各 項 管 理 制 度一、質量技術文件管理制度1、目的為保證公司在質量管理體系運行中，所有質量活動場所使用有效版本的文件（包括適當范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍本制度適用于質量管理體系運行中，有關質量活動的文件的控制和管理。、職責.行管部負責質量管理體系文件的控制和管理。.質檢部負責技術性文件的控制。.各使用部門應加強對文件的識別和保管。4、文件的管理4.1 文件的起草4.1.1管理制度由行管部組織起草。4.1.2 作業指導書由質檢部組織起草。4.2 文件的審核、批準和發布管理制度和作業指導書由起草部門經理審核，行管部組織會簽，公司負責人批準發布。4.3 文件的發放4.3.1 有效文件的發放按分級管理原則，行管部負責將文件分發至部門，部門分發至各有關崗位。4.3.2有效文件發放對象及數量由行管部在文件適用性審核時填制的“有效文件適用性審批及需求分配表”確定，由質量負責人簽署發放。4.3.3 發放有效文件時，行管部文件管理員填制“公司有效文件領用登記表”供簽收。部門內如實行分級發放，參照本條規定執行。4.3.4 不屬文件發放者，確因工作需要，可向行管部文件管理員借閱，應建立借閱文件登記手續。任何人不得擅自復印，或向與質量管理體系運行無關的人員，特別是公司外部人員提供有效文件。4.3.5 文件破損影響使用時，可由部門文件資料員向行管部申請置換，以舊換新，補發完好的有效文件。上交的破損有效文件行管部負責銷毀。4.3.6 文件丟失應向行管部提出書面申請，經批準后補發。丟失的文件一旦找回，應立即上交行管部并銷毀。4.4 文件的更換和換頁4.4.1 由提出修改的部門填寫“有效文件更改申請單”，說明理由，交行管部領導審核，經原批準者同意后，按本程序4.2和4.3的規定執行。4.4.2 各部門負責按“部門有效文件領用登記表”收回需更改的文件，交行管部換發更改后的有效文件。4.4.3 行管部應及時更改“有效文件清單”，做好更改情況記錄。4.5 文件的換版與作廢4.5.1 有效文件經多次修改或經內部評審需大幅度修改時，可進行換版。原版次有效文件相應作廢。按原發放范圍、發放程序換發新版本。4.5.2 換發新版時，原版次有效文件由部門收回交行管部作好標記并及時銷毀。需作資料保留的，由部門填寫“舊版文件留用申請單”交行管部領導同意經登記并加蓋“作廢”印章后方可留用。4.6 文件的歸檔與管理4.6.1 有效文件發布后，由行管部進行歸檔。歸檔的有效文件也需列入公司“有效文件清單”。文件的存放，要設有專用文件檔案柜分類存放。4.6.2 所有存入軟盤的有效文件應進行適當標識、編目，由行管部指定專人保存。更改或換版時及時修正。4.7 外來文件的控制4.7.1 上級頒發的指導性文件，應由行管部負責控制其有效性。4.7.2 直接引用的各類外來文件，其歸口職能部門按本程序受控文件管理的有關規定控制其有效性，并報行管部備案。4.7.3 客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行管理辦法，控制其有效性，并報行管部備案。二、生產設施、設備、工具、容器等清洗、消毒制度1、目的：制訂生產設施、設備、工具、容器的清洗、消毒制度，強化清洗消毒制度的貫徹執行，消除生產過程中產生的不必要的污染和對產品質量產生的不良影響，確保食品質量安全的實施。2、范圍：適用于本公司產品質量形成過程中所接觸的各種生產設施、設備、工具、容器的清洗、消毒等。3、職責：質量監督員負責該制度的起草。經理負責該制度的審批。生產車間負責該制度的實施。質量監督員負責對該制度實施的監督。4、工作程序4.1、生產設施的清洗、消毒。4.1.1凡在生產中使用的各種設施都必須定期或不定期的進行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定專人負責，實行分區或分機包干。車間負責人要經常檢查該工作的落實情況。4.1.2 對生產設施清洗、消毒的要求所有生產設施都必須保持清潔衛生，不允許出現帶“病”工作的現象，所有設施都要滿足食品生產許可證細則和食品生產的衛生要求，需要定期消毒的設施都要定期消毒。4.2、生產設備的清洗、消毒4.2.1 生產設備的清洗、消毒工作要由專人負責，并標牌明識。對于與原材料直接接觸的生產設備要重點做好清洗、消毒工作，特別要注意機內殘留物，如有，必須清洗干凈，才能開機。4.2.2 要加強對生產設備的維修保養，保持生產設備的正常狀態。生產設備上不允許存在污垢、銹點、灰塵等現象。