南召蓮花溫泉旅游集團2023年度績效考核算施方案（討論稿）

1.目的：

為加強績效管理，嚴控成本費用開支，充足調動各級員工各方面的積極性和責任感，形

成科學合理、與薪酬掛鉤的績效考核機制，從而提高全員管理意識和經營理念，圓滿完畢企

業各年度目的任務，特制定并實行此績效考核方案。

2.原則：

2」公平、公正、公開

2.2定量考核為主，突出營業收入，成本或費用考核；

2.3定性考核為輔，突出領導作用和專業考核；

2.4制度統一，分級管理。

3、根據

3.1董事長《2023年度工作匯報》；

3.2總經理《2023年蓮花溫泉旅游集團工作設想與計劃》；

3.3集團財務中心分月制定分解口勺各企業、部門經營及費用控制指標；

3.4各企業、部門《月度工作計劃》完畢及《七項考核》實行狀況。

3.5各企業、部門平常經營管理及質檢平常檢查成果

4、考核機構

4.1企'也績效考核由總經理及班子組員構成考核委員會，并在質量管理部設辦公室，其詳細構

成如下：

主任：總經理

副主任：企業領導班子其他組員

成員：質量管理部總監（經理）、行政人事部經理、財務核算部經理、財務資產部經理

績效考核委員會下設辦公室，辦公室設在質量管理部

辦公室主任：質量管理部總監（經理）

5、考查對象:

5.1考核委員會的直接考查對象為各企業、部門；

5.2總經理直接考杏對象為各景區總經理、各分管副總經理、總會計師；

5.3景區總經理、分管副總經理直接考查對象為分管部門及部門直屬負責人；

5.4部門首席負責人H勺直接考查對象為其下屬副職和員工；

6、考核方式

6.1全員實行崗位工資，薪隨崗移；

6.2員工工資分為基本工資和績效工資兩部分：集團總監以上人員（含總監）崗薪的40%為基

本工資，60%為績效工資；總監如下（含各企業總監）主管以上人員50%為基本工資，50%

為績效工資。主管（含主管）如下人員60%為基本工資，40%為績效工資。

6.3考核以月度考核為主。

7、績效薪酬H勺計算措施

7.1根據目前實際，績效考核重點暫定財務和行政管理兩大方面指標;

