1 目 錄 1 總論 . 1 1.1 項目簡況 . 1 1.2 龍頭企業簡介 . 3 1.3 編制原則及依據 . 6 1.4 研究范圍及內容 . 7 1.5 項目特色 . 8 1.6 研 究結論及技術經濟指標 . 9 2 項目建設的背景和必要性 . 12 2.1 項目背景 . 12 2.2xx 市家禽業概況 . 14 2.3xx 縣畜牧業發展概況 . 18 2.4 項目建設的必要性及意義 . 19 2.5 我市水禽業發展對策措施 . 22 3 市場分析及需求預測 . 26 3.1xx 市水禽業發展現狀 . 26 3.2 我市家禽業發展規劃目標 . 29 3.3 禽產品需求預測 . 30 3.4 良種禽苗需求預測 . 32 4 產業化運作模式分析 . 34 4.1 指導思想 . 34 4.2 項目發展總體思路 . 34 4.3 產業化運作模式 . 36 4.4 產業化實施的要點 . 37 4.5 完善社會化服務體系 . 37 4.6 項目實施階段的重點工作 . 38 4.7 加強組織領導 . 39 5 建設規模、建設內容及產品方案 . 40 5.1 建設規模 . 40 5.2 建設內容 . 40 5.4 產品方案 . 41 2 6 項目區基本情況及建設選址 . 42 6.1 項目區基本情況 . 42 6.3 建設地址 . 45 7.肉鴨養殖技術方案 . 47 7.1 肉鴨飼養技術方案 . 47 7.2 飼料生產技術方案 . 49 7.3 有機復合肥料生產技術方案 . 50 7.4 主要技術指標 . 51 7.5 設備方案 . 52 8 原輔材料、燃料動力消耗及供應 . 55 8.1 項目生產計劃 . 55 8.2 祖代種鴨需要量及供應 . 55 8.3 養殖場飼料消耗量及供應 . 55 8.4 飼料廠原料消耗量及供應 . 56 8.5 燃料動力 . 56 9 工程建設方案 . 58 9.1 設計依據 . 58 9.10 配合飼料車間建設方案 . 68 9.11 有機復合肥料生 產車間建設方案 . 70 10 公 用及配套設施 . 72 10.1 供電設計 . 72 10.2 給排水設計 . 74 10.3 供熱 . 77 10.4 通訊設施 . 77 11 消防、環保、安全及節能措施 . 78 11.1 消防 . 78 11.2 環境保護 . 79 11.3 安全與勞動衛生 . 80 11.4 衛生防疫 . 83 11.5 無害化處理 . 85 11.6 安全急救及職業安全教育 . 85 3 11.7 節能措施 . 85 12 組織機構 . 87 12.1 機構設置及定員 . 87 12.2 人力資源及人員培訓 . 87 12.3 公司總體營運模式 . 88 13 項目實施計劃 . 92 13.1 項目實施計劃 . 92 13.2 種鴨發展計劃 . 92 13.3 商品代肉鴨發展計劃 . 93 13.4 招投標方案 . 93 14 投資 估算及資金籌措 . 95 14.1 投資估算 . 95 14.2 資金籌措 . 106 14.3 融資分析 . 107 15 經濟效益及社會效益評價 . 109 15.1 經濟效益評價依據、原則和方法 . 109 15.2 基礎數據測算 . 110 15.3 財務評價 . 114 15.4 不確定性分析 . 115 15.5 社會效益評價 . 117 16 項目風險分析 . 119 16.1 技術風險 . 119 16.2 市場風險 . 119 15.3 疫病風險 . 119 16.4 政策風險 . 120 16.5 融資風險 . 120 17 結論及建議 . 121 17.1 研究結論 . 121 17.2 項目的突出特點 . 