煙臺模具有限公司項目申請報告目 錄第一章 申報單位及項目概況1一、項目名稱1二、項目申報單位1三、報告編制的依據1四、項目概況1第二章 發展規劃、產業政策與行業準入分析16一、發展規劃分析16二、產業政策分析23第三章 資源開發及綜合利用分析24一、資源利用方案24二、燃料動力消耗24三、資源節約措施24第四章 節能方案分析27一、設計依據27二、能耗狀況和能耗指標分析31三、節能措施和效果32四、結論40第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析42一、項目建設選址42二、征地拆遷和移民安置規劃方案42三、建設條件42第六章 環境和生態影響分析47一、項目建設地周圍環境現狀47二、評價適用標準47三、環境影響分析48四、生態環境污染防治50五、環境管理與監測51六、分析結論51第七章 經濟影響分析52一、估算依據52二、估算范圍52三、估算說明52四、投資估算53五、資金籌措53六、財務基礎數據54七、產品成本估算54八、產品銷售收入及稅金估算55九、利潤及分配55十、財務盈利能力分析56十一、財務現金使用分析56十二、不確定性分析57十三、財務評價結論57第八章 社會影響分析58一、社會影響效果分析58二、社會適應性分析59三、項目風險及對策分析5963 第一章 申報單位及項目概況一、項目名稱煙臺模具有限公司模具生產項目二、項目申報單位單位名稱：煙臺模具有限公司三、報告編制的依據國家及有關部委現行政策、法規及有關設計規范；產業結構調整指導目錄（2011本，2013年修訂）建設項目經濟評價方法與參數第三版（中國計劃出版社）；中國國際工程咨詢公司編投資項目經濟咨詢評估指南；國家發改委關于項目可行性研究報告內容和深度規定要求；國家、地方經濟和社會發展規劃及行業部門的發展規劃；國家有關的設計規范及法制、法規；當地政府有關部門的相關規定；項目建設單位提供的有關資料；項目建設單位的委托合同書。四、項目概況1、項目地址建設地點位于煙臺市萊山區。2、主要建設內容山東模具股份有限公司模具生產項目占地36434平方米，總建筑面積22570平方米，計容建筑面積為41898平方米，其中辦公建筑面積為3240平方米，廠房建筑面積為19320平方米（廠房為一層，層高大于8米，計容面積按照38640平方米計算），門衛面積為12平方米。容積率為1.15，建筑密度為56.04%，綠化率為11.3%。3、產品方案公司將匯集十幾名汽車模具資深設計工程師，利用先進軟件進行全3D設計，設計出理念先進結構科學合理的模具，然后利用精密的進口數控設備，一流的檢測設備，在恒溫條件下，加工出最高精度千分之一毫米的精密模具部品，采用國際上頂尖的零驗配技術，裝配出品質一流的模具。然后利用進口的注塑設備、機械手完成塑料制品的生產。或者利用自己技術團隊設計的組裝生產線為客戶提供合格的組裝總成制品。年可實現收入20000萬元。4、行業分類及代碼查國民經濟行業分類（GB/T4754-2011），項目屬于“C制造業”門類中的“34通用設備制造業”大類中的“C-3484機械零部件加工”及“35專用設備制造業”大類中“C-3525模具制造”。5、項目背景國內外模具行業市場現狀分析世界各國都在加強措施促進經濟走出金融危機的陰霾，塑料產品消費需求和產量將持續增長。中國、印度和俄羅斯塑料機械設備銷售前景看好；土耳其、捷克、伊朗及其他發展中國家和地區，得益于經濟穩步發展、工業化持續推進，對塑料機械設備的需求也將增長。全球建筑市場的持續發展，拉動了對塑料管材的需求，進而推動全球注塑產品需求量的增長。目前的中國已成為全球最大的模具產品消費國，各大跨國公司紛紛看好這片巨大的消費市場。再加上中國的生產要素價格相對較低，更成為各大公司搶占中國市場的動力。