創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 1 無錫市談氏家政有限公司創業計劃書 目 錄 1 0執行摘要 . 2 . 2 . 3 服務特征摘要 . 3 利模式） . 4 . 4 . 5 2. 0市場分析 . 6 . 6 場預測（市場占有率） . 6 競爭分析 . 6 項目 . 6 3 0 營銷策略 . 7 . 8 道 /選址） . 8 宣傳推廣 . 9 4. 0人員與組織結構 . 10 . 10 . 10 崗位職責 . 11 5. 0 投資與財務分析報告 . 12 產經營所需設備、工具和辦公家具 . 12 . 13 . 13 本點） . 14 6 0風險分析與對策 . 14 7 0企業的愿景 . 15 8. 0 附錄 . 16 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 2 表：經營第一年損益表 . 16 附表 2第一 年度的現金流量計劃 . 18 商業 /創業計劃書評估表 . 錯誤 !未定義書簽。 1 0 執行摘要 司概況 公司名稱 談氏家政有限責任公司 公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人 獨資企業 合伙企業 其他 _ （打選擇） 一般選擇有限責任公司，若不是，則要注意整個創業計劃書是否按照所選的公司 類型來描述 所屬行業 投資 融資擔保 貿易 科技 咨詢 裝飾 服裝 化妝品 飼料 文化傳播 清潔服務 運輸（服務） 物流（服務） 展覽服務 家政服務 環保 園林綠化 生物工程 物業管理 房地產 房地產中介代理 藥業 醫療器械 廣告 經營部、商場、服務部 中心、貿易商行、工廠 其他 _ （打選擇） 注冊地址 無錫市匯金大 廈 102室 主要經營范圍 家政類（保姆、月嫂、專業保潔、家庭教師等） 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 3 市場定位 主要集中于中高檔客戶 也面向于各種大廈的清潔工作，對于不同檔次的客戶群，我們也最出了相應的價目表及服務人員。 冊資金 50萬 品 /服務特征摘要 產品或服務 家政服務 是 根據要求為所服務家庭操持家務照顧兒童、老人、病人，管理家庭有關事情 （ 1）一般家務：制作家庭便餐、 家居保潔 、衣物洗滌、園藝等等，以器物的服務為主； （ 2）看護嬰幼兒：對嬰幼兒的照料、看管； （ 3）護理老年人：照料、陪護老年人； （ 4）照顧病人：在家庭或醫院照料、看護病人； （ 5）護理產婦與新生兒：護理產婦與新生兒，亦稱月嫂； （ 6）家庭教育：主要是對幼兒或小學生的品德和良好習慣的培養、智力開發和學業輔導； （ 7）家庭理財：對客戶日常生活開支的管理，包括采購、記賬等； （ 8）家庭秘書：從事家庭或家庭企業的文書檔案處理、電腦操創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 4 作、公關事務、汽車駕駛等； （ 9）家庭安全員：一類是負責家庭器物的維修與安全，如負責水電、電器、電腦、住宅的維修服務與安全等，又稱家庭技術員；另一類是負責家人的安全，又稱家庭保安員； （ 10）陪伴：陪同購物或聊天，主要滿足客戶舒緩情緒，排遣孤獨感，或通過其他陪伴方式滿足客戶的心理需求； （ 11） 管家 ：對客戶的家庭事務進行全面安排，具體安排其他家庭服務員的日常工作。能針對客戶家人的不同特 點，調配膳食，美化家庭環境，科學體育鍛煉，安排家庭休閑娛樂、旅游，迎送賓客，指導合理的作息等等； （ 12）居家服務的家政從業人員（保姆）其服務項目一般是全面多項的，而 鐘點工 、計件工則有單項或多項的，其具體服務項目應以客戶與家政企業或家政從業人員所簽訂的合同內容為準。 （ 13）單位、社區的服務項目，因其后勤服務比較專業化，其項目一般以單項或幾項為主。 業模式（盈利模式） 由專業家政服務人員來提供室內外清潔、打蠟、清洗地毯、沙發、月嫂服務、鐘點服務 ，將部分家庭事務社會化、職業化的社會盈利組織 場機會 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 5 家政服務是一項跨世紀的 雙贏 工程。一方面，它為廣大家庭提供了保姆、護理、保潔、家教、物流配送、家庭管理等方面全方位的服務體系；另一方面，它是解決再就業問題的主要渠道之一。據勞動與社會保障部的調 查，家政服務業就業潛力巨大，至少可為我國提供 500 多萬個就業崗位。 目前，我國家政服務業已初具規模，眾多家政服務公司如雨后春筍般出現在各個城市，有些甚至已形成一定品牌，服務范圍日益擴大，內部分工更加精細，服務內容開始分級。