122 17.3 建議 . 123 1 1 總論 1.1 項目簡況 1.1.1 項目名稱 :良種鴨繁育體系及產業化工程建設項目 1.1.2 項目業主 : xxxx 農業開發有限公司 1.1.3 法人代表 : 1.1.4 業主地址 : xx 市 xx 縣三合鎮濱江西路八支路 5 號 1.1.5 項目地址 1、祖代種 鴨 養殖場： xx 縣 xx 鎮 xx 村。 2、父母代種鴨養殖場：分布在 xx 的名山、十直、鎮江、虎威、樹人、 三合、高家、湛普、興義、龍孔、雙路，以及墊江扛家鄉移民安置點等移民鎮 。其中項目承擔單位負責分別在 xx 縣 xx 鎮和高家鎮各建設一個父母代種鴨養殖示范場。 3、商品代肉 鴨示范 養殖場及養殖 專業戶（場） ：分布在 xx 的名山、十直、鎮江、虎威、樹人、 三合、高家、湛普、興義、龍孔、雙路等移民鎮 及周邊的忠縣、長壽、涪陵、石柱、墊江扛家鄉等區縣的移民 安置 鄉鎮，重點在 xx 江北片區。 4、飼料加工車間： xx 縣 xx 鎮 xx 村。 5、有機復合肥料車間： xx 縣 xx 鎮。 1.1.6 建設內容及規模 良種鴨繁育體系及 產業化工程由養殖和加工兩部分組成，養殖部分包括祖代、父母代、商品代鴨的飼養及與之相 配套的飼料、肥料生產。加工部分（另立項目建設）包括冷藏保鮮食品、小包裝休閑食品 2 和方便食品等幾部分。 本項目為產業化工程的養殖及 配套飼料、肥料生產部分，建設內容及規模為： 1、祖代種鴨養殖場： 1 個，飼養規模 2500 套，年出欄種鴨苗 20萬只，建筑面積 5280 平方米，占地 20 畝。 2、父母代種鴨示范養殖場：共 12 個，飼養規模 6 萬套，年出欄商品鴨苗 1200 萬只，總建筑面積 59760 平方米，總占地 204 畝 。其中：示范養殖場 2 個，飼養規模 1 萬套，建筑面積 9960 平方米，占地 34 畝。 3、 商品代肉鴨養殖專業戶：發展 6000 戶商品肉鴨養殖戶，年出欄商品肉鴨 1200 萬只，戶 年均出欄 4 批，計 2000 只 /戶 。 建設商品代肉鴨養殖示范場 1 個，年出欄 2 萬只 /年，建筑面積3200 平方米，占地 13 畝。 4、飼料生產車間：年產配合飼料 10 萬噸，建筑面積 3980 平方米，占地 20 畝。 5、 有機復合肥料 生產車間：年產 有機復合肥料 2 萬噸，建筑面積 5300 平方米，占地 15 畝。 1.1.7建設周期 :24個月 1.1.8項目總投資： 包括龍頭企業、專業大戶在內，項目總投資6572.75萬元，其中： 1、龍頭企業實施部分總投資為 2887.45 萬元，其中：建筑工程費用 1205.77 萬元，設備費 577.16 萬元，安裝工程費 17.31 萬元，工程建設其它費用 192.45 萬元，基本預備費 199.27 萬元，建設期利息107.10 萬元，鋪底流動資金 588.39 萬元。 3 2、 10 個專業大戶投資部分總投資為 3685.30 萬元，其中：建筑工程費用 1754.03 萬元，設備費 1224.00 萬元，安裝工程費 36.72 萬元，工程建設其它費用 238.15 萬元，基本預備費 325.30 萬元，建設期利息 107.10 萬元。 1.1.9 資金籌措 表 1-1 龍頭企業及專業大戶實施部分建設資金籌措表 投資主體 實施內容 總投資 （萬元） 資金來源 自籌資金 （萬元） 國家三峽庫區產業發展基金補助（萬元） 融資 貸款 （萬元） 龍頭企業實施部分 祖代種鴨場 1 個，父母代種鴨場 2 個，肉鴨示范場1 個，混合飼料車間，有機肥車間。 