國內外模具制造行業市場現狀分析模具工業是制造業中的一項基礎產業，是技術成果轉化的基礎，同時本身又是高新技術產業的重要領域，在歐美等工業發達國家被稱為“點鐵成金”的“磁力工業”；美國工業界認為“模具工業是美國工業的基石”；德國則認為是所有工業中的“關鍵工業”日本模具協會也認為“模具是促進社會繁榮富裕的動力”，同時也是“整個工業發展的秘密”，是“進入富裕社會的原動力”。日本模具產業年產值達到13000億日元，遠遠超過日本機床總產值的9000億日元。如今，世界模具工業的發展甚至己超過了新興的電子工業。在模具工業的總產值中，沖壓模具約占50%，塑料模具約占33%，壓鑄模具約占6%，其它各類模具約占11%。而其中的塑料模具工業是隨塑料工業的發展而發展的。塑料工業是一門新興工業。自塑料問世后的幾十年以來，由于其原料豐富、制作方便和成本低廉，塑料工業發展很快，它在某些方面已經取代了多種有色金屬、黑色金屬、水泥、橡膠、皮革、陶瓷、木材和玻璃等，成為各個工業部門不可缺少的材料。隨著塑料工業的不斷發展，對塑料模具的要求也越來越高。因此，精密、大型、復雜、長壽命模具占多數。所以，從減少進口、提高國產化率角度出發，這類高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。目前，我國模具業規模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領域，技術水平和附加值偏低。據中國模具工業協會提供的數據顯示，我國制造業急需的精密、復雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進口，模具產品的進出口逆差超過10億多美元。項目建設背景項目建成后，主要從事塑料精密部件的注塑加工及其相關業務、模具及與成形加工有關的設備、機器設計與制作。項目將匯集十幾名汽車模具資深設計工程師，利用先進軟件進行全3D設計，設計出理念先進結構科學合理的模具，然后利用精密的進口數控設備，一流的檢測設備，使用日本進口的注塑成型機，在恒溫條件下，加工出最高精度千分之一毫米的精密模具部品，采用國際上頂尖的零驗配技術，裝配出品質一流的模具。然后利用進口的注塑設備、機械手完成塑料制品的生產。或者利用自己技術團隊設計的組裝生產線為客戶提供合格的組裝總成制品。有多年經驗的項目工程師會使公司在項目競標過程中拿到更多的訂單。塑料模具就是利用特定形狀去成型具有一定形狀和尺寸的注塑產品的工藝基礎裝備。用塑料模具生產的主要優點是制造簡便、材料利用高、生產率高、產品的尺寸規格一致，特別是對大批量生產的機電產品，更能獲得價廉物美的經濟效果。塑料模具的現代設計與制造和現代塑料工業的發展有極密切的關系。而由于注塑產品相對于金屬、石材、木材來說具有成本低、可塑性強等優點，在國民經濟中應用廣泛，塑料工業在當今世界上占有極為重要的地位，多年來注塑產品的生產在世界各地高速度發展，塑料模具工業也隨之迅速發展。目前，我國的彩電的年產量己超過3200萬臺，電冰箱、洗衣機和空調的年產量均超過了100萬臺。家用電器行業的飛速發展使之對模具的需求量極大。到2010年，在建筑與建材行業方面，塑料門窗的普及率為30%，塑料管的普及率將達到50%，這些都會大大增加對模具的需求量。其它發展較快的行業，如電子、通訊和建筑材料等行業對模具的需求，都將對中國模具工業和技術的發展產生巨大的推動作用。目前，我國模具工業地域特點明顯，主要表現為：東南沿海地區發展快于中西部地區，南方的發展快于北方。模具生產最為集中的地區是珠江三角和長江三角地區，約占全國模具產值的2/3以上。塑料模具與模具整個行業的地域分布相似，浙江、江蘇、廣東塑料模具位于全國前列，其產值在全國模具總產值中的比例達到70%，具有很強的區域優勢。煙臺地處東部沿海，然而汽車模具產業的發展遠遠落后于相鄰的大連、青島，有很大的需求和發展空間。