咪兔商城發展規劃第一階段一、網站系統建設（一）系統建設基于O2O模式，利用互聯網開發技術，采用當前最先進的PHP及HTML5語言程式，初步建立符合咪兔O2O商城發展需求的較完善的網站系統。（二）資金需求根據市場行情及咪兔商城專業定制開發的需求，初步擬投資50萬元進行系統開發。資金主要用于網站系統建設費用、獨立專享服務器費用、技術開發團隊人工費用等。（三）計劃時間從2015年10月20日開始實施建設，按照目前的開發進度情況，初估定于2016年1月25日前完成系統建設及檢測調試工作，2016年1月30日正式上線。整個實施建設周期為100個自然日。二、人才配備（一）團隊組建根據需求情況，公司目前通過多渠道引進多方面技術人才共21人，其中，技術開發部4人、運營部2人、品牌部1人、渠道部1人、網絡推廣部3人、線下市場部3人、客服部4人、財務部3人。后續將增加村級體驗店工作人員9人，其中，每個村級體驗店3人，包括店長1名、物流配送員1名、顧問1名。（二）人員薪資1.技術部4人。技術部對經驗、技術要求較高，按目前池州的水平，平均500010000元/人，部門綜合成本為40000元/月。2.運營部2人。薪資水平較高，部門綜合成本為8000元/月。3.品牌部1人。薪資水平中等，部門綜合成本為3000元/月。4.渠道部1人。薪資水平中等，部門綜合成本為3000元/月。5.網絡推廣部3人。薪資水平中等，平均工資3000元左右，部門綜合成本為9000元/月。6.線下市場部3人。薪資水平較低，平均工資2000元左右，部門綜合成本為6000元/月。7.客服部4人。客服工作大部分屬于基礎崗位，平均工資2000元左右，部門綜合成本為8000元/月。8.財務部3人。部門綜合成本9000元/月。9.村級體驗店工作人員9人。1個村級體驗店3個人，共6000元/月，3個店共計1.8萬元/月。綜上所述，團隊薪資成本10.7萬元/月。第一階段6個月維持在64.2萬元左右。因為第一階段為網站集中開發時間，運營推廣方面人員暫時不配備。以上成本屬于基礎成本，根據實際情況可能會增加崗位需求，所以，人員薪資前期綜合成本在70萬元左右。三、招商計劃（一）招商目標按照優質供應商的甄選標準，經過咪兔商城對產品品質的嚴格把控，通過多次召開招商會議，積極爭取引進供應商70家。供應商主要以池州本地企業為主，其中包括：農特產品企業25家、服裝針織企業10家、家居家電企業10家、農資企業10家、食品企業10家、其他類型企業5家。（二）計劃時間2015年12月20日至2016年1月20日，完成招商20家的任務。（召開1次招商會，時間暫不定）2016年1月21日至2016年2月21日，完成招商20家的任務。2016年2月22日至2016年3月22日，完成招商30家的任務。（召開1次招商會，時間暫不定）四、村級模范體驗店開發（一）體驗店整體設計方案根據咪兔商城O2O開發模式，并結合當地實際情況，初步制定村級模范體驗店的布置及整體裝修方案。（二）資金規劃3家村級模范體驗店初步預計21萬元，每個村級模范體驗店預計需投資7萬元，包括場地租賃費、店鋪裝修費、硬件設備費用、人員薪資費用、推廣費用等。（三）時間計劃2015年12月30日前，完成村級模范體驗店的整體設計方案及選址工作。2016年2月6日前，建成3家村級模范體驗店。五、農村物流體系建設（一）計劃目標物流體系建設初步以傳統快遞物流企業為主，以村級體驗店為中轉中心，自建村級物流配送體系。（二）資金需求每個村級模范體驗店配備小型電動三輪車1輛、配送人員1名。前6個月，預計需求資金2萬元。3個體驗店，共計6萬元。（三）時間計劃結合村級體驗店的落實完成情況，2016年2月6日前初步建立當地農村物流體系雛形。六、政府對接積極爭取與政府相關部門取得聯系，在政府的支持與幫助下，加快推進工作進度，及時搶占農村電商空白市場。行動計劃表和投資需求表見結尾處表1和表2。第二階段一、網站系統完善與優化根據用戶的反饋和需求，不斷優化完善符合自己特色的咪兔電商系統，根據資金情況計劃開發移動端APP應用。時間：長期。二、人才配備根據需求及發展情況，預計增加各類人才40人，共計70人。整個團隊結構為：技術開發部8人、運營部4人、品牌部2人、渠道部2人、網站推廣部6人、線下市場部11人、客服部4人、財務部3人，另有村級體驗店30人。三、招商計劃在原有70家供應商的基礎上，淘汰不合格的供應商。2016年上半年，計劃招商200家，其中，主動入駐50家，自主定向招商150家。2016年下半年，計劃招商200家，其中，主動入駐100家，自主定向招商100家。四、農村體驗店開發（一）開發目標2016年全年完成全池州地區村級體驗店的鋪設定點工作，共計體驗店730家，全部為招商入駐型體驗店，其中，鎮級體驗店45家、村級體驗店685家。具體開發計劃分為以下兩步：2016年上半年，完成鎮級體驗店20家，完成村級體驗店200家。2016年下半年，完成鎮級體驗店25家，完成村級體驗店485家。（二）資金規劃全部為招商入駐型體驗店，無須投入人員、硬件及其他費用。相關資金主要用于培訓各個招商入駐型鎮級體驗店及村級體驗店的工作人員。培訓方式以咪兔電商內部培訓（免費培訓）和第三方培訓（資金暫不定）相結合的方式。（三）培訓時間計劃2016年2月6日前，完成咪兔電商內部培訓體系建設，確定與第三方培訓機構的合作方式及培訓費用。五、農村物流體系建設在原有物流配送體系的基礎上，繼續完善農村物流體系建設。第三階段一、網站系統建設根據用戶的反饋和需求，繼續不斷優化完善符合自己特色的咪兔電商系統及移動端APP應用。二、人才配備根據需求及發展情況，開發池州地區以外的市場需求。具體人才配備情況，視發展情況而定。三、農村體驗店開發繼續優化池州地區原有體驗店的服務體系，并進一步開發池州地區以外的市場，按照安慶、銅陵、蕪湖馬鞍山、宣城、黃山六安、合肥、滁州蚌埠、淮南、阜陽宿州、淮北、亳州的由近到遠的順序逐步推進，加快占據安徽農村電商市場。四、農村物流體系建設繼續完善池州地區村級物流體系，并隨著規模的逐步壯大，進一步開拓池州地區以外的村級物流體系建設。表1 行動計劃表序號項目內容完成時間1網站系統建設系統建設及調試檢測工作2016年1月25日系統上線2016年1月30日2招商計劃完成招商20家2016年1月20日完成招商20家2016年2月21日完成招商30家2016年3月22日3村級模范體驗店開發完成村級體驗店的整體設計方案及選址工作2015年12月30日建成1家村級模范體驗店2016年1月15日建成1家村級模范體驗店2016年1月