4.3、容器的清洗、消毒容器要保持干凈，定期刷洗，定點妥善存放，不允許亂扔亂放，容器刷洗后，必須使用消毒液進行消毒，并用清水沖刷干凈。4.4、工具的清洗、消毒凡與產品直接接觸的工具，必須經過清洗、消毒后才能使用，使用的各種工具都應按規定使用，專具專用。使用后的工具經清洗后放在指定的地點。4.5、各消毒池的消毒液(CLO2: 1:500)每三天更換一次。4.6、生產車間的清洗消毒每次生產前后都用消毒液清洗一次。4.7、工作衣要求清潔衛生，每周清洗一次，特殊情況隨贓隨洗。4.8、記錄對于食品質量有直接影響的設施、設備、工具、容器等在清洗、消毒后，操作人員應做好記錄，車間負責人對記錄經常進行檢查。三、檢測設備管理制度加強對檢測設備的管理，使檢測設備始終處于良好的以下狀態，確保檢測工作的正常進行。 1、建立檢測設備檔案。檔案內容至少包括為：設備使用說明書；設備操作規程；必要的計量檢定證書等，檢測設備檔案由質量技術處保管。 2、化驗人員經常對檢驗設備維護和保養，保持檢測設備正常干凈，處于正常工作狀態。 3、化驗人員要嚴格按照操作規程文明操作，嚴禁違章違規操作。 4、化驗人員在操作中，發現設備有異常現象，應立即停止操作，采取有效措施，確認設備正常時，準予操作。 5、計量器具要根據檢定周期做好計量檢定工作，計量檢定工作要由法定計量檢定部門進行，檢定合格后，化驗員負責加貼檢定標志。質檢部負責全公司在用計量器具的管理工作，負責計量器具臺賬的登記。計量器具在使用前，必須經過法定計量測試部門檢定合格后才能投入使用，不合格的計量器具不準投入使用。計量器具按照使用場所不同，必須設有專人進行管理。使用計量器具必須按照其使用方法正確使用，不允許做其它使用，以保證器具的精度。在使用中，發現計量器具有異常現象，立即停止使用，送計量檢定部門進行檢定，合格后才能再使用。對計量器具要定期保養，防止生銹或降低精度。計量器具的送檢工作由質量監督員負責。 6、檢測設備有化驗員統一管理，非化驗人員不經過質量技術處負責人同意，不得私自動用檢測設備。 7、有特殊環境要求的檢測設備要配備必要的檢測設施，并經常記錄環境條件。 8、要保持化驗室的通風、干燥，化驗室內不準抽煙、不準打鬧、不準存放有腐蝕性物質等，以防損壞檢測設備。四、從業人員健康檢查和健康檔案管理制度1、食品生產人員每年必須進行健康檢查，不得超期使用健康證明。2、新參加工作的從業人員、實習工、必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發生。3、食品衛生管理人員負責組織本單位從業人員的健康檢查工作，建立從業人員衛生檔案，督促“五病”人員調離崗位，并對從業人健康狀況進行日常監督管理。4、凡患有痢疾、傷寒等傳染病以及其他有礙食品衛生疾病的，不得直接接觸食品的生產崗位。5、當觀察到以下癥狀時，應規定暫停或調離接觸直接食品的工作或采取特殊的防護措施如：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發熱；嘔吐。6、健康檔案要集中檔案室管理，按編號順序存放。未經管理人員允許不得隨意調動或轉借。五、食品安全培訓制度1、新進公司的工人必須經生產部進行安全操作的崗前培訓，考試合格后方可持證上崗。2、技術和檢驗部門，制定出對每個操作工的具體操作、維修、保養技術培訓項目，不斷提高大家的工作技能。3、結合生產工藝，每月至少召開一次技術分析會，以實際操作為案例作分析，提高大家的工藝水平。4、結合生產的淡旺季，請相關方面的專家人員給大家授課。5、生產質量管理人員，堅持認真學習有關工藝操作，新工人必須有一個月的學習操作時間，由師帶徒，月底進行的實習考試由生產部安排。6、工人每年由質檢部進行專業學習教育10-20天，學習后進行測驗。7、中級技術人員應由工程師輔導學習，學習后進行測驗。8、從事特殊工作的人員，應送有關部門，取得資格證書。9、各種學習考試和資格證書要妥善保管。六、化驗室安全管理制度1、所有試藥，試劑，樣品，溶液都應有標簽，絕對不允許在容器內裝入與標簽不相符的物品。2、禁止使用化驗室的容器盛裝食物，也不得用茶杯，食具裝藥品，更不準用燒杯當茶具使用。3、嚴禁試劑入口，不得用嘴吸取酸，堿及毒性藥品，嚴禁用鼻子接近試劑瓶口以鑒別試劑。4.、凡使用有毒，有刺激，易燃，易爆試劑，或能產生有毒，有刺激性氣體時應在通風櫥內進行，并按規定戴好防護工具，工作完畢要洗手漱口。5、開啟易揮發的試劑時，尤其在夏季，不使瓶口對人，最好先把試劑瓶放在冷水管下沖幾分鐘，以防氣體沖出傷人。