6、工藝技術方案及設備方案 指導思想和設計原則 追求新知識、新技術的綜合靈活運用。 追求技術創新和技術突破。 追求資源的綜合而充分的利用環境效益。 勞動生產效率高，在維修過程中耗能少。 符合環境保護及安全、衛生要求。 為保證形成生產能力及保證產品質量和技術水平，本項目投資重點為：廠房建設以及項目所需設備及動力配套設施，考慮相應的環保、職業安全投資和保證維修質量等其他費用。實施原則以科學發展觀為指導，以國家相關政策、法規、規劃為依據，結合項目性能和特點，按照循環經濟和節約資源的要求，兼顧社會經濟、環境效益，確保建設項目實現。主要遵守以下原則：充分利用現有資源，節約投資，加快項目速度。堅持“少投多產”和“一機多用”的原則，選用精度和質量都能滿足本項目產品方案要求的設備。有重點地采用機械化、自動化設備，以提高產品質量，有利于安全生產 、減輕勞動強度和提高效率；在提高零件質量為主要目標的前提下，新增關鍵設備以高起點、先進、高效、適用為主，有重點的區分并立足于國內、外一流工藝裝備配套，以滿足生產發展與國際接軌的需要，使產品的加工質量達到國際先進水平。注意環境保護，堅持采用無污染、少污染的新技術、新工藝，選用低噪聲、節能型設備，堅持按“三同時”原則進行。主要工藝流程工藝流程簡述：首先根據設計產品進行拔模分析與分型面設計，采用模具設計專家系統建立工程、加載產品、創建調用模架，然后設計導向系統、澆注系統、頂出機構、流道與冷卻等輔助部分，進行數據編程，進行分模模擬，進行數控加工，進行表面熱處理，進行表面精處理，輸出Bom表等。設備清單產品名稱規格型號數量（臺）單價（萬元/臺） 金額（萬元） 車床1012120沖床JB21100627162平面磨床630180銑床6636線切割BX775041144合模機SX2610-3004186744深孔鉆DHD1811-15M4160640等離子表面處理PFW10465260三坐標測量機HERA12.9.72160320精雕440160數控加工中心五軸48003200表面掃描儀446184行車825200叉車8972UNIX工作站61696造型設計軟件Alias636216三維流動軟件CFD621126CADCatia6742CADUG623138ERP 軟件61060其他200合計72007、建筑工程方案 設計依據民用建筑設計通則JG37-87建筑設計防火規范GB50016-2006城市道路和建筑物無障礙設計規范建筑設計防雷設計規范GB50057-94建筑滅火器配置設計規范GB50140-2005建筑鋼結構防火技術規范CECS200:2006鋼結構設計規范GB50017-2003建筑給水設計規范GBJ15-88 項目用地基本情況及功能分區山東模具股份有限公司模具生產項目占地36434平方米，總建筑面積22570平方米，計容建筑面積為41898平方米，其中辦公建筑面積為3240平方米，廠房建筑面積為19320平方米（廠房為一層，層高大于8米，計容面積按照38640平方米計算），門衛面積為12平方米。容積率為1.15，建筑密度為56.04%，綠化率為11.3%。廠區給水廠區給水主要為生活供水和消防供水。生活用水生活用水由供水泵通過供水管網提供。供水泵設于泵房內，由變頻器控制流量和壓力來滿足生產、生活的用水量和用水壓力的要求。供水泵型號為SLW80-250（），設兩臺，互為備用。供水管網采用枝狀。供水管道材料，DN2500 毫米，下底板半周長 度型腔模1400 毫米）、精密（沖壓模精度0.02 毫米,型腔模精 度0.05 毫米）模具”，并且符合國家有關法律、法規和政策規定。因此，本項目為鼓勵類類。第三章 資源開發及綜合利用分析一、資源利用方案本項目建設期主要是設備的購買及安裝，以達到開工生產的要求，項目開工以后對資源的開發利用較少。二、燃料動力消耗本項目建成運營后，主要燃料動力為水、電。