2887.45 909.96 577.49 1400 養殖專業大戶實施部分 父母代種鴨場 10 個 3685.30 1148.24 737.06 1800 合計 6572.75 2058.2 1314.55 3200 比重 100% 31.31% 20% 48.69% 1.1.10 為了全面反映產業化工程的總投資，在此對 養殖 專業戶的總投資作了框算，但不 包含在本項目內。 項目區 6000 個移民養殖 專業戶 總投資 9000 萬元， 其中：政府補助 900 萬元，養殖戶自籌或以工代投 5100 萬元，申請融資（如龍頭企業賒銷鴨苗和飼料）或信用社貸款 3000 萬元。平均每個養殖戶投資 15000 元，政府補助 1500 元，融資或貸款 5000 元， 養殖戶自籌 8500 元。 1.2 龍頭企業簡介 良種鴨繁育體系及 產業化工程由養殖和加工兩部分組成，養殖部分包括祖代、父母代、商品代鴨的飼養及與之相配套的飼料、肥料生產。加 工部分（另立項目建設）包括冷藏保鮮食 4 品、小包裝休閑食品和方便食品等幾部分。 本項目為產業化工程的養殖及配套飼料、肥料生產部分，建設內容及規模為： 1、祖代種鴨養殖場： 1 個，飼養規模 2500 套，年出欄種鴨苗 20萬只，建筑面積 5280 平方米，占地 20 畝。 2、父母代種鴨示范養殖場：共 12 個，飼養規模 6 萬套，年出欄商品鴨苗 1200 萬只，總建筑面積 59760 平方米，總占地 204 畝 。其中：示范養殖場 2 個，飼養規模 1 萬套，建筑面積 9960 平方米，占地 34 畝。 3、 商品代肉鴨養殖專業戶：發展 6000 戶商品肉鴨養殖戶，年出欄商品肉鴨 1200 萬只，戶 年均出欄 4 批，計 2000 只 /戶 。 建設商品代肉鴨養殖示范場 1 個，年出欄 2 萬只 /年，建筑面積3200 平方米，占地 13 畝。 4、飼料生產車間：年產配合飼料 10 萬噸，建筑面積 3980 平方米，占地 20 畝。 5、 有機復合肥料 生產車間：年產 有機復合肥料 2 萬噸，建筑面積 5300 平方米，占地 15 畝。 1.1.7建設周期 :24個月 1.1.8項目總投資： 包括龍頭企業、專業大戶在內，項目總投資6572.75萬元，其中： 1、龍頭企業實施部分總投資為 2887.45 萬元，其中：建筑工程費用 1205.77 萬 元，設備費 577.16 萬元，安裝工程費 17.31 萬元，工程建設其它費用 192.45 萬元，基本預備費 199.27 萬元，建設期利息107.10 萬元，鋪底流動資金 588.39 萬元。 5 2、 10 個專業大戶投資部分總投資為 3685.30 萬元，其中：建筑工程費用 1754.03 萬元，設備費 1224.00 萬元，安裝工程費 36.72 萬元，工程建設其它費用 238.15 萬元，基本預備費 325.30 萬元，建設期利息 107.10 萬元。 xxxx農業開發有限公司是一家股份制民營企業，下設祖代種鴨場、父母代種鴨場、飼料生產車間、肉鴨加工 廠、泡菜加工廠、有機復合肥料生產車間等場（廠）。公司堅持“一業為主，多種經營，綜合開發”的方針，以“來源于社會 ,服務于社會 ,創一流產品”為宗旨 ;牢固樹立“嚴謹、高效、團結、拼搏”的企業精神，嚴守信譽和質量 ,以踏實的經營作風，誠實的工作態度迎接市場挑戰。經營范圍涉及：種植、養殖和農畜產品加工及銷售、良種水禽銷售、獸藥經營、飼料加工、有 機復合肥料等產品 。公司注冊資本金 1000萬元人民幣， 員工80余 人，其中各類 技術人員 20余人，包括三名 教授 。 