家政服務消費熱業已形成，一種新的消費時尚（家政服務成禮品）出現在人們的視野中。一些商家把家政服務當作 謝禮 ，回報客戶；老板把家政服務作為 溫暖禮品 ，犒勞員工；兒女將家政服務作為 孝心禮 ，獻給父母。 隨著經濟社會的發展、人民物質生活和精神生活的提高 、 城市居民生活節奏的不斷加快，家政服務市場的前景將更加廣闊 資與財務 投資與財務 單位：元 投資額 投資收益率（第一年） 預期凈利潤（稅后利潤） 第一年 第二年 第三年 關于第二、三年凈利潤的說明 備注 投資收益率凈利潤總投資 100% 預期凈利潤第一年：見附表 1； 投資額：應大于各項經營費用總和，即銷售成本 +銷售費用 +管理費用 此表中“投資額”項的金額以公式的形式引用到表 “金額總計”項 注：投資收益率凈收入總投資 100%（第一年） 預期凈利潤第一年與 許學生對第二年、第三年都是預期增長，對虧損狀態或大幅增長的要評價其現實性、可行性。 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 6 場分析 場定位與目標客戶 目標客戶 坐月子的人，老年人，大廈的清理，工作忙碌而沒時間打掃家里衛生和煮飯的人，需要補習功課的人 市場預測（市場占有率） 以家政服務為基礎，以技能培訓為依托，集培訓、就業、服務為一體；以家政超市服務選擇、星級家政服務員推薦；全程服務質量跟蹤、保險保障服務和包括節假日多項服務為特色的家政服務。大家政、新視野、全方位、 高起點及優質的特色服務和強勢的核心競爭力，使企業始終走在家政服務市場的最前沿 。 競爭分析 主要競爭對手：無錫市新城專業清洗保結服務公司、喜洋洋家政、無錫亮潔清洗服務有限公司等。 競爭對手主要優勢：（ 1）干得早已形成了戶訂的客戶；（ 2）服務標準與模式也以形成； （ 3）管理經驗與流程較清晰；（ 4）資金相對可有一定的優勢。 本企業的主要優勢：（ 1）價格適合各個階層次及大多數人群；（ 2）服務質量好，講誠信； （ 3）經營項目多，貼近老百姓生活；（ 4）定期想顧客回訪聽取意見。 項目 析 優 勢 （ 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 7 誠信，守信譽，提供快捷方便的服務； 近老百姓生活； 品牌服務。 劣 勢 （ 求人群還需要一定的適應期； 需不斷的積累經驗； 機 遇 (1 整個家政服務行業沒有一家真正跨地域經營的企業； 2 雇主對家政工作人員的需求量越來越大，對其專業水平要求越來越高； 3 家政服務行業是一個不起眼卻龐大到每年近 1000 億元的大市場； 4 雇主對家政工作人員的需求量越來越大，對其專業水平要求越來越高 。 威 脅 （ 隨著社會的發展，開展此類公司的人也會越來越多，提供的服務也會不斷增加，所以需要我們不斷的更新以及不斷的了解市場的需求，這樣我們才不會被淘汰。 3 0 營銷策略 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 8 品定價與 銷售收入預測 填主要產品即可， 6項不要求都填滿 序號 產 品 或 服 務 單位 成本單價（元） 銷售單價（元） 同類產品市場零售單價（元） 月均銷售數量 月均銷售收入（元） 1 月嫂 50/天 00） 8000 2 保姆 50/天 0） 4000 3 專業保潔 50/天 00） 8000 4 家教 80/天 0） 4000 5 產品 6 其他產品 合計 240000 點（渠道 /選址） 經營地址 面積 費用或成本（元） 選擇該地址的主要原因 無錫匯金大廈 120 平方米 10萬元 地屬繁華地帶，交通便利，環境好，知名度高 銷售渠道 面向最終消費者 通過零售商 通過批發商 （打選擇） 選擇 （ 1）價格適合各個階層次及大多數人群； （ 2）服務質量好，講誠信，守信譽； （ 3）經營項目多，貼近老百姓生活 該銷售方式的 原因 主 要批發 /零售商情況 （ 1）周圍居民 （ 2）周圍大廈 （ 3）周圍社區 備注：此表中“費用或成本”項的金額以公式的形式引用到附表中 1“管理費用場地創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 9 租金”項 銷售渠道 面向最終消費者 通過零售商 通過批發商 （打選擇） 選擇 該銷售方式的 原因 主要批發 /零售商情況 備注：此表中“費用或成本”項的金額以公式的形式引用到附表中 1“管理費用場地租金”項 銷售渠道 面向最終消費者 通過零售商 通過批發商 （打選擇） 選擇 該銷售方式的 原因 主要批發 /零售商情況 銷 /宣傳推廣 推廣方式 主要內容 成本預測創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 10 （元） 廣告宣傳 公司服務優秀 展推廣 公司服務范圍廣泛 關活動 發放公司傳單，張貼公司海報 絡推廣 網絡付費廣告，競價排名，論壇群發 惠活動 限時打折優惠 員推銷 到人群密集的地方發放公司傳單對公司進行簡介 據庫營銷 * 通過電子郵件向數據庫中的客戶群發優惠活動 信息 計 注：此表中“成本預測合計”項金額是按照表 “月均銷售收入銷售合計”項的 10%設定。