文件版本：A/1頁次/總頁數：2/6文件名稱：進料檢驗控制程序受控狀態:受控文件密級：商密編制部門：質量部文件制/修訂記錄頁次章節制/修訂內容修改后版次發行日期記錄者是否需會簽：是□否□部門總經理管理者代表人事行政部研發中心倉庫質量部生產部門采購部外協部簽名日期編制∕日期：審核∕日期：批準∕日期：1.0目的對來料（含原材料、外購件、外協件）進行檢驗，以驗證來料是否滿足規定要求，防止不良材料流向生產。2.0范圍適用于所有來料的進貨檢驗。3.0職責3.1質量部3.1.1負責確認來料品名規格、包裝等，并按相關標準對關鍵性能進行檢驗；3.1.2負責對數量多或經常采購之物料依照抽樣標準進行抽檢。3.1.3負責對特殊來料（如：新材料、新供方首樣、老供方首樣）進行全檢，并按相關標準進行測試、試驗；3.1.4對來料進行檢驗狀態標識，將檢驗結果明確標識在來料最小包裝上，同時填寫相關檢驗記錄表格；3.1.5完成送檢物料的合格與不合格的判定，提供《進貨檢驗報告》3.1.6按時完成周、月、年報表，工作總結等；3.1.7領導安排的其他工作。3.2原材料倉庫3.2.1負責接收質量部判定合格的物料。3.2.2負責對入庫物料的品名、規格、數量和明顯外觀不良進行核驗；3.2.3負責對來料入庫過程中發現的不合格來料的隔離工作。3.3采購部3.3.1負責進廠物料的報檢工作。3.3.2負責對IQC檢驗合格的產品辦理入庫手續；3.3.3負責對IQC檢驗不合格來料的處理。卡尺、直尺、卷尺、放大鏡、塞規、環規、刀口尺等檢具及工裝,卡尺、直尺、卷尺、放大鏡、塞規、環規、刀口尺等檢具及工裝,公司樣板、印章合格標簽、不合格標簽IQC檢驗人員用何資源誰來做供應商提供的所有資料、樣板、原材料、外購件、外協件、《ERP材料入庫單》、《報檢單》、客戶特殊要求等供應商提供的所有資料、樣板、原材料、外購件、外協件、《ERP材料入庫單》、《報檢單》、客戶特殊要求等進料檢驗過程已明確判定結果的原材料、進貨檢驗報告、不合格品處理單輸入輸出用何程序方法《進料檢驗管理程序》（進貨）《檢驗標準》、《檢驗作業指導書》、供方企業標準錯檢漏檢率《進料檢驗管理程序》（進貨）《檢驗標準》、《檢驗作業指導書》、供方企業標準錯檢漏檢率及時率4.3.5合格物料入庫IQC檢驗合格后應在最小包裝上粘貼綠色的“PASS”合格標簽，并在標簽上注明檢驗日期和檢驗員工號，并將合格物料送至合格區。須出具《進貨檢驗報告》的，應將檢驗報告附在所檢物料上面一同放在合格區。由采購員將合格物料與檢驗員簽注實收數量并簽字后的《材料入庫單》交倉庫辦理入庫手續。在搬運物料的過程中，注意輕拿輕放，對野蠻拖拉、搬運等造成物料不合格的，由采購員承擔相應的責任。庫房管理員一律見到檢驗員簽字后并按質檢員核準的實收數量辦理入庫手續，否則一律拒收入庫。庫房管理員如發現入庫物料未貼綠色PASS合格標簽的，應拒絕辦理入庫手續。《材料入庫單》4.3.64.3.6.1IQC檢驗發現不合格品時,IQC應將不合格信息填寫入《進貨檢驗報告》，經質檢主管審核確認處理意見（如特采/挑選/退貨等）后，將《進貨檢驗報告》附在不合格物料上，一起放入來料不合格品區，并及時通知采購員處理。4.3.6.2采購員收到不合格品《進貨檢驗報告單》后,應針對檢驗不合格項盡快通知供應商退換貨，或進行返工返修作業。同時針對質檢開出的《異常通知/處理單》，及時督促供應商4.3.6.3供應商將不合格來料返工返修后，由采購員再送檢時，應編制《報檢單》單獨送檢。IQC原則上應對返工返修物料進行全項目再檢驗，并在《進貨檢驗報告》備注欄4.3.6.4IQC檢驗不合格品，采購部可根據需要組織評審會，對檢驗不合格品進行評審,確認產品的處理方式或不合理圖紙的修訂需求。如有必要由采購部填寫《特許放行單》，提出特采申請，經研發項目主任/技術部判定可以特采，質量部部長評審同意放行的來料方可入庫。必要時，IQC4.3.6.5IQC《進貨檢驗報告》《異常通知/處理單》《特許放行單》4.4不良品的處理方式4.4.1特采:檢討會議或評審后確認特采產品由IQC在黃色的特采或讓步接收標識,倉庫以綠色PASS標識為據進行入庫存貯,采購通知供應商扣除特采費用。生產車間以綠色PASS標識辦理領料和生產，并在裝配完成出廠報檢后揭除所有進貨檢驗階段標簽（含局部外觀紅色箭頭標簽、讓步接收標識等）。《特許放行單》4.4.2挑選:檢討會議后確認挑選產品。應由采購部組織相關人員進行挑選，IQC粘貼讓步接收標簽,倉庫進行入庫存貯,采購通知供應商扣除挑選費用.如需供應商挑選產品，IQC粘貼不合格標簽，IQC將物料移至檢驗不合格品區域，由采購通知供應商及時挑選。4.4.3退貨:經IQC檢驗判定或經檢討會議后確認退貨產品由IQC粘貼不合格標簽,IQC將物料移至檢驗不合格品區域,由采購負責與供應商聯系辦理退貨。4.5IQC質檢數據統計報表4.6.1按月統計外購件、外協件的進貨檢驗質量情況，統計采購物料一次報檢合格率。進貨檢驗統計報表4.6.2按月統計各外協件供應商的送檢產品質量數據，對各供應商的一