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文檔簡介
項目資料臺賬管理制度?一、總則(一)目的為加強公司項目資料臺賬管理,確保項目資料的完整性、準確性和規(guī)范性,便于資料的查閱、使用和追溯,特制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有項目資料臺賬的管理,包括但不限于項目策劃、設(shè)計、施工、驗收等各個階段產(chǎn)生的資料。(三)管理原則1.真實性原則:項目資料應(yīng)如實反映項目實際情況,不得偽造、篡改。2.完整性原則:涵蓋項目全生命周期各環(huán)節(jié)的資料,確保無遺漏。3.規(guī)范性原則:資料的格式、內(nèi)容、編號等應(yīng)符合相關(guān)標準和公司要求。4.及時性原則:資料應(yīng)隨項目進展同步整理、歸檔,不得積壓。二、項目資料臺賬的分類與編號(一)分類1.項目前期資料:包括項目立項批復(fù)、可行性研究報告、環(huán)境影響評價報告等。2.設(shè)計資料:初步設(shè)計文件、施工圖設(shè)計文件、設(shè)計變更記錄等。3.施工資料:施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底、工程進度記錄、質(zhì)量檢驗報告、安全管理資料等。4.物資資料:物資采購合同、物資檢驗報告、物資出入庫記錄等。5.項目驗收資料:竣工驗收報告、竣工備案文件等。6.其他資料:與項目相關(guān)的會議紀要、往來函件、影像資料等。(二)編號1.采用統(tǒng)一的編號規(guī)則,確保資料編號的唯一性和系統(tǒng)性。2.編號格式示例:[項目名稱縮寫][資料類別縮寫][年份][流水號]。例如:[XX項目][前期][2023]001,表示XX項目2023年的第一份前期資料。其中,項目名稱縮寫取項目名稱的關(guān)鍵漢字首字母組合;資料類別縮寫根據(jù)上述分類確定,如"前期"簡寫成"Q","設(shè)計"簡寫成"S"等。三、項目資料臺賬的建立與收集(一)責任部門與人員1.項目負責人:負責組織項目資料的收集、整理和臺賬建立工作,并對資料的完整性和準確性負責。2.各部門資料員:具體承擔本部門項目資料的收集、初步整理工作,并及時移交項目負責人。(二)建立流程1.在項目啟動階段,項目負責人應(yīng)根據(jù)項目特點和管理要求,制定項目資料臺賬的框架和目錄。2.隨著項目進展,各部門資料員按照職責分工,及時收集本部門產(chǎn)生的資料,并進行初步分類和編號。3.定期將收集到的資料移交項目負責人,項目負責人對資料進行審核、補充和完善,確保資料符合要求后,錄入臺賬系統(tǒng),并進行紙質(zhì)資料的歸檔。(三)收集要求1.資料應(yīng)原件齊全,如無法提供原件,需提供清晰、有效的復(fù)印件,并注明原件存放處。2.資料內(nèi)容應(yīng)完整,簽字、蓋章等手續(xù)齊全。3.對于電子資料,應(yīng)確保格式通用、易于讀取,并進行備份存儲。四、項目資料臺賬的整理與歸檔(一)整理原則1.按照資料的類別和編號順序進行整理,確保資料排列有序。2.對于同一類資料,應(yīng)按照時間先后順序排列。3.去除重復(fù)、無效的資料,保證資料的簡潔性。(二)歸檔方式1.紙質(zhì)資料歸檔:將整理好的紙質(zhì)資料按照類別裝入檔案盒,并在檔案盒上標明項目名稱、資料類別、年份等信息。2.電子資料歸檔:建立電子資料文件夾,按照資料類別和編號進行分類存儲,文件夾命名應(yīng)與紙質(zhì)檔案盒一致。同時,對電子資料進行加密備份,存儲在專用的存儲設(shè)備或服務(wù)器上。(三)歸檔時間1.項目階段性成果完成后,應(yīng)及時進行資料歸檔。2.項目竣工驗收后一個月內(nèi),完成所有項目資料的歸檔工作。五、項目資料臺賬的查閱與使用(一)查閱權(quán)限1.項目團隊成員:經(jīng)項目負責人授權(quán),可查閱與本人工作相關(guān)的項目資料。2.公司內(nèi)部其他部門人員:因工作需要查閱項目資料時,需填寫《項目資料查閱申請表》,經(jīng)所在部門負責人和項目負責人批準后,方可查閱。