財務指標方面：

.1營業收入。有經營任務的部門以財務中心下達月度營業收入指標作為考核指標，完畢與否

考核工資乘以完畢率再乘以該項任務權重。無經營任務日勺部門以企業整體營業收入指標作為

考核指標，完畢與否考核工資乘以完畢率再乘以該項任務權重。

7.L1.2成本控制。暫定各企業、部門辦公用品消耗指標、通訊費用指標、人工成本、能花費

用、維修費用等財務可量化的成本費用形成H勺由財務中心所定的各部門成控指標作為考核指

標。由財務中心月底報各部門成本費用使用狀況，成本費用使用率乘以權重再乘以考核工資。

.3客房入住率、餐飲、康樂毛利率以財務中心為各部門下達的入住率、毛利率指標為根據，

由財務中心月底報各部門當月入住、毛利率狀況，完畢與否考核工資乘以完畢率乘以權重，

7.2行政管理指標

工作計劃。月度工作計劃完畢狀況做為考核口勺另一項重要內容。計劃由各企業、部門每月25

口前制定完畢，經每月27-29口總經理辦公會審核確定，次月27口由質量管理部完畢考核成

果。完畢狀況乘以該項部門權重。

7.2.2七項考核。各企業、部門嚴格按照目前執行於J“七項考核制度”認真貫徹。尤其是加強

逐層考核管理，即，級對下級考核，一級對一級負貢。每發現一人次一項不規范填寫扣罰

0.01%,直至扣完為止。考核成果由質量管理部檢查并做出考核意見，并乘以各企業部門對應

系數。

723客戶滿意度。客戶包括來我集團消費的客人及企業內部員工兩大群體。每出現一次客人

表揚/投訴贈/扣1%;內部員工投訴扣0.1%：質管檢查表揚/懲罰一項贈/扣0.1%。考核成果以

企業質量管理部檢查成果為根據，

員工專業培訓。員工專業培訓包括部門三項禮儀、崗位實操、專業技能、工作流程等有關提

高服務意識和服務質量方面H勺培訓。各部門每月組織員工培訓不少于四次，每少一次扣1%,

以部門培訓記錄和行政人事部、質量管理部檢查成果為根據，考核成果乘以系數再乘以考核

工資。

部門作風戰斗執行力、消防/安全/衛生、制度建設、臨時任務方面，以企業質量管理部檢查成

果為根據。考核成果乘以系數再乘以考核工資。

8、附各企業、部門績效考核評價表。

南丑蓮花溫泉旅游集團溫泉中心績效考核評價表

年月口

項目指標分值系數評價原則得分

營業收入40%優質低耗高效完畢月度營業收入。每升

降1%,獎罰部門考核工資1%

財務指標

20%成本費用控制在定額之內。每升降1%,

成本控制

獎罰部門考核工資1%

工作計劃10%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分

值系數

5%根據集團企業按七項考核制度管理規范

考核，每發現一人次一項不規范填寫扣

七項考核

罰0.01%,直至扣完為止。成果得分乘

以部門整體工資

行政管理出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%;內部

指標客戶滿意度5%員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/懲罰

一項贈/扣0.1%

員工專業培組織本部員工每月不少于四次培訓，每

5%

訓學習少一次扣1%

部門內部團結，親密合作，戰斗力、執

部門作風、戰

行力強，可以準時優質完畢工作任務獎

斗執行力5%

1%;否則出現一次罰1%

消防/安全/5%部門出現一次消防/安全事故及蟲生檢

衛生查懲罰一次扣1%

部門工作制度不完備，又未能按計劃制

制度提議3%定或修訂的扣1%,未按制度規定開展

工作，每項扣1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布置

臨時任務

2%重點工作由質管部督導每發現一次不準

時按質完畢扣罰0.1%o

南召蓮花溫泉旅游集團房務中心績效考核評價表

——包月日

項目指標分值系數評價原則得分

30%優質低耗高效完畢月度營業收入。每升降

營業收入

1%,獎罰部門考核工資1%

財務指標成本控制成本費用控制在定額之內。每升降1%,

20%

獎罰部門考核工資1%

客房入住率10%客房入住率每升降1%,獎罰部門考核工資0.5%。

工作計劃10%工作計期it行百分制，最終得乘以分值系數

根據集團企業按七項考核制度管理規范

考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰

七項考核5%

0.01%,直至扣完為止。成果得分乘以部

門整體工資

行政管理

出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%;內部員

指標

客戶滿意度5%工投訴扣0.1%;質管檢查表揚/懲罰一項

贈/扣0.1%

員工專業培組織本部員工每月不少于四次培訓，每少

5%

訓學習一次扣1%、

部門作風、部門內部團結，親密合作，戰斗力、執行

戰斗執行力5%力強，可以準時優質完畢工作任務獎1%：

否則出現一次罰1%

消防/安全/5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查

衛生懲罰扣1%

部門工作制度不完備，又未能按計劃制定

制度提議3%或修訂的I扣1%，未按制度規定開展工作，

每項扣1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布置

臨時任務

2%重點工作由質管部督導每發現一次不準

時按質完畢扣罰0.1%。

南召蓮花溫泉旅游集團餐飲中心績效考核評價表

年月日

項目指標分值系數評價原則得分

營業收入40%優質低耗高效完畢月度營業收入。每升降

1%,獎罰部門考核工資1%

財務指標成本控制20%成本費用控制在定領之內。每升降1%,

獎罰部門考核工資1%

餐飲毛利率10%餐飲春蟀每升降1%,獎罰部門考核工資0.5%。

工作計劃10%工作沙戈肽行百淵”，瞄鶴諫以別穌數

5%根據集團企業按七項考核制度管理規范

考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰

