) 整計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)管理部審查，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；同時(shí)供應(yīng)部調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃且經(jīng)分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3化工三劑的采購(gòu)5.3.1供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和化工三劑技術(shù)指標(biāo)，物資裝備供應(yīng)控 制程序進(jìn)行化工三劑的采購(gòu)。5.3.2 對(duì)于不能確定技術(shù)指標(biāo)的化工三劑，由供應(yīng)部組織質(zhì)檢部和相關(guān)各下屬?gòu)S審查投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)書是否符合生產(chǎn)要求，不符合要求不允許采購(gòu)。5.4化工三劑的驗(yàn)收和入庫(kù)5.4.1化工三劑進(jìn)廠后，供應(yīng)部依據(jù)物資檢驗(yàn)入庫(kù)管理規(guī)定及時(shí)對(duì)化工三 劑的數(shù)量、生產(chǎn)廠家、日期、產(chǎn)品化驗(yàn)單、合格證等有關(guān)技術(shù)資料審核無(wú)誤后，以書面形式（包括化工三劑名稱、數(shù)量、 進(jìn)貨日期、貨物來(lái)源、單件重量、貨物存放地點(diǎn)和在幾日內(nèi)必須取樣分析等）通知質(zhì)檢部采樣分析。5.4.2質(zhì)檢部根據(jù)書面通知要求，按相關(guān)要求進(jìn)行分析，并將 分析結(jié)果報(bào)告單報(bào)送供應(yīng)部。5.4.3 質(zhì)檢部沒有分析能力的化工三劑，供應(yīng)部在采購(gòu)合同上必須有化工三劑供應(yīng)商保 證生產(chǎn)使用過(guò)程的性能保證項(xiàng)；若必須分析，質(zhì)檢部向質(zhì)檢部申請(qǐng)，經(jīng)公司分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以外委分析。化工三劑管理規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版第4頁(yè)共 5 頁(yè)5.4.4分析化驗(yàn)合格后，供應(yīng)部根據(jù)物資檢驗(yàn)入庫(kù)管理規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。5.5化工三劑的儲(chǔ)存與發(fā)放5.5.1入庫(kù)的化工三劑應(yīng)按技術(shù)要求選擇適當(dāng)庫(kù)存條件，分類、分批妥善保管。做到種類、批號(hào)、 規(guī)格、數(shù)量、貨位、臺(tái)帳“六一致”，以防變質(zhì)。5.5.2 化工三劑在貯存期間，質(zhì)檢部和各下屬?gòu)S根據(jù)其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、化學(xué)穩(wěn)定性及產(chǎn)品說(shuō)明書 的要求定出復(fù)驗(yàn)周期，供應(yīng)部根據(jù)復(fù)驗(yàn)周期通知質(zhì)檢部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果送物質(zhì)庫(kù)作為發(fā)送化工三劑的憑證。5.5.3倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)復(fù)驗(yàn)結(jié)果，確認(rèn)質(zhì)量合格后，依據(jù)物資出庫(kù)管理規(guī)定 辦理出庫(kù)發(fā)放。5.5.4化工三劑出庫(kù)應(yīng)按到貨時(shí)間先后依次發(fā)放。5.5.5各下屬?gòu)S按要求辦理化工三劑領(lǐng)用手續(xù)。5.5.6各下屬?gòu)S有權(quán)拒絕使用質(zhì)量狀況不清的化工三劑。5.6不合格化工三劑的處理不合格化工三劑的處理依據(jù)不合格品控制程序要求進(jìn)行處理。5.7新型化工三劑的試用5.7.1新型化工三劑的試用，由各下屬?gòu)S提出試用申請(qǐng)，填寫新型化工三劑 試用申請(qǐng)單，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.7.2 新型化工三劑試用前，各下屬?gòu)S要制定詳細(xì)的試用方案，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。新型化工三劑試用結(jié)束后，各下屬?gòu)S應(yīng)寫出試用 報(bào)告，報(bào)質(zhì)檢部存檔。5.7.3 新型化工三劑試用成功后，各下屬?gòu)S要制定技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后執(zhí)行，其批準(zhǔn)文件一份送供應(yīng)部，一份由質(zhì)檢部備案。同時(shí)供應(yīng)部將供應(yīng)商 列入該種化工三劑采購(gòu)名單。5.8化工三劑裝卸需要現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，由裝備部負(fù)責(zé)安排施工隊(duì)伍，各下屬?gòu)S組織裝卸。必 要時(shí)安全環(huán)保部指定專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。5.9剩余的化工三劑殘?jiān)U液由安全健康環(huán)組織制定廢棄化工三劑的回收處理方案，并具體 實(shí)施。對(duì)散落地面的廢渣廢液要按有關(guān)規(guī)定處理方法及時(shí)予以處理。5.10各各下屬?gòu)S在化工三劑使用期間按油類、添加劑、溶（助）劑消耗臺(tái)帳及催化劑裝填運(yùn)行臺(tái)帳要求建立化工三劑相應(yīng)臺(tái)帳。7相關(guān)文件物資裝備供應(yīng)控制程序 化工三劑管理規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0版第5頁(yè)共 5 頁(yè)不合格品控制程序 物資檢驗(yàn)入庫(kù)管理規(guī)定物資出庫(kù)管理規(guī)定7記錄化工三劑技術(shù)指標(biāo)變更申請(qǐng)單新型化工三劑試用申請(qǐng)單催化劑裝填運(yùn)行臺(tái)帳油類、添加劑、溶（助）劑消耗臺(tái)帳化工三劑年（季、月）使用計(jì)劃化工三劑年（季、月）消耗計(jì)劃化工三劑年（季、月）采購(gòu)計(jì)劃化工三劑年（季、月）消耗調(diào)整計(jì)劃化工三劑年（季、月）采購(gòu)調(diào)整計(jì)劃化工三劑技術(shù)指標(biāo)變更申請(qǐng)單化工三劑名稱使用部門技術(shù)指標(biāo)變更 申請(qǐng)?jiān)驍M修訂的 技術(shù)指標(biāo)使用部門 審核意見負(fù)責(zé)人：年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見年月日新型化工三劑試用申請(qǐng)單新型化工三劑名稱試用部門試用的必要性 和可行性試用部門 審核意見負(fù)責(zé)人：年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見年月日催化劑裝填運(yùn)行臺(tái)賬部門：催化劑名稱裝填設(shè)備位號(hào)設(shè)計(jì)裝填量預(yù)計(jì)使用壽命裝填記錄裝填次數(shù)裝填日期實(shí)際裝填量（kg）失效日期備注填寫人：油類、添加劑、溶（助）劑消耗臺(tái)帳用品名稱：使用部門： 使用月份裝置名稱消耗定額（kg/噸）月計(jì)劃消耗值（kg）月實(shí)際消耗值(kg)本月平均單耗（kg/噸）去年同期（kg/噸）原因分析填寫人：化工三劑年(季、月)使用計(jì)劃部門：年月日序號(hào)使用部門使用裝置使用期限化工三劑名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量等級(jí)驗(yàn)收方法備注編制：審批：化工三劑年(季、月)消耗計(jì)劃年月日序號(hào)使用部門使用裝置使用期限化工三劑名稱規(guī)格型號(hào)庫(kù)存使用情況數(shù)量等級(jí)驗(yàn)收方法備注編制：審核：批準(zhǔn)：化工三劑年