標(biāo)準(zhǔn)化庫房制度1目的及適用范圍為了規(guī)范公司物料流轉(zhuǎn)程序，實(shí)行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序適用于*有限公司。2術(shù)語和定義無3管理職責(zé)3.1 生產(chǎn)部：訂單的評審接單，生產(chǎn)計劃的擬定和實(shí)施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補(bǔ)及產(chǎn)成品交庫。3.2 物控部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與評審、價格的核定、物料采購下單及跟催；原材料和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理，安全庫存量缺料報警。3.3 產(chǎn)品開發(fā)部：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(BOM)清單制作。3.4 品管部：負(fù)責(zé)進(jìn)料（IQC）、退料、退貨及成品進(jìn)倉時物品的品質(zhì)狀態(tài)和責(zé)任的判定。負(fù)責(zé)對本控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)管理與考核。4管理程序4.1采購原材料進(jìn)倉程序4.1.1采購員根據(jù)銷售訂單評審結(jié)果和生產(chǎn)部T+2周計劃及供應(yīng)商的供貨周期，合理安排采購計劃并下單，采購員用V8系統(tǒng)下采購訂單（QG/FX-07.13表2）時必須注明生產(chǎn)訂單號、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的采購訂單到相關(guān)倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。4.1.2供應(yīng)商送貨到公司后，倉管員根據(jù)采購訂單對照供應(yīng)商的送貨單和實(shí)物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)核對無誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進(jìn)料檢驗(yàn)(送貨單有報檢單欄)。4.1.3倉管員接到IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果后,根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標(biāo)識卡存卡（QG/FX-07.18表1）標(biāo)識清楚，辦理進(jìn)倉手續(xù)。4.1.4不合格品倉管員應(yīng)在第一時間通知采購員或廠家進(jìn)行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。4.1.5因IQC檢驗(yàn)需要辦理暫收手續(xù)的物料，檢驗(yàn)員要在送貨單上注明“暫收待檢”字樣，倉管員不給予打單，直到接到IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)報告（QG/FX-08.03表1）后按流程辦理手續(xù)。4.1.6為了降低公司的倉儲成本，泡沫、海綿、紙箱、噴粉五金件到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質(zhì)、適量。4.1.7材料進(jìn)倉后，相應(yīng)倉管員進(jìn)行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。4.1.8對于IQC判定“回用”、“選用”的材料倉管員要安排區(qū)分放置、區(qū)分標(biāo)識，并做好記錄。4.2退貨處理程序4.2.1倉庫辦理過暫收或進(jìn)倉手續(xù)的物料，經(jīng)品管部IQC檢驗(yàn)屬來料不合格品，倉管員要及時通知采購員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。4.2.2倉管員填寫紅色原材料進(jìn)倉單（QG/FX-07.21表1）返沖退貨。 4.3原材料及成品倉管理4.3.1材料發(fā)放原則4.3.1.1各類材料的發(fā)出，專用件嚴(yán)格按訂單、按生產(chǎn)計劃發(fā)放;專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進(jìn)倉月份的顏色標(biāo)簽遵循先進(jìn)先出的原則組織發(fā)放。4.3.1.2對有期限的物料按有效期的先后為準(zhǔn)的發(fā)料原則。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉庫必須優(yōu)先發(fā)放原則。4.3.1.4對IQC判定回用或挑選使用的物料要優(yōu)先發(fā)放原則。4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數(shù)量依最少量發(fā)放原則。4.3.1.6未檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁發(fā)放原則。4.3.2原材料發(fā)放依據(jù)4.3.2.1各倉管員嚴(yán)格按照生產(chǎn)車間領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物料。4.3.2.2因特殊原因，需領(lǐng)代用材料，領(lǐng)料單（QG/FX-07.21表2）必須附有產(chǎn)品開發(fā)部、品管部確認(rèn)簽字的相關(guān)文件。 4.3.2.3若訂單有環(huán)保（ROHS）等特殊要求的，必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認(rèn)真做好可追溯性信息記錄。4.3.3原材料發(fā)放程序 4.3.3.1各車間由統(tǒng)計員開出領(lǐng)料單，必須完整填寫領(lǐng)料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/型號、數(shù)量，經(jīng)車間主任審核簽字。4.3.3.2倉管員核對領(lǐng)料單與訂單生產(chǎn)評審單（QG/FX-07.02表1-1）（冰），并嚴(yán)格按照領(lǐng)料單限額發(fā)料。4.3.3.3凡是超訂單批量領(lǐng)料或退料后補(bǔ)領(lǐng)材料，領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車間主任審核后方可辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。4.3.3.4 同一份領(lǐng)料單填寫的物料必須當(dāng)天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。