七項考核0.01%,直至扣完為止。成果得分乘以部

行政管理門整體工資按七項考核成果得分乘以部

指標門整體工資

出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%;內部員

客戶滿意度5%工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/懲罰一項

贈/扣0.1%

員工專業5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少

培訓學習一次扣1%、

部門內部團結，親密合作，戰斗力、執行

部門作風、

力強，可以準時優質完畢工作任務獎1%；

戰斗執行力5%

否則出現一次罰1%

消防/安全/5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查

衛生懲罰扣1%

部門工作制度不完備,又未能安II戈制定或修訂

制度提議3%

叢由11%,未按制度規定開展工作，每項扣1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布置

臨時任務

2%重點工作由質管部督導每發現一次不準

時按質完畢扣罰0.1%。

南召蓮花溫泉旅游集團康樂中心績效考核評價表

—年一月日

項目指標分值系數評價原則得分

營業收入30%優質低耗高效完畢月度營業收入。每升降

1%,獎罰部門考核工資1%

財務指標成本控制20%成本費用控制在定額之內。每升降1%,獎

罰部門考核工資1%

康樂毛利率10%康樂毛利率每升降1%,獎罰部門考核工資0.5%°

工作計劃10%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數

七項考核5%根據集團企11按七項考核帝陵管理規范考核,每發

現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%,直至扣完為

行政管理止。成果得分乘以部門整體工資按U賭核成果得

分乘以部門整體工資

指標

出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%;內部員

工投訴扣0.1%;質管檢查表揚/懲罰一項贈

客戶滿意度5%

/扣().1%出現一次客人投訴扣1%；內部員

工投訴扣0.1%;質管檢查懲罰一項扣0.5%

員工專業培

5%組織本部員工每月不少升物培訓，每少一身口1%

訓學習

部門內部團結，親密合作，戰斗力、執行力

部門作風、

強，可以準時優質完畢工作任務獎1%；否

戰斗執行力5%

則出現一次罰1%

消防/安全/5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查懲

衛生罰扣1%

部門工作制度不完備,又未自繳計劃制定或修訂口勺

制度提議3%

扣1%,未按制度規定開展工作，每項扣1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布置重

臨時任務

2%點工作由質管部督導每發現一次不準時按

質完畢扣罰0.1%。

南召蓮花溫泉旅游集團營銷中心績效考核評價表

年—月—日

項目指標分值系數評價原則得分

營業收入60%優質低耗高效完畢月度營業收入。每升降

1%，獎罰部門考核工資1%

財務指標

成本控制5%成本費用控制在定額之內。每升降1%,獎

罰部門考核工資1%

工作計劃5%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數

5%根據集團企業按七項考核制度管理規范考

核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰

七項考核

行政管理0.01%,直至扣完為止。成果得分乘以部門

整體工資按七項考核成果得分乘以部門整

指標

體工資

10%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%;內部員工

客戶滿意度投訴扣0.1%；質管檢查表揚/懲罰一項贈/

扣0.1%

員工專業培5%組織本部員工每月不少于四次培訓1,每少一

訓學習次扣1%、

部門內部團結，親密合作，戰斗力、執行力

部門作風、

強，可以準時優質完畢工作任務獎1%；否

戰斗執行力5%

則出現一次罰1%

部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或

制度提議3%修訂的扣1%,未按制度規定開展工作，每

項扣1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布置重

臨時任務

2%點工作由質管部督導每發現一次不準時按

質完畢扣罰0.1%。

南召蓮花溫泉旅游集團財務中心績效考核評價表

年—月—日

項目指標分值系數評價原則得分

營業收入20%優質低耗高效完畢月度營業收入。每升降

1%，獎罰部門考核工資1%

財務指標

成本控制成本費用控制在定額之內。每升降1%,

20%

獎罰部門考核工資1%

工作計劃工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系

20%

數

七項考核根據集團企業按七項考核制度管理規范

行政管理

考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰

指標

5%0.01%,直至扣完為止。成果得分乘以部

門整體工資按七項考核成果得分乘以部

門整體工資

出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%：內部員

客戶滿意度5%工投訴扣0.1%;質管檢查表揚/懲罰一項

贈/扣0.1%

員工專業培組織本部員工每月不少于四次培訓，每少

5%

訓學習一次扣1%、

部門內部團結，親密合作，戰斗力、執行

部門作風、

力強，可以準時優質完畢工作任務獎1%;