3.外部單位人員:如因合作、審計、檢查等原因需要查閱項目資料,需提供相關(guān)證明文件,并填寫《項目資料查閱申請表》,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,由項目負責人安排專人陪同查閱,查閱過程中不得擅自復(fù)制、拍照、傳播資料內(nèi)容。(二)查閱流程1.查閱人填寫《項目資料查閱申請表》,注明查閱資料的名稱、原因、查閱時間等信息。2.將申請表提交至相應(yīng)審批人,審批人在一個工作日內(nèi)完成審批。3.審批通過后,查閱人憑申請表到項目資料保管部門查閱資料,保管部門應(yīng)做好查閱登記,記錄查閱人姓名、查閱時間、查閱資料名稱等信息。(三)使用規(guī)定1.查閱人應(yīng)在規(guī)定的時間和地點查閱資料,不得擅自將資料帶出指定場所。2.如需復(fù)制資料,應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理復(fù)制手續(xù),復(fù)制件應(yīng)與原件核對無誤,并注明用途。3.查閱人不得在資料上涂改、標記、損壞,如需摘錄或引用資料內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)項目負責人同意。六、項目資料臺賬的保管與維護(一)保管責任1.設(shè)立專門的資料保管室或指定專人負責項目資料臺賬的保管工作。2.保管人員應(yīng)定期對資料進行檢查、清點,確保資料的安全、完整。(二)保管期限1.項目資料的保管期限應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,一般分為短期、中期和長期。短期保管期限為15年,適用于一般性的項目資料。中期保管期限為510年,適用于重要的項目資料。長期保管期限為10年以上,適用于具有長期保存價值的項目資料,如項目竣工圖、重大項目的相關(guān)文件等。2.保管期限屆滿后,經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準,方可進行銷毀處理。(三)維護措施1.定期對紙質(zhì)資料進行除塵、防潮、防蟲等處理,對電子資料進行殺毒、維護,確保資料的可讀性。2.如發(fā)現(xiàn)資料損壞、丟失等情況,應(yīng)及時報告項目負責人,并采取相應(yīng)的補救措施。七、項目資料臺賬的變更與注銷(一)變更1.項目資料臺賬的信息如發(fā)生變更,如資料編號、內(nèi)容修改、存放位置變動等,項目負責人應(yīng)及時更新臺賬記錄,并在紙質(zhì)資料和電子資料上進行相應(yīng)標注。2.變更信息應(yīng)詳細記錄變更日期、變更原因、變更內(nèi)容等,并由項目負責人簽字確認。(二)注銷1.項目結(jié)束后,經(jīng)項目驗收合格且資料歸檔完畢,項目資料臺賬應(yīng)進行注銷。2.注銷時,應(yīng)在臺賬系統(tǒng)中進行標記,并注明注銷日期、注銷原因等信息。3.注銷后的項目資料臺賬應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行妥善保存,以備后續(xù)查閱。八、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督檢查1.公司定期對項目資料臺賬管理情況進行監(jiān)督檢查,檢查內(nèi)容包括資料的完整性、準確性、規(guī)范性、歸檔及時性等。2.檢查方式可采用現(xiàn)場查閱資料、系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對等。(二)考核機制1.將項目資料臺賬管理工作納入部門和個人績效考核體系,對資料管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對資料管理不善,導(dǎo)致資料
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