6、化驗過程中對易揮發，易燃的有機溶劑加熱時，應在水浴中進行，嚴禁用火焰或電爐等明火加熱。7、高溫物體如灼燒的坩堝或蒸發皿等，不得放在容易起火的試劑旁邊，不得在烘箱內烘烤易揮發，有腐蝕性的物品。化驗室嚴禁吸煙。8、無菌試驗用，常活性的培養物應滅菌處理后再清洗，防止感染。9、將玻璃棒，玻璃管，溫度計等插入或拔出膠塞，膠管時，均應墊有棉布，不可強行插入或拔出以免傷人。10、使用電器應注意安全，不得濕手或濕物接觸電源開關或電器。11、稀釋硫酸時，必須在硬質耐熱燒杯或錐形瓶中進行，只能將濃硫酸緩緩注入水中邊加熱邊攪拌，溫度高時應等溫度冷卻后再繼續進行，嚴禁將水注入硫酸中。12、離開化驗室時應認真檢查門窗，查看水，汽等閥門是否關閉。13、化驗室應保持空氣流通環境清潔安靜，不得在化驗室內高聲喧嘩。不得穿戴工作衣帽出化驗室。七、質量檢驗管理制度1、認真貫徹執行國家有關質量法律法規，搞好檢驗管理工作。2、充分發揮檢驗對產品質量的保證、預防和報告作用，以保證出公司產品都能達到質量標準的要求。3、按照標準和訂貨合同，負責從原料入公司到成品出公司全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作，簽發合格證，嚴把質量關。4、生產過程中嚴把生產工藝操作技術關。要求員工嚴格操作規程上機，堅持做到上下工序相互配合，上工序為下工序服務，下工序為上工序把關，絕不能把不合格的半成品流入到下工序中。5、負責產品的例行檢查，如對產品進行計量包裝，保存期、衛生標準等檢查試驗，并編寫試驗報告。6、負責計量管理工作，搞好量值傳遞和在用計量器具的周期檢定工作，以確保量具、儀器的完好性和有效性。7、負責質量檢驗原始數據的記錄和分析工作，編制檢驗報告。8、認真做好不合格品的標志，隔離和存放工作，防止不合格品混淆。9、質檢人員在履行產品質量檢驗工作時，按常規檢驗標準要求，獨立履行工作職責。10、質檢人員在主管領導的督導下只對質量負責，并簽屬相應檢驗報告。11、質檢人員必須嚴格按照操作規程和崗位責任制進行操作。12、保持檢驗室的清潔衛生和設備的正常保養。八、 化驗員管理制度1化驗員必須遵守公司規定，按時上下班，不能無故遲到早退，曠工，如有違者視情節大小按公司規定罰款。2每個化驗員都必須有高度的責任心，對于每項檢驗結果做到誰檢測誰負責，誰簽字誰負責，對于出現有異常結果的應隨即復檢，如因不負責任而引發爭議或造成一定損失的則有檢驗當事人負全責。3化驗員必須及時為生產車間提供準確的檢驗結果，如有因準確性而引發的爭議，化驗員必須進行復檢。4化驗須熟知每一項檢驗操作規程，對于因不熟悉而導致結果有誤的，按事態大小根據公司質量管理制度罰款，并由其承擔全部責任。5對于在檢測過程中弄虛作假的提供假檢測數據的，則對其處以最低100元罰款，甚至開除出公司。6工作期間嚴禁化驗員聚堆談閑話看雜志小說，如有違者每次對當事人處以30元罰款。7化驗員依據公司規定進行調休，調休時化驗員必須妥善處理如自己的工作問題，不能因此影響正常工作，如找別的化驗員頂替自己的工作后向主管領導匯報，得到認可后方能調休。8化驗員必須愛護化驗儀器設備及用具，不得故意損壞，對于易碎的玻璃儀器應小心使用。9工作期間不得會私客，外出找人閑聊，如有違者則一次處罰30元。10對于異常情況，須立即向有關領導及部門負責人匯報。11化驗員應及時的做好原始記錄，做到誰檢驗誰簽名，為了避免出現差錯，作一項化驗時應盡量自己作記錄，不要讓別人幫忙寫紀錄。九、生產過程質量管理和質量考核辦法1、目的：完善生產過程管理，使生產管理有章可循，有法可依，并通過考核，改進工作質量，提高產品質量保證的綜合能力，確保產品生產過程的質量安全。2、范圍：適用于對生產車間生產過程的管理和考核。3、職責3.1質量負責人為生產過程質量考核組長，負責組織生產過程質量的考核和評價。3.2各部門主管為考核小組成員，負責生產過程質量的具體考核和評價。4、生產過程質量管理和考核要求4.1人員衛生考核：1)檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽； 2)檢查崗位人員的個人衛生，是否留長指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。3)檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動作行為，進出車間時，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內吸煙、吃零食、吐痰等影響環境衛生的行為。