2018年某大學(xué)審計(jì)處處長(zhǎng)個(gè)人述職述廉述學(xué)報(bào)告2018年，在校黨委、校行政的領(lǐng)導(dǎo)下，本人與審計(jì)處同志一道,緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)理論,積極履行職責(zé)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)總結(jié)匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建章立制，提高工作成效 1、加強(qiáng)政治思想建設(shè)。遵照學(xué)校黨委統(tǒng)一部署，認(rèn)真落實(shí)學(xué)校政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃文件精神，深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記重要講話精神，更加堅(jiān)定緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍。利用民主生活會(huì)等形式積極開展政治思想教育，堅(jiān)定心中的信仰，增強(qiáng)規(guī)矩意識(shí)和擔(dān)當(dāng)精神。通過(guò)學(xué)習(xí)及教育活動(dòng)，本人政治思想更加堅(jiān)定，工作更敢于擔(dān)當(dāng)，勇于吃苦，甘于奉獻(xiàn)，能積極為學(xué)校發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。2、加強(qiáng)制度約束，規(guī)范業(yè)務(wù)行為。以省教育廳廳對(duì)我校內(nèi)部審計(jì)工作檢查為契機(jī)，認(rèn)真尋找工作中的差距，重點(diǎn)在制度建設(shè)、規(guī)范管理、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)等方面進(jìn)一步對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了規(guī)范。在工作中，嚴(yán)格按照審計(jì)處職責(zé)范圍及崗位職責(zé)、審計(jì)處首問(wèn)責(zé)任制、審計(jì)處按時(shí)辦結(jié)制等內(nèi)部工作條例辦事。3、改進(jìn)作風(fēng)，提高工作服務(wù)水平。重視審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),充分發(fā)揮班子成員在辦公室工作中的模范帶頭作用。不斷強(qiáng)化班子成員的黨性修養(yǎng)，樹立和弘揚(yáng)良好的作風(fēng)。明確各自工作職責(zé)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，積極倡導(dǎo)實(shí)施“人性化服務(wù)”。努力做到急事急辦，特事特辦，疑難問(wèn)題不推諉，重大問(wèn)題敢承擔(dān)。二、腳踏實(shí)地，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)1、重點(diǎn)工作完成情況（1）組織實(shí)施審計(jì)信息化工作。根據(jù)XX科技大學(xué)2018年工作計(jì)劃要點(diǎn)中建設(shè)審計(jì)信息化的任務(wù)要求，多次組織召開處務(wù)會(huì)會(huì)議，研究部署推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)工作的方式、方法，制定了審計(jì)信息化工作方案，按照方案要求，完成了依托學(xué)校現(xiàn)有的OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)審工作網(wǎng)絡(luò)信息化的建設(shè)等工作。（2）組織完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任等方面內(nèi)部審計(jì)工作。根據(jù)XX省教育廳關(guān)于加強(qiáng)省屬高校內(nèi)部審計(jì)工作暨開展審計(jì)整改專項(xiàng)檢查的通知要求，積極組織相關(guān)部門進(jìn)行整改，梳理問(wèn)題，填報(bào)省屬高校審計(jì)整改自查自糾情況報(bào)告表、省屬高校審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況統(tǒng)計(jì)表，上報(bào)教育廳。根據(jù)中共XX省委組織部中共XX省委高校工作委員會(huì)XX省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)XX省管高校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任主要風(fēng)險(xiǎn)提示清單并開展自查自糾的通知要求，組織人員認(rèn)真擬定XX科技大學(xué)的自查自糾工作實(shí)施方案并提交校黨委常委會(huì)研究通過(guò)。按照方案要求，積極組織開展學(xué)校自查自糾工作，落實(shí)主體責(zé)任，明確工作要求，督促校內(nèi)相關(guān)部門認(rèn)真開展自查自糾，最終形成XX科技大學(xué)關(guān)于XX省管高校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任主要風(fēng)險(xiǎn)提示清單自查自糾的報(bào)告，提交校常委會(huì)研究通過(guò)后，分別上報(bào)省委組織部、省委高工委和審計(jì)廳。（3）組織完成審計(jì)規(guī)章制度的“廢、改、立”工作。按照學(xué)校規(guī)章制度“廢、改、立”會(huì)議精神，進(jìn)一步厘清不同層面的審計(jì)工作規(guī)章制度，并制訂清單。新制定了XX科技大學(xué)審計(jì)整改制度和審計(jì)處審計(jì)事項(xiàng)報(bào)告制度、審計(jì)處服務(wù)承諾制度兩項(xiàng)處內(nèi)規(guī)章制度；擬定XX科技大學(xué)審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度、XX科技大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法兩項(xiàng)校內(nèi)規(guī)章制度;修訂完善XX科技大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法、XX科技大學(xué)內(nèi)部控制制度評(píng)審實(shí)施辦法兩項(xiàng)校內(nèi)規(guī)章制度；這些制度的制定與完善，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)工作程序，審計(jì)事項(xiàng)報(bào)告制度已形成常態(tài)化。（4）組織完成了工程造價(jià)咨詢公司的選聘工作為適應(yīng)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)需求和對(duì)已入學(xué)校庫(kù)受委托的中介機(jī)構(gòu)單位的更新，牽頭組織公開選聘工程造價(jià)咨詢公司工作。通過(guò)規(guī)范程序，最終選聘了9家工程造價(jià)咨詢公司，為學(xué)校提供服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，相應(yīng)出臺(tái)了XX科技大學(xué)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)管理辦法，明確了審計(jì)處與中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)，規(guī)定了使用造價(jià)咨詢公司的辦法。