1、水本項目用水主要為：職工生活用水（主要包括職工飲用、洗滌、沖廁等用水），公司員工為200人，用水定額每人50L/天，日用水量為10000L，年工作250天，年用水量為2500000L，即用水為2500噸/年。項目用水來源于市政管網，其水質符合生活飲用水衛生標準。2、電1）生產用電年電能消耗量Wn =350.990.841860/10000=54.84（萬kWh）2）照明用電照明用電量=照明建筑面積負荷密度需要系數用電時間 =2257030/10000.36250/10000=30.47（萬kWh）本項目總用電量為85.31萬kwh。三、資源節約措施1、節材措施對項目進行的各個階段嚴格把關，把好方案決策關、設計關、監理關、施工關，針對材料的選擇使用實行全過程全方位的管理控制。 依據建筑物自身的使用特點，選擇合理的建筑、安裝工程設計方案，確定優化比選路線最短、用材最省的設計方案。 對建設階段的鋼材、混凝土、水泥、塊材等主要材料，制定詳細的材料供給計劃。實行限額領料、限量使用制度，兼顧各種落地灰的收集利用；碎磚、碎砌塊的合理使用、廢料回收；鋼材在使用工程中充分利用進廠鋼材長度減少搭接，搭接時優先采用焊接接頭，合理統籌計算配料等。2、節水措施水是生命之源，本項目建設過程中和建成后對自然資源中的水有一定的需求。為有效節約用水，項目擬采用如下節水方案：充分利用生活廢水項目充分利用市政中水作為業主沖廁以及停車廠洗車、綠化樹木、花卉澆水的水源，從而節約市政生活給水。合理選擇管材、降低供水能耗使用內壁光滑的供水管材，減少管道沿程水頭損失，使用低阻力閥門和倒流防止器，減少管道局部水頭損失，以此降低供水耗能。采用節水型器具衛生設備采用節水型，各種閥門采用建、規委允許產品。設雨水回收系統設置天然雨水收集系統（雨水收集井），雨水經收集沉淀處理后，可直接用于噴灌綠地，澆灑道路，沖洗車庫地面及洗車等，補充或減少市政中水的直接消耗。加強用水管理嚴格各項用水管理制度，增強員工節水意識，規范員工的用水行為，定期檢查內部供水系統和隱蔽水管，修理有毛病的水箱、水龍頭及其他供水設施，保證正常用水，杜絕和防止跑、冒、滴、漏的現象的發生。第四章 節能方案分析一、設計依據能源短缺已成為當今世界的重大問題之一，各國對能源問題都給予了極大的關注，合理利用能源，降低能耗被列為經濟發展的重大課題。這是針對資源環境壓力日益增大的突出問題提出來的，體現了建設資源節約型、環境友好型社會的要求，是現實和長遠利益的需要。本方案的設計依據包括與本項目相關的法律法規、發展規劃、產業政策以及相關行業的標準和規范。（一）相關法律、法規1、中華人民共和國節約能源法（2008年4月1日施行）2、中華人民共和國建筑法3、中華人民共和國環境影響評價法（2003年9月施行）4、中華人民共和國可再生能源法（2006年1月1日施行）5、中華人民共和國循環經濟促進法6、中華人民共和國大氣污染防治法（2000年9月1日施行）；7、中華人民共和國水污染防治法（2008年6月1日施行）；8、能源效率標識管理辦法（國家發改委、國家質檢總局2004年17號令）；9、固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法（國發20106號）；10、國務院關于加強節能工作的決定（國發200628號）。