物資管理程序 第3頁 共3頁物資管理程序文件編號：HX-CL-003版 本 號：2016版受控狀態(tài)：發(fā)放編號： 編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：發(fā)布 實施 1.目的本程序為保證物料周轉過程中數量的準確性，避免物料在轉移、搬運過程中，造成產品、材料被損壞、變質或誤用；對物資在使用過程中進行必要和有效控制，并對其采用適當的防護措施，確保項目使用物料的及時性，保證項目進度，降低損耗。2. 范圍本程序適用于所有物料的標識、搬運、貯存、調撥和保護。3. 職責 3.1倉庫庫管員負責外購物資搬運、貯存和防護的具體實施，及調撥、出入庫工作。3.2審計組負責對項目結束后庫存盤點工作進行的監(jiān)督檢查。3.3 材料科現場協調小組成員負責進場材料的抽查檢驗，并做好質量回訪單以及對物資調撥發(fā)起工作。3.4財務部負責對物資調撥的審核工作。3.5材料科負責收取入庫單并及時錄入系統。3.6審計組負責對物資管理工作進行監(jiān)督和審查。4工作流程和內容工作流程工作內容說明使用表單采購物資進場入庫作業(yè)4.1物資進場入庫作業(yè)4.1.1采購物資交貨時，由保管員持供方“送貨單”將來貨名稱、數量、規(guī)格、型號、標識等核對清楚，需要過磅的應及時過磅，保存過磅單。保管員清點完畢后通知材料科對進場物資抽查檢驗，材料進場驗收時以封樣樣品為準。4.1.2檢驗合格的物資由保管員在“送貨單”上簽收，并辦理入庫手續(xù)，開具入庫單。按相應規(guī)格、品名放在規(guī)定的區(qū)域，不同批次單獨存放。不合格的物資材料分類單獨存放，并通知審計科，由審計科聯系材料科辦理退貨事宜并且按照規(guī)定對供應商進行處罰；4.1.3入庫單兩天內由材料科收回并且錄入系統，入庫單必須明確填寫規(guī)格數量、供應商名稱，并且由項目經理、施工員、保管員三方簽字，需要過磅的物資將過磅單附在入庫單上保存，需要過磅的材料如有特殊情況未能過磅，需附情況說明。入庫單過磅單采購物資出庫作業(yè)4.2物資出庫作業(yè)4.2.1保管員應按先進先出原則發(fā)放，以收貨日期為準。4.2.2項目部施工員根據計劃填寫“領料單”， 到倉庫領用材料，倉庫保管員根據“領料單”上的材材料名稱、規(guī)格、數量進行發(fā)料，并按計劃單對領料加以控制。領料單A物資調撥作業(yè)4.3物資調撥作業(yè)4.3.1做物資調撥時，項目部部提報材料調撥計劃，由財務部審核調撥計劃。4.3.2財務部審批后，出庫方保管員和材料科相關人員現場調撥單A物資調撥作業(yè)確認數量后辦理出庫手續(xù)開具出庫單，出庫單需由保管員、材料科經辦人、項目經理簽字后方可進行物資調撥。4.3.3入庫方現場驗收數量并且辦理入庫手續(xù)，由保管員、材料科經辦人、項目經理簽字。調撥單退庫作業(yè)4.4退庫作業(yè)4.4.1項目部對因其他原因（如項目施工裝修變更、設計變更）造成的剩余材料，可由項目部填寫“退料單”退回倉庫。退料單補料作業(yè)4.5補料作業(yè)4.5.1如項目部施工、裝修變更（過程中出現變更）,導致材料剩余不足，項目部應第一時間上報公司領導研究解決（第一時間應出具解決方案并報公司領導是否決定采納）并將最終的結果以書面形式呈報相關部門并存檔。庫存管理4.6儲存管理4.6.1所有材料需按有利于節(jié)約空間、利于存取、利于核查、保證安全、防止損壞的原則擺放儲存。4.6.2倉庫內要保持通道暢通，通風、照明良好，消防器材安置合理。4.6.3所有發(fā)料時開過封的材料都要包裝好，防潮、防塵及防交叉污染。4.6.4對易燃、易爆物品進行分區(qū)放置，并按適當的環(huán)境條件進行貯存，作好防火、防爆標識。4.6.5貯存的原材料和制品必須避免與水接觸，必要時應采取防銹、防氧化措施。物料單B廢料處理4.7廢料處理4.7.1項目部通知材料科需要處理廢料后，由材料科進行詢價，因廢料價格與成品價格浮動較大，因此每次處理廢料都需詢價，并對比鋼筋網，對實際價格進行控制，然后將報價上報領導最終確認。4.7.2買廢料頭時（長度為50公分以內）材料科必須有兩人（招投標組一人，其他組一人）同時在現場監(jiān)督鋼筋處理。4.7.3廢舊料頭裝車時項目部庫管和材料科兩人必須同時在場，全程監(jiān)督，避免非廢料混裝入車內。4.7.4收購廢料車輛進出過磅時，地磅和磅房周圍10米范圍內不得有人（包括駕駛員）；4.7.5廢料從裝車到過磅完成必須全程錄像，并且將皮重和毛重過磅前后十分鐘的兩段視頻（所有參與人員必須都在監(jiān)控范圍內，若無監(jiān)控采用手機拍攝）及時截錄交材料科審計組和財務備查。4.7.6過磅單必須手續(xù)齊全，處理廢料鋼筋款當日上交公司財務。過磅單盤點作業(yè)B4.8盤點作業(yè)4.8.1項目結束盤點：項目結束后，由審計