4.3.3.5 同一份領(lǐng)料單只能領(lǐng)用倉庫同一貨位的物料。4.3.3.6 對于返包、返修、樣機(jī)等領(lǐng)料必須有相關(guān)部門書面聯(lián)絡(luò)且部門主管簽字，倉管員方可按領(lǐng)料單發(fā)料。4.3.3.7領(lǐng)料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。4.3.3.8結(jié)束訂單時，倉管員要及時對已發(fā)放的專用物料進(jìn)行標(biāo)注，以免車間重復(fù)領(lǐng)料。4.3.4委外加工收發(fā)料程序4.3.4.1需要委外加工的物料各采購員根據(jù)生產(chǎn)部主生產(chǎn)計劃和供應(yīng)商供貨周期用V8系統(tǒng)下委外發(fā)貨通知單（QG/FX-07.21表3），經(jīng)采購主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉負(fù)責(zé)發(fā)貨的倉管員作為發(fā)貨依據(jù)。4.3.4.2車間統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進(jìn)度情況通知負(fù)責(zé)發(fā)貨的倉管員，包括發(fā)貨物料名稱、數(shù)量及廠家等相關(guān)情況。4.3.4.3倉管員和車間統(tǒng)計員共同點(diǎn)數(shù)、確認(rèn)簽字，嚴(yán)格按照委外發(fā)貨通知單辦理委外加工手續(xù)。 4.3.4.4采購員根據(jù)生產(chǎn)部主生產(chǎn)計劃和安全庫存量等情況通知廠家適物、適時、適量、適質(zhì)送貨。4.3.4.5供應(yīng)商送貨到廠后倉管員通知品管部IQC驗(yàn)貨，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.3.5車間退料處理程序 4.3.5.1凡車間領(lǐng)用物料需要退倉，必須由領(lǐng)料員完整填寫紅色領(lǐng)料單反沖退貨，并注明退料原因、品質(zhì)狀態(tài)，經(jīng)車間主任審核，品管部巡檢確認(rèn)簽字后方可退倉。4.3.5.2倉管員根據(jù)領(lǐng)料員領(lǐng)料單核對實(shí)物名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)，真實(shí)無誤方可辦理退料手續(xù)。4.3.5.3對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的（作業(yè)）不良品，可退回廠家的，領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上增加注明相應(yīng)班、組，以便責(zé)任追溯和成本核算。4.3.6報廢品處理程序4.3.6.1各車間需要報廢的材料必須由各車間統(tǒng)計員填寫不合格品報廢申請表（QG/FX-08.04 表3）經(jīng)生產(chǎn)工藝員和檢驗(yàn)組長確認(rèn)簽字，工藝主管審核，生產(chǎn)部長批準(zhǔn)，方可有效。4.3.6.2車間領(lǐng)料員根據(jù)不合格品報廢申請表審批的內(nèi)容負(fù)責(zé)將報廢物料退到廢品倉庫。4.3.6.3倉管員依不合格品報廢申請表核對報廢實(shí)物名稱、數(shù)量/重量，并登記、做帳，將財務(wù)和倉庫聯(lián)留底。4.3.6.4負(fù)責(zé)處理報廢品的物資回收助理在處理報廢品時必須和經(jīng)辦人員一起清點(diǎn)數(shù)量或過磅，并在不合格品報廢申請表上簽字。4.3.7成品進(jìn)倉程序4.3.7.1成品倉實(shí)行分區(qū)管理，設(shè)立專門區(qū)域存放未辦理正式入庫手續(xù)的成品。4.3.7.2車間與成品倉每天辦理二次成品入庫手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產(chǎn)成品的對數(shù)，8：45前完成V8數(shù)據(jù)處理；每天下午13：30前完成上午入庫產(chǎn)品的對數(shù)，下午14：30前完成V8數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理完成后由車間打印出庫單，經(jīng)車間主任或主管審核，品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后交成品倉簽字確認(rèn)。出庫單車間與倉庫各執(zhí)一聯(lián)作為進(jìn)倉依據(jù)。4.3.7.3成品管理員建立標(biāo)識卡存卡，標(biāo)識清楚，并記錄入帳，隨時檢查帳、卡、物是否一致。4.3.7.4銷售退貨成品必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人用紅筆完整填寫紅色國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單（QF/FX-07.06 表3-1）/國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單（QF/FX-07.06 表3-2）沖消，經(jīng)品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，方可辦理退倉手續(xù)。4.3.7.5車間生產(chǎn)的所有成品必須按要求辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，不允許銷售部門直接從車間提貨。4.3.7.6 V8系統(tǒng)成品倉數(shù)據(jù)結(jié)賬時間定為次月2日上午9點(diǎn)，結(jié)賬后不再進(jìn)行上期賬目調(diào)整。4.3.8成品、散件出倉程序4.3.8.1業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)客戶要貨要求及本公司庫存成品情況，填寫國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單/國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單，由部門經(jīng)理審核，財務(wù)部會計確認(rèn)后有效。4.3.8.2業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得直接從車間提貨發(fā)出，并需在出貨前至少2小時提交發(fā)貨通知單，通知單應(yīng)注明成品發(fā)貨員發(fā)貨批次號、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號等內(nèi)容，并告之車牌號、貨柜號等內(nèi)容。