4.2 環境衛生考核：1）檢查工作場所的環境狀況，是否有與工作無關的雜物、蜘蛛網、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產品擺放是否有序； 2）檢查工作場所的清潔消毒情況，是否按照規定的消毒方法和頻次定期進行清潔和消毒，是否按時開啟紫外線殺菌；4.3 生產設備運行狀況的考核：1）考核設備操作員是否按設備操作規程進行操作，正確使用。是否按規定對設備進行維護和保養，消除異常。2）考核設備的清潔消毒情況,檢查是否按照衛生操作規范的要求，對所負責的生產設備周期性地進行清潔消毒； 3）考核員工是否對關鍵工序的工藝參數進行嚴格控制，按規定的要求對工藝參數進行檢查，確保工藝參數符合生產要求。出現工藝參數偏差是否立即向主管人員反映。4.4 生產操作的考核：1)考核操作員是否嚴格按照操作指導書的要求進行操作； 2)檢查操作員的自檢意識,詢問是否熟知本崗位的產品驗收標準，對生產的產品是否能主動進行自檢，以檢出不良品，當質量異常時是否及時向主管人員匯報。3)檢查直接與產品接觸的包裝物的殺菌情況，考核員工是否能按規定的殺菌程序進行操作，有否減少工序或減少殺菌的時間。4.5生產過程質量控制的考核：1)檢查車間化驗員是否按照規定進行過程的檢驗,操作員自檢合格的產品是否存在不合格的隱患; 2)綜合考核崗位質量狀況,考核期內是否出現批量不合格或可能導致的質量安全事故隱患; 6、考核評分及獎懲辦法：6.1 成立由質量負責人為組長，各部門主管的參加的質量考核小組，每月針對生產崗位的每位員工進行一次生產過程質量考核，并填寫“生產人員質量考核記錄”。6.2 考核依據為本文4.14.5條款的規定,考核不作得分評分，只記錄扣分評分并匯總。獎懲以扣分總分為依據。對考核過程中發現的不符合項，責任部門及時采取糾正措施，如不按規定進行整改，罰責任部門50元/項。6.3 扣分在2分以內的，在班組會上口頭批評，扣分在3分至5分的，每扣一分罰款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罰款10元，罰款10分以上的應重新進行崗位培訓,合格后上崗,不合格予以辭退。6.4 季度考核(連續三次)未扣一分的員工,由質量考核小組提出,總經理批準后,給予一次性獎勵50元的獎勵,年度考核未扣一分(連續12個月)的員工, 經質量考核小組提出,總經理批準后可評為公司優秀員工,給予一次性獎勵500元的物質獎勵. 十、生產過程中安全管理制度1、為加強生產過程安全管理，使之協調有效進行，確保產品質量，降低消耗，提高生產效率，特制定本制度。2、本制度適用于生產過程中安全管理，廠部負責生產過程安全管理。3、生產前應合理安排作業計劃，做好生產現場的整理、清掃、清潔和消毒等工作，定期對廠區內環境、生產場所和設施衛生清潔情況進行自查，并保存自查記錄，使食品生產過程環境衛生達到要求，為生產優質產品創造條件。4、做好食品原料，食品添加劑，食品相關產品的質量控制，建立和保存食用出庫記錄，對于發現的不合格原料，食品添加劑及食品及時向品管部門反映。5、生產人員應嚴格按照工藝規程和作業指導書的要求進行操作，特別是要加強對生產過程中質量關鍵控制點的控制，認真填寫每批次產品的生產投料記錄，質量關鍵控制點記錄，確保產品生產過程中影響產品質量形成的因素處于受控狀態，以生產探討符合規定要求的產品。6、因設備、停電或其他原因中斷生產時，該批產品要視情況分別處理，產品經在加工后可達到合格標準的，允許再加工；產品經過再加工無法達到合格標準的，按不合格品規定處理。7、成品的包裝應在良好狀態下使用，防止將異物帶進食品，使用的包裝材料應完好無損。8、生產中使用的計量器具應定期校正。十一、倉庫管理制度1.原輔料出庫時,由各生產線原輔料領取人員根據生產通知填寫出庫領取表，再由各線班長簽名后，交給倉管員。倉管員收到領取表后，照單如實發放合格的原輔料。原輔料數目及質量由發貨人員和領取人員雙方共同確認。2.原輔料出庫后，倉管員在出庫領取表上簽字后交給生產部、財務部。3.原輔料退貨3.1對倉庫退貨：生產線各原輔料領取人員將需退回倉庫的原輔料的品種、規格、數量填寫在退貨通知單上，注明退貨原因，經倉管員確認后退回倉庫存放，并作好“退貨”標示。3.2對供應商退貨：不合格品由現場退回倉庫后，倉管員將“退貨”不合格品合理存放在倉庫。采購人員將需退貨的不合格品先告知供應商，待供應商送貨時，倉管員如實填寫退貨單，注明原因，由供應商確認簽收。