銷售蓋章簽字管理制度?一、總則（一）目的為規范公司銷售業務中蓋章與簽字行為，確保各類銷售文件的真實性、合法性與有效性，維護公司的利益和形象，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及銷售業務的部門及員工，包括但不限于銷售團隊、市場部門、客服部門等與銷售活動直接或間接相關的人員。（三）基本原則1.依法合規原則：所有蓋章與簽字行為必須嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定。2.權責明確原則：明確各類銷售文件蓋章與簽字的審批流程、責任人及相應權限。3.謹慎操作原則：蓋章與簽字人員應認真審核文件內容，確保文件準確無誤后方可進行蓋章簽字操作。4.留痕追溯原則：對蓋章與簽字的過程及相關文件進行記錄，以便查詢和追溯。二、銷售文件分類及蓋章簽字要求（一）銷售合同1.合同簽訂流程銷售人員與客戶就合同條款達成一致后，起草合同初稿。將合同初稿提交銷售主管進行審核，審核內容包括合同條款的完整性、準確性、合法性以及對公司利益的保障程度等。銷售主管審核通過后，將合同提交至法務部門進行法律審核。法務部門重點審查合同的法律風險，確保合同符合法律法規要求。法務部門審核通過后，合同返回銷售部門，由銷售人員與客戶再次確認合同條款，無誤后打印合同文本。2.蓋章簽字要求合同文本一式多份，需加蓋公司合同專用章及騎縫章。蓋章位置應清晰、端正，不得模糊或重疊。合同首頁需由法定代表人或其授權代表簽字，并注明簽字日期。授權代表簽字時，需提供有效的授權委托書。客戶方需在合同相應位置簽字（自然人簽字或法人蓋章），簽字應清晰可辨，注明簽字日期。合同簽訂后，銷售部門應留存一份原件作為存檔，并及時將其他副本分發給相關部門，如財務部門用于收款跟進、物流部門用于安排發貨等。（二）銷售訂單1.訂單生成流程銷售人員根據與客戶達成的銷售意向，在公司銷售管理系統中錄入銷售訂單信息，包括客戶名稱、產品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期等。銷售訂單信息錄入完成后，系統自動生成訂單編號，并提交至銷售主管進行審核。銷售主管審核訂單的準確性、合理性以及與庫存的匹配情況等，審核通過后訂單生效。2.蓋章簽字要求銷售訂單一般無需加蓋公司公章，但需在訂單上由銷售人員簽字確認，并注明簽字日期。若訂單涉及特殊要求或變更，需經相關部門審批后，在訂單上加蓋相應部門章，并由審批人簽字確認。（三）報價單1.報價單制作流程銷售人員根據客戶需求及產品成本核算等情況，制作報價單。報價單應詳細列出產品名稱、規格型號、數量、單價、總價、交貨期、付款方式等信息。報價單制作完成后，提交銷售主管進行審核，審核重點包括價格的合理性、條款的完整性等。銷售主管審核通過后，報價單可發送給客戶。2.蓋章簽字要求報價單需加蓋公司銷售專用章，并由銷售人員簽字確認，注明簽字日期。若報價單為正式報價且涉及重要項目，可根據公司規定由法定代表人或其授權代表簽字確認。（四）銷售確認書1.確認書出具流程在銷售業務達成初步意向后，銷售人員根據雙方溝通情況起草銷售確認書。銷售確認書應明確銷售產品的主要條款，如產品規格、數量、價格、交貨方式、付款方式等。將銷售確認書提交銷售主管審核，確保內容準確無誤且符合公司銷售政策。審核通過后，發送給客戶確認。客戶確認無誤后簽字回傳。2.蓋章簽字要求銷售確認書需加蓋公司銷售專用章，并由銷售人員簽字確認，注明簽字日期。收到客戶簽字回傳的銷售確認書后，應妥善保存，作為銷售業務正式成立的重要依據。三、蓋章管理（一）印章種類及使用范圍1.合同專用章：用于簽訂各類銷售合同及其他具有法律效力的文件。2.銷售專用章：用于銷售訂單、報價單、銷售確認書等一般性銷售文件。3.部門章：根據業務需要，特定部門可使用部門章，但需明確其使用范圍和審批流程，僅限于部門內部流轉的文件或與該部門業務相關的特定文件。（二）印章保管1.合同專用章：由公司法務部門指定專人保管。保管人員應妥善保管印章，確保印章安全，不得隨意將印章交予他人使用。2.銷售專用章：由銷售部門負責人指定專人保管。保管人員應嚴格遵守印章使用規定，在規定的范圍內使用印章。3.部門章：由各部門負責人指定專人保管，并對印章使用情況負責。（三）印章使用審批流程1.合同專用章使用審批銷售人員填寫《合同專用章使用申請表》，詳細說明合同名稱、合同編號、簽訂時間、對方單位名稱、合同金額等信息，并附上合同文本。