4.3.8.3成品發(fā)貨員根據(jù)國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單/國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單確認(rèn)倉庫庫存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結(jié)果打單交財務(wù)部。4.3.8.4成品發(fā)貨員待發(fā)貨結(jié)束后在標(biāo)識卡上做好記錄，并第一時間進(jìn)行電腦做帳。4.3.8.5倉庫每天銷售出倉業(yè)務(wù)的單據(jù)必須在2個工作日內(nèi)打單上交財務(wù)部。4.3.8.6出貨前客戶驗(yàn)貨、檢驗(yàn)技術(shù)測試、取樣展示等兩天內(nèi)可歸還的成品，必須填寫借用單（QG/FX-07.21表5），并由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。4.3.8.7成品管理員根據(jù)借用單發(fā)貨，減卡。4.3.8.8經(jīng)辦人歸還成品時，倉管員必須在原借用單上注明歸還產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量及品質(zhì)狀態(tài)，倉管員和歸還人雙方確認(rèn)簽字。4.3.8.9若上述情況出庫成品超過三天必須按銷售出倉和退貨程序辦理相關(guān)手續(xù)。4.3.9盤點(diǎn) 為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤點(diǎn)。4.3.9.1盤點(diǎn)原則：a)靜態(tài)盤點(diǎn)，車間領(lǐng)料員盤點(diǎn)前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點(diǎn)對賬。b)實(shí)盤實(shí)報，盤點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。4.3.9.2盤點(diǎn)方法a)分區(qū)盤點(diǎn)：將倉庫管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤點(diǎn)。b)經(jīng)常性盤點(diǎn)：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。c)定期盤點(diǎn)1）由財務(wù)部組織，各車間、倉庫按規(guī)定時間（月底）對物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。2）盤點(diǎn)時必須在標(biāo)識卡上注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤點(diǎn)人等,并做好盤點(diǎn)記錄。3）盤點(diǎn)表經(jīng)部門主管確認(rèn)簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務(wù)抽盤人。4）財務(wù)部組織月初定期盤點(diǎn)抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數(shù)量5項(xiàng)以上， 若抽盤到貨物數(shù)量與倉管員所報數(shù)量不準(zhǔn)：A類物資有一項(xiàng)、B類有兩項(xiàng)、C類有三項(xiàng)，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務(wù)部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務(wù)部將進(jìn)行全公司通報并給予考核。 4.3.9.3 盤盈盤虧處理要求a)當(dāng)倉管員對倉庫貨物盤點(diǎn)時出現(xiàn)盤虧或盤盈時，要求倉管員重盤所有虧盈貨物，檢查有無盤錯；b)當(dāng)重盤確定物與帳卡不符時，查明所有盤虧或盤盈的全部原因，進(jìn)行分析處理；c)盤虧或盤盈原因分析后，對外協(xié)廠少送缺數(shù)的要求外協(xié)補(bǔ)數(shù)，對車間、檢驗(yàn)員或其它部門領(lǐng)用或耗用未開領(lǐng)料單的要求補(bǔ)回領(lǐng)料單，對自己入錯數(shù)的應(yīng)當(dāng)對單查清改正過來，可糾正的一切糾正后，用V8系統(tǒng)打印出倉庫物料收發(fā)存報表（QG/FX-07.21表6）送財務(wù)部。d) 盤虧或盤盈原因分析后, 倉庫編制盤盈盤虧報表（QG/FX-07.21 表7）交部門領(lǐng)導(dǎo)審核（對超出盈虧允許范圍的出具考核方案），品管部、財務(wù)部會簽，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)帳處理。e) 盤盈盤虧允許范圍: A類物資（單價5元）：允許范圍金額、種類都為，即不能有一種貨物盤盈盤虧；B類物資（單價3元5元）：允許范圍金額為100元，種類為2，即100種物料中允許2種。C類物資（單價3元）：允許范圍金額為100元，種類為3，即100種物料中允許3種。f)盤盈盤虧對倉管員及主管領(lǐng)導(dǎo)的考核標(biāo)準(zhǔn): A 貨物盤盈盤虧種類超過允許范圍，總金額未超過100元，給予倉管員通報批評；B貨物盤盈盤虧金額超過100元倉管員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)扣罰并通報批評，對倉管員的經(jīng)濟(jì)扣罰公式為：貨物盤盈盤虧扣罰金額 （貨物盤盈盤虧金額100）0.2C貨物盤盈盤虧金額數(shù)10000元的除進(jìn)行扣罰外，調(diào)離倉管員崗位，并對其主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)扣罰。6 庫房管理要求6.1為了確保本管理流程嚴(yán)格有效的實(shí)行，特配制相應(yīng)表格，所有表格均由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、審批，歸口為財務(wù)部。6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時巡回盤點(diǎn)倉庫物料，并每天9點(diǎn)鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。6.3倉庫所有進(jìn)倉單據(jù)必須在四個工作日內(nèi)打印制單，并上交財務(wù)部。6.4采購員每天對倉庫的帳、卡、物進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后跟相應(yīng)倉管員進(jìn)行核對，并上報物控部部長，并對相關(guān)人員給予考核。6.5要求各倉管員嚴(yán)格按照采購訂單（QG/FX-07.13 表2）及訂單生產(chǎn)評審單收發(fā)物料。7 相關(guān)文件QG/FX-07.13 采購管理程