而后將退貨單交給生產部、財務部各一份。4.成品入庫4.1成品入庫時由現場繳庫人員如實在成品入庫單上填寫當天生產的品種、規格、數量，倉管員確認后在成品入庫單上簽字。成品分批入庫時必須由繳庫人員和倉管員雙方確認后才能拉回倉庫，不得擅自拉入倉庫。4.2成品入庫后，根據先進先出的原則，將成品合理擺放在倉庫，成品入庫單經主管、財務部簽字后交生產部、財務部各一份。5.成品出庫5.1根據訂單，生產出成品經檢查合格后即按出庫處理，并做好貨物標示，開出成品出庫單，經各有關部門負責人簽字確認，而后交生產部、財務部各一份。5.2合格品出庫必需遵循“先進先出”的原則，保證出庫的產品均是合格品。 十二、原輔材料包裝材料質量檢驗驗收制度為加強對各種原輔材料包裝材料的質量驗收，把好原輔材料包裝材料進廠質量關，確保產品質量符合產品標準的要求，制定原輔材料包裝材料質量驗收制度。1、各種原輔材料包裝材料進廠后，必須進行質量驗收。未經質量驗收或驗收不合格的原輔材料包裝材料，一律不準入庫，更不能用于生產。 2、原輔材料包裝材料的質量驗收工作由質量部門負責，供應部門協助。 3、公司使用的原輔材料包裝材料主要有：面粉、食鹽、包裝袋、紙箱等。4、驗收依據：嚴格按照國家標準及供應商提供的產品證明材料或企業標準的規定進行驗收。5、原輔材料包裝材料質量驗收一般采用外觀檢查和質量證明驗收合格的方式進行，必要時送化驗室或當地質檢部門進行質量檢驗。 6、外觀檢查的主要內容包括為：包裝質量是否完好、標識內 容與要求的質量要求是否一致、產品是否出現異常情況等。質量證明驗收的主要內容為：產品出廠的檢驗合格證、標簽、有效檢驗報告及其他有效質量證明。 7、原輔材料包裝材料質量驗收情況由質量驗收人員及時分別填寫原輔材料包裝材料質量驗收記錄。 8、原輔材料包裝材料質量驗收記錄內容至少要包括：物品名稱、生產廠家、型號規格、執行標準、生產日期、進貨日期、進貨數量、索證情況、合格數量、驗收人員姓名、驗收日期等。 9、原輔材料包裝材料質量驗收記錄由質量監督員保管。負責人要經常對驗收記錄的完整性、及時性和正確性進行檢查。保管員憑原輔材料包裝材料質量驗收記錄辦理物品入庫手續。 10、原輔材料包裝材料質量證明資料由質量監督員妥善保管。 11、需要送質量檢驗部門檢驗的樣品，由質量監督員負責抽樣、送樣和檢驗。 12、質量驗收不合格的原輔材料包裝材料，由供應公司負責作出退貨的決定，并負責實施。 十三、關鍵過程控制制度1、為確保食品安全，使食品生產企業在產品生產的過程中，科學的確定關鍵過程并對其加以控制，最終使生產的產品符合國家食品安全標準。根據食品安全法特制定本制度。2、食品生產企業在產品生產過程中，必須制定科學的符合實際生產狀況的生產工藝，在生產工藝中確定對食品安全有最大影響的關鍵工序即關鍵過程，為了控制過程，應對該過程中的重要參數加以確定和識別，作為關鍵過程的控制參數。3、關鍵過程一旦確定，所有影響食品安全的重大因素都應制定控制措施，包括生產環境，生產設備與設施，控制參數，操作人員等都必須符合國家食品安全標準及有關法律法規的規定，不得隨意降低標準。4、對關鍵過程制定控制措施，如生產工藝，生產規范應有完整的作業指導書，控制措施應能涵蓋關鍵過程，控制措施應科學，完整，可操作性強。5、關鍵過程應有明顯標志，注明“關鍵過程”標志中應表明該過程使用的生產設備和設施，應該控制的參數，注意事項以及操作人姓名等。6、對關鍵過程有控制記錄，特別是參數的控制記錄要準確可靠。操作人員要按規定的要求進行記錄，不得出現漏記和錯記現象。7、車間負責人或質量管理人員要定期不定期的對關鍵過程記錄進行檢查，發現問題及時糾正，并對責任人嚴肅處理。8、關鍵過程記錄保存三年。十四、食品生產加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質的管理制度1、車間生產過程中要使用清潔衛生、消毒過的設備和工具，嚴禁不經消毒在生產中使用。2、設備操作人員要嚴格執行操作規程，每天下班前必須把滯留物料清理干凈。3、設備長期停用時，應將設備設施清洗消毒清理。4、設備操作人員一般情況下每周對有關設備設施進行清理，停產后恢復生產時應及時進行清理或擦洗干凈，并做好清理記錄。5、設備操作人員一般情況下每半個月對周轉容器進行清理。6、消毒使用國家規定的消毒劑（嚴格按照使用說明進行消毒），空間消毒使用的紫外燈在上班前開啟30分鐘后關閉，工人才準進入車間工作。7、操作工必須經過認真培訓，嚴格考核合格后方可上崗，并保證對設備做到正確使用，精心維護。