xxxx 農業開發有限公司 與西南大學、 xx 畜牧科學研究院、 xx 市畜牧總站 等大專院校及科研院所的專家、教授建立了緊密的聯系，以高科技為動力，以廣大農戶為基礎、以農業綜合開發和產業化經營為方向，以“公司 +基地 +農戶”的產業化經營模式，堅持“一業為主、多種經營、綜合開發”的方針，盯準市場，充分利用三峽庫區的自然資源，加強經營管理。公司與 “五斗米”飲食文化有限公司和 “牧鴨人”餐飲公司有 著緊密的 合作關系， 公司承擔向他們提供農畜產品原料的任務，是他們的鐵定供貨商。公司正 著手建立我市第一個祖代種 6 鴨 養殖場，將成為我市蛋、肉 鴨 良繁體系的核心企業，并同時組建高效的推廣體系和防疫體系，充分發揮科技示 范作用。公司擬在產業化實施過程中堅持風險共擔，利益同享的原則，制訂適當向農戶傾斜的利益分配辦法，以保護價與市場價相結合的定價方式收購農戶的鴨產品，確保農戶的基本利益，倘若出現虧損仍將堅持保護價回收農戶的鴨產品，切實保護農戶的基本利益。 公司在運行初期，養鴨規模較小時，與 “五斗米”飲食文化有限公司和 “牧鴨人”餐飲公司簽訂定單合同，以確保產品銷售。當養鴨達一定規模后立即開展鴨肉、蛋的加工產品開發，促進養鴨產業化向縱深發展。在肉品加工方面重點與西南大學食品工程學院和“牧鴨人”餐飲公司聯合開發軟包裝“靚湯鴨”及旅游 、休閑食品，現已研制成功 10 余個旅游、休閑食品品種，并擁有成熟的良種鴨育種技術，為拓展肉鴨市場發揮了積極作用。 1.3 編制原則及依據 1.3.1 編制原則 1、嚴格遵守國家及 xx 市的有關政策、法規及條例。 2、以 xx 市畜牧業“十一五”發展規劃為指導，以肉鴨良種繁育為基礎、以養殖技術服務、收購、加工、銷售為紐帶，以經濟效益為中心，按照產業化模式進行項目規劃建設和經營管理。 3、按照先進適用原則，實施科技成果轉化，突出新工藝、新技術和設備的先進性，并與實際條件相結合，使項目具有先進性和可操作性，發揮項目的示范帶動 作用。 4、遵循可持續發展戰略，采取切實可行的有效措施治理環境污 7 染，保護環境，同時，盡可能利用“三廢”變廢為寶，并注重節約能源，降低生產成本，提高效益，增強產品的市場競爭力。 1.3.1 編制原則 1、 黨的十六屆五中全會中，有關建設社會主義新農村的相關內容。 2、 2005 年中央經濟工作會中，有關 建設社會主義新農村的相關內容。 3、國家計委頒發的建設項目可行性報告編制指南（ 2002 年）、建設項目經濟評價方法與參數（第二版）。 4、全國農業和農村經濟發展第十個五年計劃。 5、全國食品工業“十五”發展 規劃。 6、中國食物與營養發展綱要（ 2001 2005 年）。 7、 xx 市國民經濟和社會發展計劃綱要。 8、 “ xx 市家禽良種繁育體系建設規劃（ 2004 2010 年）” (送審稿 )。 9、 xx 市畜牧業“十一五”發展規劃（初稿）。 10、項目業主單位提供的其它有關資料。 1.4 研究范圍及內容 1.4.1 研究范圍 涉肉鴨良種繁殖、商品鴨規范化養殖、飼料 生產 、環境污染治理等生產環節，并重點對由項目業主單位負責實施的良繁體系建設及配套的飼料生產和環境污染治理（有 機復合肥料生產 ）等進行研究。 1.4.2 研究內 容 8 涉及項目建設的必要性、市場分析及預測、建設規模、建設方案、環保消防、安全衛生、投資及效益等方面，為項目的投資決策提供參考。 1.5 項目特色 1、良種繁育體系 建設與產業化工程有機結合。 良種繁育體系沒有產業化的支撐，將是無根之樹，難以發展壯大，實現規?；洜I。產業化缺少良種的融入，很難獲得顯著的經濟效益， 遲早會被殘酷的競爭所淘汰。兩相結合，可獲得 1 1 2 的效果，互相促進，不斷發展壯大，永遠立于不敗之地。 2、逐步發展成 股份制集團公司。 