促銷 /宣傳推廣的成本項金額以公式的形式引用到附表中 1“銷售費用促銷 /宣傳推廣”項 *注解：數據庫營銷是指通過手機短信、電子郵件，向數據庫中的客戶群發送促銷 /推廣信息的營銷手段。 員與組織結構 織結構 總經理 談敏 總經理助理 湯敏 市場部 陳雪潔 財務部 尤文桌 陸麗潔 采購部 夏晨陽 人力資源部 馬丹 過凌洋 理團隊 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 11 姓名 年齡 職務 最高學歷及專業 主要工作經歷 學生填寫實踐經歷 優勢專長 說明與經營項目相關的經驗與專長 談敏 20 總經理 大專 超市實習 協調能力好、善于溝通 湯敏 20 總經理助理 大專 超市實習 速記、有較強的責任心 尤文卓 20 財政部 大專 超市實習 在財務方面已經有多年的經驗 馬丹 21 人力資源部 大專 超市實習 很善于表達 夏晨陽 20 采購部 大專 超市實習 認真負責 陸麗潔 21 財政部 大專 超市實習 虛心學習 陳雪潔 21 市場部 大專 超市實習 腦子靈活 過凌洋 20 人力資源部 大專 超市實習 能夠很好的配合其他人進行工作 門 /崗位職責 部門 /崗位 負責人 職責 總經理 談敏 負責各部門的協調及分配工作 總經理助理 湯敏 協助總經理做好各項工作，做好會議記錄等 _財政 _部 尤文卓 負責公司的財務及員工的工資發放 _財政 _ 陸麗潔、 負責公司的財務及員工的工資發放 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 12 部 _市場 _部 陳雪潔、 侯斌溶 做好市場調查讓公司能及時了解市場對我公司的評價 _人力資源 _部 馬丹 公司員工的招聘及培訓工作 _人力資源 _部 過凌洋 公司員工的招聘及培訓工作 _采購 _部 夏晨陽、 陶潔穎 采購各種公司所需物品并及時填制采購單 _行政 _部 蔣蓉、吉琳琳 負責公司各項日常工作 定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 項 目 原值（元） 月 折舊（ 5） 備 注 工具和設備 10000 00 3 5 交通工具 50 00 0 0014 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 13 辦公家具和設備 5000 00 0 14 店鋪 廠房 20000。 00 0 57 合 計 35050。 00 4 21 備注 此表中“月折舊合計”項的金額以公式的形式引用到附表中 1“管理費用設備及家具折舊”項 此表中“原值合計”項的金額以公式的形式引用到附表中 1 月“現金流出設備”項 材料采購計劃 原材料名稱 數量 單價（不超過產品成本價格） （元） 費用（元） 保姆 30 1500 45000 家教 20 2000 40000 專業保潔 40 1500 60000 月嫂 10 1500 15000 合計 16000 備注 此表中“費用合計”項的金額以公式的形式引用到附表中 1“主營業務成本原材料采購 /進貨”項 金需求 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有資金 投資者本人 0% 私人拆借 投資者本人親友 0% 銀行貸款 銀行 0% 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 14 其他融資 無 % 總計 00% 備注 投資收益率凈利潤總投資 100% 虧平衡點（保 本點） 服務費： 150元 /次 服務成本： 90 元 /次 毛利率 =（ 150： 20000元 /月 盈虧平衡點 =固定成本毛利率 20000 40%=50000元 以上固定資產與產品服務要相符合，原材料采購計劃與產品服務不能相脫節，資金需求與客觀現狀不能有較大差距，費用預測計算、盈虧平衡（額）計算需正確。 