8、操作工對所使用設備要做到四懂（懂結構、懂原理、懂性能、懂用途），三會（會使用、會維修、會排除簡單故障）。9、維修工對設備負有使其正常運轉的責任，要定時上崗檢查，主動向操作工了解設備運行情況,發現問題及時解決，不能解決的及時上報處理。10、操作工發現設備運轉不正常，應立即停車檢查，及時反映，在緊急情況下應采取有效措施，并報班長和通知有關人員，同時做好運行記錄。11、不定期的對設備的保養維修和清洗消毒進行檢查評比，好的表揚、壞的批評，問題嚴重的要給予經濟處罰。十五、食品原料、半成品及成品運輸過程中，有效防止污染、損壞或變質管理制度1、在原材料運輸過程當中由人員失誤造成原料被污染或損壞的應提供原料人員負責調換貨或者退回廠家處理。2、食品原料、半成品及成品不得與其他物品同車運輸，以防污染。3、在產品出廠應提前做好防護措施如：、司機技術不過關（駕駛技術差、安全駕駛規章執行不嚴、事故處理應急能力差等）。、司機不安全行車狀態（帶病行車、過度疲勞等）。 、裝車人失誤（超重裝載；超高裝載；過量充裝）。等導致產品被污染或損壞變質的應由公司與運輸人員協調處理。品均是合格品。十六、產品標識可追溯性1、目的在生產過程的各階段、對產品進行標識、防止混用、在有要求時實現產品的可追溯性。2、適用范圍適用于公司生產過程各階段的產品標識及實現產品可追溯性要求。3、職責質管部歸口管理產品標識和追溯性。4、程序概要公司制定并實施產品標識的可溯性控制程序。采購物資的標識。A類物資(面粉.食鹽)部負責標識，注明名稱，品種，數量，巨化指標，分承包方等。B類物資(包裝袋，設備配件及其它零星采購物資)由曰關采購部負責標識，注明名稱，規格(型號)數量等。標識采用填寫產品標識卡的辦法，掛在產品或貯存區的明顯位呈。生產設備由生產部采用廠家銘牌標識，丟失時，由生產部追溯并補作銘牌。成品標識在包裝袋上，注明名稱，凈含量，廠名，廠址，等級，生產日期，產品標準號等5、產品標識的控制各部門，單位對相關產品標識每周檢查一次，需補作標識時，向質管部申請。質管部每月一次對各類產品標識檢查監督，作好產品標識檢查記錄。6、產品標識的可追溯性適用于以下有可追溯性要求的場合。合同中明確規定或顧客有要求時，為顧客提供產品追溯的服務；公司內部查找不合格原因，追溯某批次不合格的原始和生產狀態。產品標識的追溯，由質檢部組織實施。十七、不合格品的召回制度 1、目的對交付后產品發生食品安全問題或其他原因需召回時，對召回過程進行控制，保證公司標志產品在任何時候需通知有關相關方和(或)實施市場回收時都盡可能有效、快速進行，從而確保食品安全。2適用范圍適用于公司標志產品通知有關相關方或從市場召回時的管理和控制。3職責31食品安全小組組長有權啟動召回。32 食品安全小組組長負責提出有關通知和(或)產品召回意見，并對召回產品提出處置措施。33 銷售部負責產品的跟蹤、信息收集、數據整理、通知相關方、產品召回和產品34 質管部負責產品鑒定，配合追溯、召回和調換。35 銷售部有權申請調換貨。36 質管部負責產品檢驗和(或)處理產品意見，并對調換產品提出處置措施。4程序41 當交付后的產品可能發生食品安全危害、出現其它特殊情況需通知相關方、實施產品召回或其他原因需調換時，應及時啟動召回程序，少批量的可進行產品的退換貨。42 通知和召回系統的建立42.1 一質檢部負責對產品標簽內容作出規定，所有產品必須標明產品的種類、規格、保質期、生產批號等詳細標識，具體執行產品標識和追溯性控制程序及GBT8 9 4 6- 1 9 9 8的要求。十八、消費者投訴受理管理制度為保護消費者利益，維護市場榮譽。特制定規定如下：1、接受消費者投訴，實行首問責任制，無論誰受理均需陪同到底，直到有處理結果，不得相互推諉。2、接受消費者投訴需禮貌接待，態度和藹，語言文明。3、受理投訴須做筆錄，問清來龍去脈及當事人情況處理結果。4、受理投訴較簡單的或金額較小的，可陪同當事人到攤位（或營業房）交涉、退款，較復雜的要請雙方當事人到市場辦公室調解處理。5、屬經營戶違章的，在調解處理后，再根據情況作行政處罰。十九、產品質量檢驗制度1、為確保產品質量，結合本公司實際，制定本制度。2、檢驗批次：同一投料、同一班次生產的同種規格的產品為一批次。3、對生產的產品必須進行批批檢驗，檢驗合格后方可出公司。4、出廠的檢驗項目為：要按照生產許可證審檢細則規定做到批批檢驗。其他的出廠檢驗項目按食品質量安全檢驗協議的要求每半年檢驗一次。安檢機構的檢驗報告由質檢部負責及時取回并存檔。5、化驗員應嚴格按檢驗標準要求負責取樣、密封樣品，并保證樣品的適檢性和真實性錄。