項目的最終目的在大力發展產業的同時，逐步 將龍頭企業、基地、農戶整合成利益 同享、風險共擔的聯合體，繼而 走向 包括三方眾多股東的股份制集團公司，從規模上增強市場競爭力。 3、改變常規的環境污染治理模式。將養鴨業中最大的污染物鴨糞，制成有機復合肥料，既可大量 節約治理環境污染的費用，變廢為寶，變 害為利，為產業化增加可觀的經濟效益。還可供給農家充足的有機肥料，獲得顯著的社會效益和生態效益。農民使用高效有機肥，可使作物大幅度增產。有機肥料還能改善土壤團粒結構，增強土壤的蓄水能力，從而有效地防止水土流失，改善 生態環境，實現可持續發展。 4、 養鴨產品的銷路有充分保證。項目與“五斗米”飲食文化有限公司和 “牧鴨人”餐飲 公司 建立了緊密的合作伙伴關系，同時龍頭企業還將建立自己的加工廠（包括肉食品加工廠和生物制劑廠），不 9 僅銷路有保證，還能不斷提高養鴨業的附加值，產業可因此越做做大，有力地克服了庫區產業空虛化的弊病。 5、項目充分調動了龍頭企業、 養殖大戶、專業戶和當地政府的積極性，項目的實施形成了多贏的局面。 1.6 研究結論及技術經濟指標 1.6.1 研究結論 1、本項目符合國家和 xx 市產業政策，符合社會發展需要。實施肉鴨良繁體系建設項目能夠提高良種鴨在養鴨業的比重，提高 養鴨業的科技含量和生產水平， 向消費者提 供大量優質肉鴨，滿足國內外市場需求，讓消費者吃上放心鴨肉及肉、蛋類深加工食品，對于提高人民生活水平、增強人民的身體素質、保證食品供應安全等具有積極意義。 2、本產業化項目的實施有利于調整庫區農業產業結構，增加農民收入，增加勞動就業機會，有利于社會的和諧、安定、團結，并帶動相關產業的發展。 項目有很強的帶 動效應， 通過項目可安置 6 千余戶移民或農戶或下崗職工，戶平創收 3 萬余元，純收入 6 8 千元，充分落實十六屆五中全會關于 建設新農村的相關精神 ，對于解決庫區產業“空虛化”問題具有積極作用，項目建設是必要的。 3、項目 依靠 公司的自主知識產權， 選用優良的鴨種，進行選育，培育新品系，具有可靠的技術、資金和人員保障。項目通過產、學、研相結合和“公司 +基地 +農戶”經營模式，為鴨產業化建設奠定堅實 10 的基礎。經分析，良種繁育體系建設所采取的技術路線和選育方法，是目前國內外通行的方法，在技術上是成熟可行的。 項目實施對建立、健全、完善我市鴨業良種繁育體系作出了重大貢獻，項目的建成，將徹底結束我市良種鴨無祖代飼養場的歷史，將促使我市 養鴨業步入一個新的高水平、高速度發展階段。 4、本項目是龍頭企業長遠發展規劃的重要組成部分，是公 司應對鴨肉市 場面臨機遇和挑戰的重要舉措，是實施我市畜牧業“十一五”發展規劃的重要舉措。項目資源優勢突出，市場需求大，經濟效益良好。 5、項目 立足建設 養殖小區為重點，更易實現鴨業標準化、規范化、規模化飼養，更有效的控制環境污染和疫病傳播，減少人畜共患病的傳播機會，最大限度的節約用地。 6、項目選址規劃恰當，建設規模合理，建設方案可行。 可行性研究表明，本項目技術成熟、建設條件具備、市場前景良好，項目實施單位實力雄厚，項目建設是必要的和可行的。 1.6.2 主要技術經濟指標 表 1-2 主要技術經濟指標表 序號 項 目 單 位 指 標 備注 一 建設規模 1 祖代種鴨場 套 2500 1 個 2 父母代種鴨場 萬套 6 12 個 其中：示范場 萬套 1 2 個 3 商品肉鴨示范場 萬只 2 1 個 4 移民養殖專業戶 戶 6000 5 混合飼料車間 萬 t 10 6 有機肥車間 萬 t 2 二 用地面積 畝 442 1 祖代種鴨場 畝 20 1 個 2 父母代種鴨場 畝 204 12 個 11 序號 項 目 單 位 指 標 備注 其中：示范場 畝 34 