釘釘公司出差管理制度?總則目的為了規范公司員工出差行為，加強出差費用的管理與控制，提高工作效率，確保出差任務順利完成，特制定本制度。適用范圍本制度適用于釘釘公司全體員工因工作需要出差的情況。基本原則1.確保出差任務與公司業務緊密相關，嚴禁借出差之名行私人事務之實。2.遵循高效、節約的原則，合理安排出差行程，降低出差成本。3.嚴格執行審批流程，未經批準不得擅自出差。出差審批審批流程1.員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具選擇等信息。2.《出差申請表》需依次經部門負責人、分管領導審批同意。部門負責人應從工作任務必要性、人員合理性等方面進行審核；分管領導根據公司整體業務安排和資源情況進行把關。3.對于涉及重大項目、重要客戶或緊急任務的出差申請，可能需總經理最終審批。審批權限1.部門負責人有權審批本部門員工單次出差費用預算在[X]元以內（含[X]元）的出差申請。2.分管領導有權審批本分管領域內員工單次出差費用預算在[X]元至[X]元之間（含[X]元）的出差申請。3.總經理有權審批所有員工單次出差費用預算超過[X]元的出差申請，以及涉及特殊情況或重大影響的出差事項。特殊情況處理如遇緊急情況無法提前提交出差申請，員工應在出差前通過電話或其他即時通訊工具向部門負責人和分管領導報備，并在出差歸來后及時補辦書面申請手續。出差行程安排交通工具選擇1.員工應根據出差的緊急程度、距離遠近、預算等因素合理選擇交通工具。一般情況下，優先選擇經濟實惠的公共交通方式，如火車、長途客車等。2.如需乘坐飛機，應提前預訂機票，并選擇性價比高的航班。因工作需要乘坐商務艙或頭等艙的，需提前經上級領導特別批準。住宿安排1.公司根據出差目的地的實際情況，制定相應的住宿標準。員工應在標準范圍內選擇安全、衛生、便利的住宿酒店。2.兩人及以上同行出差，原則上應安排合住標準間，以節約住宿費用。特殊情況需單獨住宿的，需提前說明原因并經上級領導批準。行程規劃1.員工應提前規劃好出差行程，確保各項工作安排緊湊有序，提高出差效率。盡量避免不必要的停留和繞路，減少出差時間。2.在出差期間，如因工作需要調整行程，應及時向上級領導匯報，并重新填寫《出差申請表》進行審批。出差費用報銷費用標準1.交通費用飛機票：按照經濟艙票價實報實銷，因特殊原因需乘坐商務艙或頭等艙的，需經批準后按實際票價報銷。火車票：按照實際購買票價報銷，如因特殊情況購買軟臥、一等座等高價票，需經批準。長途客車票：按實際票價報銷。市內交通：根據出差地區的實際情況，給予一定的市內交通補貼，具體標準為[X]元/天。如因特殊情況發生的額外市內交通費用，需提供有效票據并說明原因，經審批后報銷。2.住宿費用根據不同城市等級設定住宿標準，一線城市[X]元/天，二線城市[X]元/天，三線及以下城市[X]元/天。實際發生的住宿費用在標準范圍內按實報銷，超出部分原則上不予報銷。3.餐飲補貼給予出差人員一定的餐飲補貼，標準為[X]元/天，用于補貼出差期間的餐飲費用支出。報銷流程1.員工出差歸來后，應在[X]個工作日內整理好出差期間的所有費用票據，包括發票、車票、住宿清單等，并填寫《出差費用報銷單》。2.《出差費用報銷單》應與《出差申請表》一一對應，詳細注明各項費用的發生時間、事由、金額等信息。3.將填寫完整的《出差費用報銷單》及相關票據依次提交給部門負責人、財務部門審核。部門負責人重點審核費用的合理性與必要性；財務部門審核票據的真實性、合法性以及報銷金額是否符合規定標準。4.經審核無誤后，報分管領導審批，最終由財務部門進行報銷支付。報銷憑證要求1.所有報銷憑證必須是合法、有效的發票，發票內容應與出差事項相符，包括日期、內容、金額等。2.火車票、飛機票等票據應保持票面完整、清晰，如有破損或涂改，需提供相關證明材料。3.住宿發票應注明入住日期、退房日期、房間單價、總價等詳細信息，并加蓋酒店公章。4.對于無法取得正規發票的費用支出，如確實無法避免，需填寫《無發票費用報銷說明》，詳細說明原因、金額等情況，并經部門負責人、分管領導簽字確認后，財務部門方可根據公司規定酌情處理。出差考勤管理正常出勤確認員工出差期間，需按照公司正常考勤制度進行打卡或簽到。如出差目的地不具備打卡條件，應通過釘釘等方式向部門負責人報備出差期間的工作情況及考勤信息。請假與調休1.如出差時間與員工正常休息時間沖突，員工可在出差前申請調休，經部門負責人批準后安排調休。2.出差期間如需請假處理個人事務，應提前向上級領導請假，并按照公司請假制度辦理相關手續。請假時間計入個人請假記錄，相應扣除請假期間的工資及補貼。出差期間工作要求工作匯報1.員工出差期間應定期向部門負責人匯報工作進展情況，可通過郵件、電話、釘釘等方式進行。重要事項應及時匯報，并提交書面報告。2.對于出差期間取得的重要成果、遇到的問題及解決方案等，應詳細記錄并及時反饋給公司相關部門和領導。工作交接1.員工出差前應與同事做好工作交接，確保工作的連續性和準確性。交接內容包括正在進行的工作任務、相關文件資料、未完成事項及后續工作計劃等。2.出差歸來后，應及時與接手同事溝通，了解工作進展情況，確保交接工作順利完成，并繼續推進相關工作。出差安全管理人身安全1.員工出差期間應注意自身人身安全，遵守當地法律法規和社會公德，避免前往危險區域或參與危險活動。2.如遇突發事件或安全事故，應及時采取自救措施，并第一時間向公司領導和當地相關部門報告。財產安全1.妥善保管個人財物，在住宿、出行等過程中注意防范盜竊、搶劫等安全風險。2.如需攜帶重要文件、貴重物品等出差，應采取必要的安全措施，如加密存儲、專人保管等。監督與檢查內部審計公司內部審計部門定期對員工出差費用報銷情況進行審計檢查，核實報銷憑證的真實性、合法性以及費用支出的合理性。對于發現的違規行為，將按照公司相關規定進行嚴肅處理。不定期抽查公司管理層及相關部門將不定期對員工出差情況進行抽查，包括出差行程的合理性、工作任務的完成情況、費用報銷的合規性等。對于違反本制度的行為，將視情節輕重給予相應的處罰。違規處理違規行為界定1.未經批準擅自出差或改變出差行程、目的地的。2.虛報、多報出差費用，提供虛假報銷憑證的。3.借出差之名行私人事務之實，浪費公司資源的。4.在出差期間違反公司紀律、當地法律法規，給公司造成不良影響的。處罰措施1.對于首次發現的輕微違規行為，給予警告處分，并責令其改正。2.對于多次違規或情節較為嚴重的違規行為，將根據公司規定扣除相應的績效獎金、工資，甚至解除勞動合同，并追回違規報銷