應嚴格按規定的批次逐批進行檢驗，并做好檢驗原始記錄，出具檢驗報告。原始記錄和檢驗報告應及時存檔。6、產品檢驗合格后應立即對產品做出合格標識，定點堆放。對檢驗不合格的要加倍進行檢驗，若仍不合格時及時向企業領導或企業質量負責人匯報，并按不合格產品處理規定進行處理。7、積極參加各級監管部門組織的比對試驗，以提高化驗員的業務水平。同時每年不少于兩次的與縣檢測中心的比對試驗。8、為了控制產品質量，使生產的產品合格，應加強過程檢驗。要對每個關鍵控制過程，每一個小時檢查一次并做好記錄。9、對檢驗的樣品應保留到產品已銷售完為止，或保留半年。二十、不合格產品處理規定為了加強不合格產品的控制，特做出如下規定：1、不合格的原材料不入庫中、不使用，誰進的貨誰負責退貨。2、不合格的半成品，不得進入下道工序。3、不合格的產品不出廠。4、因設備發生故障、停電或其它原因造成生產中斷時，質檢員嚴格檢驗該批產品，如該批產品不符合標準，質檢員填寫不合格產品處理報告單。5、對檢驗不合格的產品，屬一般性問題，要及時排除，屬嚴重質量問題，作銷毀處理。6、對所有發現的不合格產品進行銷毀處理時，應有處理記錄。記錄的內容主要有：產品名稱、規格、數量、不合格原因、處理方式、處理方與被處理方簽字、日期等。7、違反以上規定要視其情節對違規者罰款200500元處理。8、質檢員要做好記錄，以備考查。二十一、不符合管理辦法為了采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理的有效運行和持續改進，制訂訂本規定：1、質檢部負責不符合信息的收集，組織對不符合項的糾正和預防措施的制訂和實施。2、本規定的不符合主要包括以下信息：A、過程、產品質量出現重大問題，或超出規定值；B、管理過程中工作不符合規定時；C、考核時發現不符合時；D、不符合報告；E、供方產品或服務出現不符合；F、各崗位人員不按規定操作；G、其它不符合質量方針、目標、或質量管理體系要求的情況。3、不符合判定的依據：A、本公司質量手冊、規定及作業指導書等質量管理文件；B、國家有關法律、法規、辦法等；C、合同、合同評審結果及顧客要求。4、對出現的各種不符合，由質檢部在糾正和預防措施單中填寫“不符合事實”欄，確定責任部門，由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施，限期整改，質檢部負責對不符合糾正情況進行跟蹤驗證實施結果。二十二、原輔材料、包裝材料采購管理制度對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔材料包裝材料符合規定的要求。本制度適用于對生產所需的原輔材料包裝材料采購的的控制；對供應商及服務商進行選擇、評估和控制。1、供銷部負責編制采購計劃和采購單，并執行采購作業。2、經理負責審批采購計劃、采購清單和采購合同。3、質檢部負責提供采購物資的技術標準，負責對采購物資的進貨驗證。4、檢驗員對采購物質按檢驗規范進行檢驗，采購員要索取對方有關證明質量的資料。5、倉庫根據對采購物資的檢驗結果，負責對采購物資的進貨數量的驗證。6、供銷部對本公司所須主要原輔材料及包裝材料的供應商進行評價，并編制合格供方名錄表。7、對現有的供應商或服務商,供銷部負責盡量收集供應商的相關資料,以驗證供應商的供應能力或服務能力是否能滿足本公司的要求。8、采購人員根據采購物質技術標準和生產需要進行采購時，必須對供方的質量嚴格把關，而且要建立供方檔案，通過對質量、價格、供貨期限、售后服務等進行比較，填寫供方評價表。9、對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優質供方應該優先考慮。10、對于第一次的供方，必須嚴格把關，有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。11、如果供方出現嚴重的質量問題，應取消供貨資格。12、對供方的評價采用百分制，質量評分按50分，價格按20分，交貨期按15分，售后服務15分，評定總分高于85分的評為優質供方，采購的優先考慮，評定總分低于60分（質量評分低于40分）為不合格的供方，應取消供方資格。13、由供銷部長負責人根據生產計劃和庫存數，編制采購計劃，由經理批準后交采購員進行采購。14、采購員根據批準采購計劃和采購單按照采購物質的技術指標在合格的供方進行采購。