2 個 3 商品肉鴨示范場 畝 13 1 個 4 混合飼料車間 畝 20 5 有機肥車間 畝 15 三 建筑面積 1 祖代種 鴨 場 平方米 5280 1 個 2 父母代種 鴨 場 平方米 59760 20 個 其中：示范場 平方米 9960 2 個 3 商品代肉鴨示范場 平方米 3200 1 個 4 飼料加工車間 平方米 3980 5 有機復合肥料車間 平方米 5300 四 龍頭企業及養殖大戶總投資 6572.75 1 固定資產投資 萬元 5984.36 其中：土建工程 萬元 2959.80 安裝工程 萬元 1801.16 設備購置 萬元 54.03 其它費用 萬元 430.60 基本預備費 萬元 524.56 建設期貸款利息 萬元 214.20 2 流動資金 萬元 1961.30 其中：鋪底流動資金 萬元 588.39 五 移民養殖戶投資 萬元 9000 共計 6000 戶 六 主要財務評價指標 按龍頭企業及養殖大戶合并進行評價 1 銷售收入 萬元 21715.00 2 銷售成本 萬元 20784.27 3 銷售稅金 萬元 4 銷售利潤 萬元 930.73 5 平均投資利潤率 % 13.49% 6 平均投資利稅率 % 13.49% 7 全部投資回收期 年 8.86 8 貸款償還期 年 6.53 9 財務凈現值 萬元 1756.05 10 財務內部收益率 % 13.67% 11 產量盈虧平衡點 % 41.76% 七 移民養殖戶經濟效益 1 移民養殖戶總收入 萬元 24000 共 6000 戶，年出欄 1200 萬只 2 移民養殖戶總純收入 萬元 2220 3 戶均養 殖收入 元 40000 按平均每戶出欄2000 只 /年計算 4 戶均養殖純收入 元 3700 同上 12 2 項目建設的背景和必要性 2.1 項目背景 2.1.1 家禽業是農村重要的基礎產業 黨的十六大提出了到 2020 年全面建設小康社會的宏偉目標。全面建設小康社會的重點和難點在農村，特別是在三峽移民庫區更為突出。加快畜牧業發展是推進農業和農村經濟結構戰略性調整的一個重要內容。畜牧業 是農村經濟的重要組成部分， 已成為農業和農村工作大局十分重要的一環，成為穩定和發展農村經濟，增加農民收入的重點和突破口，在不少地區，已挑 起農民增收的大梁，撐起了農村經濟的半邊天。家禽業是在畜牧業中除生豬外的第二大支柱產業，是一項投資少、周期短、見效快、規模飼養效益高的養殖業。發展家禽業良種是基礎和關鍵，是養禽業增產增效的重要因素，振興農村經濟的作用日益明顯。發揮家禽品種資源優勢和良種的作用，潛力巨大，市場前景廣闊。 2.1.2 加快 家禽良種繁育體系建設是我市既定的發展目標 為加快 xx 市家禽良種繁育體系， 2004 年 xx 市有關部門編制了“ xx 市家禽良種繁育體系建設規劃（ 2004 2010 年）” (送審稿 )，提出了在 2010 年前的發展目標是：建立和完 善規范化的種禽場（測定中心） 42 個，其中家禽品種性能測定 (信息 )中心 1 個、資源保種場和祖代場 5 個、四川白鵝保種區 2 個、擴繁基地 8 個、標準化父母代種禽場 26 個 ; 2010 年種禽規模達 147.2 萬套，年供種能力達 1.5 億只（其 13 中肉雞 9000 萬只、蛋雞 3000 萬只、蛋鴨 2000 萬只、肉鵝 1000 萬只）。 2.1.3 三峽庫區產業“空虛化”嚴重， 急需扶持新的產業以帶動庫區經濟的持續發展 三峽庫區移民搬遷后，由于多種因素的影響和制約，出現了前所未有的產業“空虛化”問題，直接影響到庫區社會的穩定和三峽工程的成功。 xx 縣 處于三峽庫區的尾部，由于大量移民搬遷，產業“空虛化”問題十