銀行記賬設(shè)備管理制度?總則1.目的為加強銀行記賬設(shè)備的管理，確保設(shè)備的正常運行，保障銀行賬務(wù)處理的準確性、及時性和安全性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于銀行內(nèi)部所有用于記賬的設(shè)備，包括但不限于計算機、服務(wù)器、終端設(shè)備、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及相關(guān)的軟件系統(tǒng)等。3.管理原則遵循統(tǒng)一管理、分級負責(zé)、規(guī)范操作、安全可靠的原則，確保記賬設(shè)備的管理和使用符合銀行的業(yè)務(wù)需求和安全要求。設(shè)備采購與配置1.采購需求規(guī)劃各業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提前制定記賬設(shè)備采購需求計劃，明確設(shè)備的功能、性能、數(shù)量等要求。采購需求計劃應(yīng)提交至信息技術(shù)部門進行技術(shù)可行性評估和審核。2.采購流程信息技術(shù)部門根據(jù)審核通過的采購需求計劃，編制采購預(yù)算和采購方案。采購方案經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照銀行的采購管理制度進行采購招標或詢價等采購活動。采購過程中，應(yīng)嚴格按照法律法規(guī)和銀行規(guī)定，選擇具有良好信譽和質(zhì)量保證的供應(yīng)商。3.設(shè)備配置與安裝設(shè)備到貨后，信息技術(shù)部門負責(zé)組織相關(guān)人員進行驗收，檢查設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與采購合同一致，設(shè)備外觀是否完好，隨機附件、資料是否齊全。驗收合格后，由信息技術(shù)部門安排專業(yè)技術(shù)人員進行設(shè)備的配置與安裝，確保設(shè)備能夠正常接入銀行的網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)，滿足業(yè)務(wù)使用要求。設(shè)備使用與維護1.使用規(guī)范操作人員應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的操作方法和業(yè)務(wù)流程，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。禁止在記賬設(shè)備上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件或進行與業(yè)務(wù)無關(guān)的操作，如玩游戲、瀏覽非法網(wǎng)站等。操作人員應(yīng)定期對設(shè)備進行清潔，保持設(shè)備的整潔和良好的運行環(huán)境。2.日常維護信息技術(shù)部門應(yīng)制定設(shè)備日常維護計劃，定期對記賬設(shè)備進行巡檢，檢查設(shè)備的運行狀態(tài)、硬件連接、軟件系統(tǒng)等是否正常。對于設(shè)備出現(xiàn)的一般性故障，維護人員應(yīng)及時進行處理，并做好故障記錄。定期對設(shè)備進行殺毒、系統(tǒng)更新、數(shù)據(jù)備份等工作，確保設(shè)備的安全性和數(shù)據(jù)的完整性。3.故障維修當設(shè)備出現(xiàn)故障無法正常使用時，操作人員應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告。信息技術(shù)部門根據(jù)故障情況，判斷是否能夠通過遠程協(xié)助或現(xiàn)場維修解決問題。對于復(fù)雜故障，應(yīng)及時組織技術(shù)人員進行會診，制定維修方案。在維修過程中，應(yīng)盡量減少對業(yè)務(wù)的影響。對于需要更換硬件部件的情況，應(yīng)使用符合銀行要求的正規(guī)產(chǎn)品，并做好更換記錄。維修完成后，應(yīng)對設(shè)備進行測試，確保設(shè)備恢復(fù)正常運行，并對維修情況進行總結(jié)和分析，采取措施防止類似故障再次發(fā)生。設(shè)備安全管理1.物理安全記賬設(shè)備應(yīng)放置在安全可靠的場所，配備必要的安全防護設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防火防盜設(shè)備等。對設(shè)備的訪問應(yīng)進行嚴格的權(quán)限控制，限制無關(guān)人員進入設(shè)備存放區(qū)域。定期對設(shè)備存放場所進行安全檢查，確保設(shè)備的物理安全。2.網(wǎng)絡(luò)安全加強記賬設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)安全防護，安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。對網(wǎng)絡(luò)訪問進行嚴格的權(quán)限管理，設(shè)置不同的用戶角色和權(quán)限，禁止未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)訪問。定期對網(wǎng)絡(luò)進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)網(wǎng)絡(luò)安全隱患。3.數(shù)據(jù)安全建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，定期對記賬數(shù)據(jù)進行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，如磁帶、光盤、磁盤陣列等。對備份數(shù)據(jù)進行異地存放，確保在發(fā)生災(zāi)難等情況下能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)。加強對數(shù)據(jù)的訪問控制，設(shè)置不同的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)被非法篡改或泄露。定期對數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。設(shè)備報廢與處置1.報廢鑒定信息技術(shù)部門定期對記賬設(shè)備進行清查，對于符合報廢條件的設(shè)備，組織相關(guān)技術(shù)人員進行鑒定。報廢條件包括設(shè)備老化嚴重、性能嚴重下降、維修成本過高、已無法滿足業(yè)務(wù)需求等。2.報廢審批經(jīng)鑒定符合報廢條件的設(shè)備，填寫設(shè)備報廢申請表，詳細說明設(shè)備的名稱、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交至相關(guān)部門進行審批。報廢申請表經(jīng)財務(wù)部門、審計部門等審核通過后，報銀行領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報廢處置經(jīng)批準報廢的設(shè)備，由信息技術(shù)部門負責(zé)按照銀行的資產(chǎn)處置規(guī)定進行處置。對于有利用價值的零部件，可以進行拆卸回收；對于無利用價值的設(shè)備，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，如交由專業(yè)的廢舊物資回收公司進行處理等。在設(shè)備報廢處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢設(shè)備的名稱、數(shù)量、處置方式、處置時間等信息。人員管理1.人員培訓(xùn)信息技術(shù)部門應(yīng)定期組織記賬設(shè)備操作人員和維護人員進行培訓(xùn)，提高人員的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)備的操作技能、維護知識、安全知識、新設(shè)備新技術(shù)介紹等。鼓勵員工參加外部培訓(xùn)和技術(shù)交流活動，不斷更新知識和技能。2.人員考核建立人員考核機制，對記賬設(shè)備操作人員和維護人員的工作表現(xiàn)進行考核。考核內(nèi)容包括工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績、安全意識等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員進行獎勵，對不稱職的人員進行相應(yīng)的處罰或調(diào)整崗位。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督銀行內(nèi)部審計部門定期對記賬設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查設(shè)備的采購、使用、維護、安全管理等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。信息技術(shù)部門應(yīng)定期對本部門的設(shè)備管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。2.外部檢查積極配合監(jiān)管部門的檢查，及時提供相關(guān)資料和信息，確保銀行記賬設(shè)備的管