11、固體廢物污染環境防治法（2005年4月1日起施行）12、中華人民共和國清潔生產促進法（2003年1月1日施行）13、民用建筑節能條例14、公共機構節能條例15、山東省節約能源條例16、清潔生產審核暫行辦法國家發改委、國家環保總局令2004第16號17、重點用能單位節能管理辦法18、山東省建筑節能審查監督暫行管理辦法19、山東省節約用水辦法（省政府令第160號）20、山東省能源審計暫行辦法（二）行業與區域規劃、行業準入與產業政策1、國家發展和改革委員會頒布的產業結構調整指導目錄（2011年本）；2、中國節能技術政策大綱（2006年）；3、中國節水技術政策大綱（2005年）；4、國務院關于印發節能減排綜合性工作方案的通知（國發200715號）；5、國務院關于進一步加強節油節電工作的通知（國發200823號）；6、國務院關于加強節能工作的決定（國發200628號）7、節能中長期專項規劃8、國家發改委可再生能源中長期發展規劃（2007年9月）；9、國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知（發改投資20062787號）；10、國家發展改革委關于印發固定資產投資項目節能評估和審查指南（2006）的通知（發改環資200721號）；11、建設部關于貫徹國務院關于加強節能工作的決定的實施意見（建科2006231號）；12、關于加強工業固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知（工信部節2010135號）；13、關于印發山東省固定資產投資項目節能評估和審查實施暫行辦法的通知）；14、山東省人民政府辦公廳關于切實做好固定資產投資項目節能評估審查工作的通知（魯政辦發200742號）15、關于印發實施細則（試行）的通知（魯發改辦20101691號）16、山東省人民政府辦公廳轉發省經濟和信息化委等部門關于加快太陽能光熱系統推廣應用的實施意見的通知（魯政辦發2009119號）17、山東省人民政府辦公廳轉發省經貿委關于加快淘汰落后產品生產能力促進工業結構優化升級的意見的通知（魯政辦發200696號）18、關于印發節能減排綜合性工作實施方案的通知（魯政發200739號）19、山東省可再生能源建筑應用發展規劃（20082012）20、煙臺市城市節約用水管理辦法（三）相關標準與規范1、公共建筑節能設計標準（GB 50189-2005）；2、綠色建筑評價標準（GB /T50378-2006）；3、節電技術經濟效益計算與評價方法（GB/T 13471-2008）；4、通風與空調工程施工質量驗收規范（GB 50243-2002）；5、民用建筑熱工設計規范（GB 50176-93）；6、建筑照明設計標準（GB 50034-2004）；7、建筑采光設計標準（GB/T 50033-2001）；8、外墻外保溫工程技術規程（JGJ 144-2004）；9、建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范（GB 50242-2002）；10、空調通風系統運行管理規范（GB 50365-2005）；11、采暖通風與空氣調節設計規范（GB 50019-2003）；12、城市熱力網設計規范（CJJ 34-2002）；13、綜合能耗計算通則（GB/T 2589-2008）；14、企業節能量計算方法（GB/T 13234-2009）；15、節能監測技術通則（GB/T 15316-2009）；16、用能設備能量測試導則（GB/T 6422-2009）；17、工業企業能源管理導則（GB/T 15587-2008）；18、用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB 17167-2006）；19、評價企業合理用熱技術導則（GB/T 3486-1993）；20、評價企業合理用電技術導則（GB/T 3485-1998）；21、節水型企業評價導則（GB-T 7119-2006）；22、風機、泵類負載變頻調速節電傳動系統及其應用技術條件（GB/T 21056-2007）；23、風機機組與管網系統節能監測（GB/T 15913-2009）；24、企業節能標準體系編制通則（GB/T 22336-2008）；25、公共建筑節能改造技術規范（JGJ 176-2009）；26、公共建筑節能檢測標準（JGJ/T 177-2009）；27、固定資產投資工程項目可行性研究報告及初步設計節能篇（章）編寫通則（Q/CNPC 64-2002）。