將申請表提交銷售主管審核，銷售主管審核合同條款及相關情況后簽字確認。申請表及合同文本提交至法務部門進行法律審核，法務部門審核通過后簽字蓋章。申請表經銷售主管、法務部門簽字蓋章后，提交至印章保管人。印章保管人核對審批手續齊全后，方可在合同指定位置加蓋合同專用章。2.銷售專用章使用審批銷售人員填寫《銷售專用章使用申請表》，注明文件名稱、文件編號、涉及業務內容等信息，并附上相關文件。將申請表提交銷售主管審核，銷售主管審核文件內容后簽字確認。申請表經銷售主管簽字確認后，提交至印章保管人。印章保管人核對審批手續齊全后，在文件指定位置加蓋銷售專用章。3.部門章使用審批部門內部文件使用部門章時，由文件起草人填寫《部門章使用申請表》，注明文件名稱、文件編號、涉及業務內容等信息。將申請表提交部門負責人審核，部門負責人審核通過后簽字確認。申請表經部門負責人簽字確認后，提交至印章保管人。印章保管人核對審批手續齊全后，在文件指定位置加蓋部門章。（四）印章使用登記1.印章保管人應建立《印章使用登記簿》，詳細記錄印章使用日期、文件名稱、文件編號、申請人、審批人、蓋章位置、蓋章份數等信息。2.每次印章使用完畢后，印章保管人應及時在登記簿上進行登記，并確保登記信息準確無誤。3.《印章使用登記簿》應妥善保存，保存期限為[X]年，以便隨時查閱和追溯印章使用情況。四、簽字管理（一）簽字人員資格1.法定代表人：代表公司行使最高權力，有權簽署涉及公司重大事項的銷售文件。2.授權代表：經法定代表人書面授權，在授權范圍內代表公司簽署銷售文件。授權代表應具備相應的業務能力和責任心，熟悉公司銷售政策和流程。3.銷售人員：負責具體銷售業務操作，根據業務需要在相關銷售文件上簽字確認。銷售人員應確保所簽文件內容真實、準確，并對文件的執行負責。（二）簽字流程1.法定代表人簽字涉及公司重大銷售合同或其他需法定代表人簽署的文件，由相關部門將文件提交至法定代表人辦公室，法定代表人審核文件內容后簽字確認。若法定代表人因特殊原因無法簽字，可委托授權代表代簽，但需提供有效的授權委托書。2.授權代表簽字授權代表應在法定代表人授權范圍內簽署銷售文件。簽字前，授權代表需仔細審核文件內容，確保符合公司利益和相關規定。授權代表在文件上簽字時，應注明其代表公司的身份及授權范圍。3.銷售人員簽字銷售人員在完成銷售業務相關操作后，如起草銷售合同初稿、確認銷售訂單信息、發送報價單等，應在相應文件上簽字確認。銷售人員簽字應清晰、完整，注明簽字日期，以表明其對文件內容的認可和負責。（三）簽字審核1.對于重要銷售文件或涉及金額較大的業務，在簽字前應進行審核。審核內容包括文件條款的合理性、對公司利益的保障程度、與公司銷售政策的一致性等。2.銷售主管應對銷售人員所簽文件進行審核，確保文件符合公司要求和業務實際情況。審核通過后，銷售主管在文件上簽字確認。3.對于需法務部門審核的文件，法務部門應在簽字前對文件進行法律審核，確保文件不存在法律風險。審核通過后，法務部門在文件上簽字蓋章。五、監督與檢查（一）內部審計監督1.公司內部審計部門定期對銷售蓋章簽字管理制度的執行情況進行審計檢查。審計內容包括印章使用登記情況、簽字流程的合規性、銷售文件的審核情況等。2.內部審計部門在審計過程中，如發現存在違規蓋章簽字行為或其他不符合制度規定的情況，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常監督檢查1.銷售部門負責人應定期對本部門蓋章簽字情況進行自查，確保印章使用和簽字行為符合制度規定。2.公司行政管理部門負責對各部門印章保管及使用情況進行不定期抽查，發現問題及時督促整改。（三）違規處理1.對于違反銷售蓋章簽字管理制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰措施包括警告、罰款、降職、解除勞動合同等。2.因違規蓋章簽字行為給公司造成經濟損失的，違規人員應承擔相應的賠償責任。3.構成違法犯罪的，公司將依法移交司法機關處理。六、培訓與宣傳（一）培訓1.公司定期組織銷售部門及相關人員進行蓋章簽字管理制度培訓，培訓內容包括制度條款、操作流程、風險防范等。2.培訓方式可采用集中授課、案例分析、現場演示等多種形式，確保培訓效果。3.新員工入職時，應進行蓋章簽字管理制度的專項培訓，使其盡快熟悉制度要求和操作流程。（二）宣傳1.通過公司內部宣傳欄、OA系統、電子郵件等渠道，宣傳銷售蓋章簽字管理制度的重要性和具體要求。2.定期發布制度執