醫(yī)用耗材集中采購流程及管理一、制定目的及范圍為提升醫(yī)用耗材的采購效率，降低采購成本，確保采購過程的規(guī)范化與透明化，特制定本流程。本流程適用于醫(yī)院、醫(yī)療機構(gòu)及相關(guān)部門的醫(yī)用耗材集中采購，涵蓋從需求確認、供應(yīng)商選擇、合同簽訂到驗收與支付的各個環(huán)節(jié)。二、采購原則醫(yī)用耗材采購必須遵循以下原則，以確保采購的公正性和有效性：1.采購應(yīng)堅持“公開、公正、公平”的原則，綜合考慮質(zhì)量、價格及服務(wù)。2.所有采購活動應(yīng)確保合法合規(guī)，所有供應(yīng)商需提供相關(guān)資質(zhì)證明和發(fā)票。3.各部門應(yīng)指定專人負責采購，申購人與采購人應(yīng)分開，以避免利益沖突。三、采購流程1.需求確認每個部門需定期評估耗材使用情況，并根據(jù)實際需求填寫“耗材申購計劃表”。該計劃表應(yīng)包括所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量及預計使用時間，并由部門負責人簽字確認。2.申請審批部門將填寫完畢的申購計劃表提交至采購部，采購部需在接到申請后進行審核。審核內(nèi)容包括：是否符合醫(yī)院采購預算所需耗材是否在醫(yī)院采購目錄內(nèi)申購數(shù)量是否合理。3.供應(yīng)商選擇采購部在審核通過后，需對符合條件的供應(yīng)商進行篩選。此過程包括以下步驟：詢價：采購部應(yīng)至少聯(lián)系三家合格供應(yīng)商，獲取報價并記錄。評估：對報價進行比較，綜合考慮價格、質(zhì)量、服務(wù)及歷史合作情況等因素。決策：根據(jù)評估結(jié)果選擇合適供應(yīng)商，并形成《供應(yīng)商選擇報告》，提交給管理層審批。4.合同簽訂在選擇確定的供應(yīng)商后，采購部與其進行合同洽談，確保合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品規(guī)格與數(shù)量價格及付款方式交貨期限與地點質(zhì)量保證及售后服務(wù)條款。合同需由醫(yī)院法務(wù)部門審核，并由醫(yī)院負責人簽字確認后生效。5.采購實施合同簽署后，采購部應(yīng)立即向供應(yīng)商下達采購訂單，明確交貨時間及其他相關(guān)要求。采購部需跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保產(chǎn)品按時到達。6.驗收與入庫產(chǎn)品到達后，相關(guān)部門需對照采購訂單進行驗收，重點檢查以下內(nèi)容：數(shù)量與規(guī)格是否符合合同約定產(chǎn)品質(zhì)量是否合格。驗收合格后，相關(guān)人員需填寫《驗收單》，并將合格的耗材入庫，記錄在系統(tǒng)中。7.付款與報銷在收到驗收合格的產(chǎn)品后，采購部需向財務(wù)部提交付款申請，附上以下資料：合同復印件驗收單供應(yīng)商發(fā)票。財務(wù)部在審核無誤后，按合同約定進行付款。四、備案與信息管理所有采購活動結(jié)束后，采購部需將相關(guān)資料進行整理，包括：申購計劃表詢價記錄供應(yīng)商選擇報告合同及付款憑證。所有資料應(yīng)存檔備查，同時更新采購管理系統(tǒng)，確保信息透明可追溯。五、采購紀律與責任1.采購人員職責采購人員應(yīng)定期進行市場調(diào)研，建立供應(yīng)商資料庫，確保采購物資的質(zhì)量與價格合理。2.行為規(guī)范采購人員不得接受供應(yīng)商的任何形式的饋贈或回扣，違者將根據(jù)醫(yī)院相關(guān)規(guī)定給予處理。3.投訴與反饋機制設(shè)立專門的投訴渠道，確保各部門和員工能夠?qū)Σ少忂^程提出意見與建議，采購部應(yīng)定期評估反饋，優(yōu)化采購流程。六、流程優(yōu)化與持續(xù)改進為了確保采購流程的高效性和適應(yīng)性，需定期對采購流程進行評估和優(yōu)化。應(yīng)根據(jù)實際情況和市場變化，及時調(diào)整采購策略與流程。同時，應(yīng)定期對參與采購的人員進行培訓，提高其專業(yè)能力