二、能耗狀況和能耗指標分析項目耗能的主要能源種類為電力。采取一切可能的辦法，大力促進資源節約，對環境影友好地健康發展意義重大。從項目需要及當地能源供應來看，項目選用電力作為生產能源是合理的，供應是有保證的。1、水本項目用水主要為：職工生活用水（主要包括職工飲用、洗滌、沖廁等用水），公司員工為200人，用水定額每人50L/天，日用水量為10000L，年工作250天，年用水量為2500000L，即用水為2500噸/年。項目用水來源于市政管網，其水質符合生活飲用水衛生標準。2、電1）生產用電依據工業與民用配電設計手冊，本項目采用需要系數法對項目年用電量進行核算。具體核算如下：年電能消耗量（kWh）：Wn =nPjsTn式中：Pjs有功功率；n年平均負荷系數，取0.84；Tn年工作時間，取1860h；項目裝機總容量為539.98kW，有功功率Pjs =350.99kw；年電能消耗量Wn =350.990.841860/10000=54.84（萬kWh）2）照明用電照明用電負荷估算采用單位面積功率法（摘自工業與民用配電設計手冊。即：PC=PeS/1000kwPC-有功功率kwPe-單位面積功率W/m2（負荷密度）S-建筑面積m2照明用電量=照明建筑面積負荷密度需要系數用電時間 =2257030/10000.36250/10000=30.47（萬kWh）本項目總用電量為85.31萬kwh。項目消耗的能源種類主要是電力，耗能工質為新鮮水。項目年綜合能耗如下：序號主要能源和耗能工質名稱折標煤系數實物能源實物能源年耗量折標煤（t）備注計量單位年耗量1新鮮水0.0857kg/tt25000.212電0.1229kg/kwh萬kwh85.31104.85合計105.06三、節能措施和效果1、原則：（1）合理選擇和利用能源，因地制宜地選擇能源種類和質量，減少自產能源的種類和數量，盡可能做到能源綜合利用。（2）采用先進合理的節能設備。（3）動力站房盡量布置在接近負荷中心，減少線路損耗；根據生產流程合理布局，使運距短捷。2、合理選擇設計參數根據國家有關標準尤其是行業標準，將國內已投產的同類項目資料對比分析，提出合理的生產工藝流程和設計參數，避免參數取值過高，使建構筑物及設備過大，形成“大馬拉小車”，造成能源浪費。認真貫徹國家產業政策和行業設計規范，嚴格執行節能規定，努力做到合理利用能源和節約能源。3、采用合理的處理工藝（1）各工藝專業在系統設計中進行優化，以選擇最佳的系統方案，提高全廠熱效率和水的利用率，降低廠用電率，節約能源。（2）設計中吸取已建同類工程的成熟經驗，優化各工藝系統設計方案，使各工藝系統簡潔安全，使廠房布置緊湊合理，節省了管道和壓力損失，節省了投資。本項目在工藝平面布置時，將變電所布置在車間內靠近各自的負荷中心，以滿足各專業的節能要求。（3）水系統在各進排水口裝設流量計，便于節能計量和分析，調整運行參數。提高各系統的自控、管理水平，加強計量。（4）廠區總平面布置中，合理布置生產工藝，盡量縮短半成品的運輸距離，以減少室外管道、溝道和電纜長度。如布置靠近電力出線方向，節省電纜長度。4、設備節能（1）在工藝設備選型上及方案確定上盡可能使生產任務與設備能力相平衡，充分發揮設備生產效率，在為確保生產能正常運行所必須的備用設備外，不留過多的富余量及備用機臺，在確定產品規模時，要照顧到關鍵設備的能力，力求其規模經濟合理。（2）所用設備在滿足產品技術要求的前提下，優先選擇能耗低的設備，避免“大馬拉小車”。（3）全廠采用高效節能燈，在同樣功率下，光通量較普通光源大，從而達到提高光效和節約能源目的。電動機變壓器均采用高效率、低損耗的設備，降低電消耗。（4