礦山危險源辨識與風險評價管理制度

第一章危險源識別的原則

第一條：合法性原則

第二條：實效性原則

第三條：有限范圍原則

第四條：方法的科學性原則

第五條：適宜性原則

第六條：預防性原則

第七條：輸出性原則

第八條：真實性原則

第二章危險源識別的使用范圍

第九條：危險源識別范圍應覆蓋公司礦山生產經營和管理活動

的全過程。具體包括：

（一）所有的生產、經營過程。

（二）新建、擴建、改建生產設施，采用新工藝的實施及管理

中的預先危害因素識別。

（三）在用設備或運行系統的危害因素識別。

（四）退役、報廢的系統或有害廢棄物質的危害因素識別。

（五）化學危險品危害因素的識別。

（六）工作人員進入作業場所各種危害因素的識別。

（七）外部提供產品、服務中危害因素的識別。

第三章危險源的分類

第十條：按時間分為：過去、現在、未來三種時態。

第十一條：按嚴重程度分類：正常'、異常、緊急情況。

第十二條：按照危害類型分類：

a機械危害、b物理危害、c生物性危害、d人機工程危害、e化

學危害、f行為危害。

第四章危險源識別方法

第十三條：危險源辨識為單獨或聯合使用下列常見方法：

（一）安全檢查表法

（二）預先危害因素識別法

（三）現場觀察法

（四）座談法

（五）安全調查表法

第五章危險源識別的步驟

第十四條：危險源識別的一般步驟為：

（一）調查確定危險源。通過調查、了解、收集過去的經驗及

事故情況，結合現場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。

（二）識別危險轉化條件。

（三）進行危險分級。危險分級是確定危險程度，提出應重點

控制的危險源。危險源等級可分為以下四級：

A級（重大危險源），可能造成多人傷亡或引起火災、爆炸，造

成設備、廠房設施毀滅性破壞者，或雖事故程度不太嚴重，但事故頻

率高，經常造成人員傷亡和影響生產者。

B級，可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力（終身

致殘重傷）的傷害，或造成局部停產一個班以上者。

C級、可能造成人員局部喪失勞動能力（愈后不能從事原崗位工

作的重傷）的傷害，或造成生產中斷一個班以上者。

D級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一

般性重傷的傷害，并未造成生產中斷。

（四）制定危險預防措施。從人、物、環境、管理等方可采取

措施，防止事故發生。

第六章危險源風險評價管理規定

第十五條：危險源劃分的依據，是根據引發事故“四要素”為

依據，即：人的不安全行為，物的不安全狀態，管理缺陷，環境條件。

第十六條：危險源風險評價級別確定的規定

（一）A級由集團公司確定，并對B級進行審查批準

（二）B級由公司確定，并對C級進行審查批準

（三）C級公司車間確定，并對D級進行審查批準

（四）D級由公車間班組長確定，并開會討論后上報車間審查批

準。

第十七條：危險源評價管理程序

（一）由班組按工種和作業內容進行討論確定本班組危險源。

（二）危險源確定后進行分級，并由班組討論控制措施，匯總

上報車間。

（三）車間將所屬班組上報危險源匯總后，召開技術人員、班

組長、老工人參加的研討會，對班組確定的危險源、控制措施、責任

人是否妥當，進行認真研討后上報公司。

（四）由公司主管安全生產的副經理主持，召集有關部門、有

關人員對公司危險源進行綜合論證確定后：評價確定重大危險源，并

制定具體管理方法，上報安委會。并研究具體危險源管理辦法上報集

團公司。

（五）公司及各單位危險危害因素，安全職業健康操作規程每2

年進行一次辨識、風險評價、修定，若有特殊情況，應視具體情況及

時進行。

第十八條：危險源管理分工

A級一一由集團公司各主管副經理負責，相關職能部室負責檢查,

安全部門負責監督管理。公司由經理負責，車間主任負責管理，班組

長負責日常管理。

B級一一由公司副經理負責，相關職能科室檢查，安全環保部監

督管理，車間主任負責管理，班組長負責日常管理。

C級一一由車間副主任負責，車間安全組及主任、班組長負責檢

查，安全組負責監督管理，班組長負責日常管理。

D級一一由班組長負責，崗位工人負責檢查，兼職安全員負責監

督管理。

第七章危險源管理責任制

第十九條：有關責任人職責

（一）公司主管副總經理的職責

1、組織領導開展礦山系統的危險源分級控制管理，檢查危險源

管理辦法及有關控制措施的落實情況。

2、督促公司或職能部室對A級危險源進行檢查，并對所查出的

隱患實施整改措施，同時，了解公司A級危險源的分布狀況及存在重

大缺陷狀況。

2、審閱和批示有關單位報送的危險源隱患匯總表，，并督促或

組織對其及時進行整改。

3、對公司A級危險源漏定或失控及由此而引發的死亡及以上事

故承擔責任。

（二）公司經理、副經理的職責

1、負責組織本單位開展危險源分級控制管理.，督促車間和科室

落實危險源管理辦法及控制措施。

2、對本單位A級、B級危險源按分級管理的規定進行認真檢查，

并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

3、督促車間及檢查部門對A、B、C級危險源進行嚴格檢查。

4、審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表，督促或組織車

間和部室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患，應及時上

報集團公司，并檢查落實臨時措施加以控制。

5、對本單位A、B級危險源漏定或失控及由此引發的事故負責。

（三）車間正、副主任的職責

1、負責組織本車間開展危險源分級控制管理，落實危險源管理

辦法與有關措施。

2、對本單位A、B、C級危險源進行檢查，并了解本車間危險源

的分布和存在的重大缺陷。

3、督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。

4、及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報

的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患，應及時向經理及安全科

報告，并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。

5、對本車間A、B、C級危險源漏定或失控而導致的死亡事故負

責。

（四）班組長的職責

1、負責本班組的危險源控制管理，熟悉各級危險源控制的內容,

督促各崗位人員（包括本人）對各級危險源進行檢查。

2、對本班組查出的隱患當班不許整改完畢，確實無力整改的應

及時上報車間，同時立即采取措施有效的臨時性措施。

3、對本班組內危險源進行認真檢查，對隱患整改或信息反饋方

面出現的失誤及由此引發的各類事故承擔責任。

（五）崗位操作人員的職責

1、必須熟悉本崗位有關危險源的檢瓷控制措施內容，當班檢查

控制情況，嚴禁弄虛作假。

2、發現隱患應立即上報班組，并協助整改，對不能及時整改的

隱患，則應采取臨時有效措施，避免事故的發生。

3、對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措

施等方面延誤或弄虛作假，造成危險源失控而發生的事故承擔責任。

第二十條：有關職能部門的職責

（一）各級安全管理部門的職責

1、督促本單位開展危險源分級控制管理，制定并實施管理辦

法，負責綜合治理。

2、負責組織本單位對相應級別危險源危險因素的系統分析，推

行控制技術，不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。

3、分級負責組織危險源辨識結果的驗收與升級、降級及撤點、

銷號審查。

4、按期深入現場檢查（或抽查）本級危險源的控制情況。

5、負責危險源控制點的信息管理。

6、按規定的期限及時填報危險源隱患匯總表。

7、督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況，及時向主管經

理報告。

8、對危險失控而引發的相應級別傷亡事故，組織認真調查分析,

按本規定查清責任人并及時報告領導。

9、負責按本規定的內容進行危險管理的考核。

10、對因本部門工作失誤或延誤，造成危險源漏定或失控及由

此造成的相應級別工傷事故負責。

（二）公司有關部室職責

1、了解本單位危險源分布情況，參