進(jìn)一步規(guī)范委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的程序和中介機(jī)構(gòu)的行為，切實(shí)維護(hù)學(xué)校利益。2、日常審計(jì)工作完成情況：（1）組織完成校醫(yī)院、風(fēng)雨操場(chǎng)等項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)我校補(bǔ)繳黨費(fèi)使用管理情況進(jìn)行審計(jì)等財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，組織做好基建工程及維修項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）、材料、設(shè)備采購(gòu)審計(jì)等工作。研究解決相關(guān)問(wèn)題，推動(dòng)相關(guān)工作順利開展。（2）強(qiáng)化內(nèi)控制度的審查和評(píng)價(jià)。組織做好對(duì)學(xué)校相關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度的審查和評(píng)價(jià)。3、提高審計(jì)管理服務(wù)職能。認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，強(qiáng)化“以人為本、服務(wù)內(nèi)部管理”的理念，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)工作程序，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在堅(jiān)持審計(jì)工作原則的基礎(chǔ)上認(rèn)真落實(shí)審計(jì)服務(wù)。能自覺(jué)與審計(jì)處同志一道主動(dòng)深入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)第一線，了解真實(shí)情況。對(duì)查找出的問(wèn)題，能從改善學(xué)校相關(guān)管理、從維護(hù)學(xué)校整體利益出發(fā)，積極提出解決問(wèn)題的建議方案，并能主動(dòng)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，解釋相關(guān)政策，盡量形成共識(shí)，爭(zhēng)取相關(guān)部門對(duì)審計(jì)工作的理解與支持，使問(wèn)題得到妥當(dāng)解決，從而盡可能的防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。4、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。重視審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。除參加X(jué)X省教育審計(jì)協(xié)會(huì)每年組織的審計(jì)處長(zhǎng)培訓(xùn)班和內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還參加審計(jì)廳組織的內(nèi)審指導(dǎo)培訓(xùn)班，加強(qiáng)了政府與審計(jì)人員的交流和互動(dòng)，爭(zhēng)取內(nèi)審工作得到他們切實(shí)的指導(dǎo)。通過(guò)審計(jì)工作培訓(xùn)會(huì)議，加強(qiáng)了和省內(nèi)兄弟院校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路，達(dá)到了共同提升內(nèi)審人員執(zhí)業(yè)水平的目的。全年審計(jì)處2人3次參加審計(jì)處長(zhǎng)培訓(xùn)，7人參加內(nèi)審人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。同時(shí)，在參加上級(jí)部門開展的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)中，也積極提交經(jīng)驗(yàn)交流材料與高質(zhì)量的論文，為此，我校榮獲XX省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)單位稱號(hào),3人榮獲XX省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)。 三、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面能堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)和辦公室的總體工作一起研究、一起布置、一起落實(shí)、一起檢查。能認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格執(zhí)行并帶頭落實(shí)上級(jí)有關(guān)廉潔自律的規(guī)定，重大工作和決策堅(jiān)持集體研究，所有關(guān)系大家切身利益的工作，都堅(jiān)持以不同形式做到事前公示和結(jié)果公開，主動(dòng)接受同志們的監(jiān)督。1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高廉潔自律意識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則及當(dāng)前黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨員干部廉潔自律方面的有關(guān)規(guī)定。牢固確立以師生員工為本的意識(shí)，擺正位置，抓好自律，自覺(jué)接受監(jiān)督。2.健全各項(xiàng)制度，嚴(yán)格以規(guī)章辦事。結(jié)合審計(jì)處實(shí)際，進(jìn)一步健全審計(jì)管理制度，并注重在工作中認(rèn)真落實(shí)。3.在工作中注重堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的工作原則。注重理論聯(lián)系實(shí)際，開展批評(píng)與自我批評(píng)，通過(guò)深入細(xì)致的思想工作，增強(qiáng)溝通，共同提高。堅(jiān)持開好周一處務(wù)辦公會(huì)議，審計(jì)處內(nèi)凡涉及人事問(wèn)題、評(píng)先評(píng)優(yōu)問(wèn)題、年度考核等重要問(wèn)題，均要在辦公會(huì)上進(jìn)行討論，保證更大程度發(fā)揚(yáng)民主，保證正確決策。 4.能嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)黨中央的“關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定”與“六項(xiàng)禁令”。無(wú)違反規(guī)定兼職，無(wú)使用公款為部門職工購(gòu)買禮品、福利保險(xiǎn)等行為。無(wú)違反規(guī)定收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證等行為。5.能虛心聽取同志們的意見和建議。堅(jiān)持政務(wù)公開，正確行使權(quán)利，辦事公開透明，程序合法規(guī)范。能按照規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)，自覺(jué)接受監(jiān)督。四、問(wèn)題與不足 1.在今后工作中需進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高理論修養(yǎng)。2.應(yīng)進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)能力，提高工