6 0 風險分析與對策 風險類別 風險內容 應對措施 財務風險 投融資管理不當、資金結構不合理以及因采購、存貨、應收賬款出現問題影響企業資金流等風險 制定 好 預算管理方法 ； 編制現金預算 ； 合理控制現金收入 和支出；加強貨款的回收管理； 注重應收賬款的日常管理 ；進行合理的財務重整 市場風險 市場需求向不利于預期銷售目標的突然變化 家政企業的規模和發展水平參差不齊，真正能做到對家政服務員和客戶都進行身份認證 ，因此 家政服務員 要 受到規范培訓，并有保險做后盾 管理風險 含人事、人員流動等 盡可能將項目的核心工作分派給多人，而不要集中在個別人身上 ； 組織大家一起討論學習，使每一個成員都有項目開發的基礎 ； 平時時候多觀察，多進行交流，了解員工對于創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 15 項目及公司的想法 ；適當的發放獎金或 加薪 政策風險 貨幣政策、行業政策等變化 通過結構性的減稅來降低企業成本等等 7 0 企業的愿景 首先是要讓人們正確認識家政這一服務職業的價值所在。其實家政服務行業與其他職業相同，只是分工不同而已。家政服務已經成為社區服務的工作熱點之一，也是目前社區新增就業崗位的主要增長點。隨著人們生活水平的不斷提高，家政服務這一職業工種將會很快進入千家萬戶。但是由于一些人還是存在行業等級觀念的問題，還是有些人不肯接受。不過，我們會努力幫助他們提高思想認識，轉變傳統就業觀念。 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 16 附錄 表：經 營第一年損益表 單位 :元 月份 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總計 月嫂 平均售價（以月計算） 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 銷售數量（ 要求體現市場波動，最低標準是其它月可以不變，但個別月會受周期影響。 ） 8 10 9 6 5 5 6 10 8 6 7 6 106 月銷售額 12000 15000 13500 9000 7500 7500 9000 15000 12000 9000 10500 9000 129000 終點工 平均售價（以次計算） 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 銷售數量 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 月銷售額 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 保姆 平均售價（以日計算） 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 銷售數量 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 月銷售額 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 專業保潔 平均售價（以次計算） 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 銷售數量 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 月銷售額 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 一、主營業務收入 19000 22000 20500 16000 14500 14500 16000 22000 19000 16000 17500 16000 213000 創業實訓模擬公司 在“做”中學 20 該創業計劃書歸全球模擬公司聯合體中國中心版權所有 17 減：主營業務成本 原材料采購 /進貨： 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000 銷售費用 銷售提成 /分成（收入 3%）： 570 660 615 480 435 435 480 660 570 480 525 480 6390 促銷 /宣傳推廣： 1000 800 600 400 200 000 營業稅金及附加 收入的 5： 950 1100 1025 800 725 725 800 1100 950 800 875 800 10650 減：管理費用 場地租金： 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 9000 8000 80