15、對批量進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數量、價格、技術指標、交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經經理批準后生效。16、供銷部采購原輔材料包裝材料后，應及時通知倉庫，原輔材料包裝材料入公司時，倉管員必須認真核對數量和規格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知化驗員抽樣檢驗。17、化驗員根據檢驗規范對原輔材料包裝材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫原輔材料包裝材料檢驗報告單，送交倉庫。18、倉管員根據驗收情況及原輔材料包裝材料檢驗報告單，認真填寫原輔材料包裝材料進公司記錄，送交質檢部簽出意見是否同意入倉，再根據意見辦理手續。 19、質檢部負責人必須對每批進公司的原輔材料包裝材料是否同意入倉都要簽出意見 。20、對不符合要求的原輔材料包裝材料不能入倉，由供銷部處理。二十三、文明安全生產管理制度為了加強安全生產，搞好企業安全生產和勞動保護，保護職工的安全和健康，促進生產的有序發展，結合我公司的實際情況，特制定本制度。1、各級領導人員，必須認真執行中華人民共和國安全生產法和公司的相關安全規定，并把安全生產列入重要議事日程，定期研究各工種各崗位的安全生產情況，堅持兩手（抓安全、抓生產）都要抓，兩手都要硬的原則，有計劃地布置檢查，總結評比。2、生產技術副經理分管安全生產工作，車間設專職或兼職安全，各級安全成員要保持相對穩定。3、車間安全員，協助領導貫徹中華人民共和國安全生產法和國家相關勞動保護政策、條件和規定，組織安全生產大檢查，編制安全生產組織措施計劃，并監督按期實現。對工人積極進行安全生產教育，遇到緊急情況和不安定因素時，任何人有權制止，停止作業，并產即報告公司采取相應措施。4、班組安全員的職責：積極開展安全教育活動，組織檢查維護措施，合理使用防護用品，制止違章作業現象，發現不安定情況及時上報并采取預防措施。5、安全衛生工作要充分依靠職工，公司、車間有安全組織，班組有安全員，各環節都 應站在全局立場，對各自范圍內對安全生產的要求盡職盡責。6、在經常檢查和宣傳教育的基礎上，每年、每季進行一次全面性的大檢查，車間每日班組前進行一次安全班前會，發現隱患及時消除。堵塞漏洞、積極防范，做到條條有著落、件件有交待，確保安全生產的順利進行。二十四、衛生管理制度衛生管理制度是食品加工業的重要一環，直接關系到消費者的健康，為此，根據中華人民共和國食品衛生法，特制定如下管理制度：1、生產人員必須取得健康合格證，并存入檔案，以便定時定人檢查；不合格人員給予替換或辭退。2、進入車間人員必須先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且帶健康證方可上崗。3、職工頭發不得外露，不得染指甲、涂指甲油；以免對產品質量造成不良影響。4、車間、公司區衛生要分工到人，定時檢查，天天評比。5、進公司人員禁止吸煙和吃食物，更不能隨地吐痰。6、對車間、倉庫要保持良好的通風、干燥。清潔的條件，并且要定期消毒；二十五、食品安全事故應急處置制度 制定食品安全事故應急處置制度，加強對食品安全事故的應急處置，避免食品安全事故的發展和擴大，減少對國家財產和公眾身體健康的損害，并積極消除食品安全事故隱患，防止食品安全事故的再次發生。根據食品安全法的規定，特制定本制度。1、食品企業應制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。 2、食品企業一旦發生食品安全事故，應立即啟動食品安全事故應急處置，防止事故擴大。食品企業和接收病人治療的單位及時向當地衛生行政部門報告，并積極配合有關部門接收調查處理。3、發生食品安全事故，企業和個人不得隱瞞、撒謊、緩報，不得毀滅有關證據，并積極采取下列措施防止或者減輕社會危害。3.1、對因商品安全事故導致人身傷害的人員，積極開展應急救援。3.2、封存可能導致食品安全事故的食品及其原料，應立即進行檢驗，對確任屬于被污染的食品及其原料，責令企業按照有關規定予以召回，停止經營并銷毀。 3.3、封存被污染的食品用具，并責令進行清洗消毒。3.4、向社會做好信息發布工作，對食品安全事故及其處理情況進行發布，并對可能產生的危害加以解釋說明。4、食品安全事故 處理完畢后，企業應及時調查事故的原因，對事故的責任部門和責任人視其情節給與相應處理。同時企業應針對食品安全事故的原因，采取有效措施，避免類似事故再次發生。二十六、關