戰斗執行力5%

否則出現一次罰1%

消防/安全/5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查

衛生懲罰扣1%

部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修

制度提議10%訂的扣1%,未按制度規定開展工作，每項扣

1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布置

臨時任務

5%重點工作由質管部督導每發現一次不準

時按質完畢扣罰0.1%。

南召蓮花溫泉旅游集團行政人事部績效考核評價表

年月日

項目指標分值系數評價原則得分

營業收入10%優質低耗高效完畢月度營業收入。每升降

1%,獎罰部門考核工資1%

財務指標

成本控制20%成本費用、人工成本控制在定額t內。每升降1%,

獎罰部門考核工資1%

工作計劃15%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系

數

行政管理七項考核10%根據集團企業按七項考核制度管理規范考核,每

指標發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%,直至扣

完為止。成果得分乘以部門整體工資按七項考核

成果得分乘以部門整體工資

客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員T

投訴扣0.1%；質管檢查表揚/懲罰一項贈/扣

0.1%

員工專業培組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一

10%

訓學習次扣1%、

部門內部團結，親密合作，戰斗力、執行力

部門作風、

強，可以準時優質完畢工作任務獎1%；否則

戰斗執行力10%

出現一次罰1%

消防/安全/5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查懲

衛生罰扣1%

部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或

制度提議10%修訂時扣1%,未按制度規定開展工作，每項

扣1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布置重點

臨時任務

5%工作由質管部督導每發現一次不準時按質完

畢扣罰0.1%。

南召蓮花溫泉旅游集團采供中心績效考核評價表

年月日

項目指標分值系數評價原則得分

營業收入20%優質低耗高效完畢月度營業收入。每升

降1%,獎罰部門考核工資1%

財務指標

成本控20%采購成本、費用控制在定額之內。每升

降1%,獎罰部門考核工資1%

工作計劃15%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分

值系數

行政管理

七項考核5%企11按匕娉期悌理院考核,每發

指標

丘人｝欠一項硼醺導的10.01%,直西也

止。成曲物乘涮'解本工資按日轉核成黝

分乘以部I,gT資

出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部

客戶滿意度5%員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/懲罰一

項贈/扣0.1%

員工專業培組織本部員工每月不少于四次培訓，每

5%

訓學習少一次扣1%、

部門內部團結，親密合作，戰斗力、執

部門作風、

行力強，可以準時優質完畢工作任務獎

戰斗執行力5%

1%；否則出現一次罰1%

消防/安全/5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查

衛生懲罰扣1%

部門工作制度不完備，又未能按計劃制

制度提議5%定或修訂的扣1%,未按制度規定開展工

作，每項扣1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布置

臨時任務

15%重點工作由質管部督導每發現一次不準

時按質完畢扣罰0.1%。

南召蓮花溫泉旅游集團質量管理部績效考核評價表

年月日

項目指標分值系數評價原則得分

10%優質低耗高效完畢月度營業收入。每升

營業收入

降1%,獎罰部門考核工資1%

財務指標

20%成本費用控制在定額之內。每升降1%,

成本控制

獎罰部門考核工資1%

行政管理工作計劃工作計劃執行百分制，最終得分乘以分

20%

指標值系數

觸集團企助登E?考核制度管理規范考核，

七項考核每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%,直

5%

至扣完為止。成果得分乘以部門整體工資按七

項蟋成果得!諫以部門整體工資

出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部

客戶滿意度5%員工投訴扣().1%；質管檢查表揚/懲罰

一項贈/扣0.1%

員工專業培組織本部員工每月不少于四次培訓，每

5%

訓學習少一次扣1%、

部門內部團結，親密合作，戰斗力、執

部門作風、

行力強，可以準時優質完畢工作任務獎

戰斗執行力10%

1%；否則出現一次罰1%

消防/安全/5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢

衛生查懲罰扣1%

部門工作制度不完備，又未能按計劃制

制度建設10%定或修訂的扣1%,未按制度規定開展

工作，每項扣1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布

臨時任務

10%置重點工作由質管部督導每發現一次

不準時按質完畢扣罰0.1%。

南丑蓮花溫泉旅游集團維護部績效考核評價表

年月日

項目指標分值系數評價原則得分

營業收入20%優質低耗局效完畢月度營業收入。每升降

1%,獎罰部門考核工資1%

財務指標

成本控制成本維修費用能耗控制在定額之內。每升

20%

降1%,獎罰部門考核工資1%

工作計劃10%工作計切膚行百分M最終得分乘以分值系數

根據集團企業按七項考核制度管理規范

考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰

七項考核5%0.01%,直至扣完為止。成果得分乘以部

門整體工資按七項考核成果得分乘以部

門整體工資

出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部

客戶滿意度5%員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/懲罰一

項贈/扣0.1%

員工專業培組織本部員工每月不少于四次培訓1,每少

5%

行政管理訓學習一次扣1%、

指標部門內部團結，親密合作，戰斗力、執行

部門作風、

力強，可以準時優質完畢工作任務獎1%;

戰斗執行力10%

否則出現一次罰1%

消防/安全/10%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查

衛生懲罰扣1%

部門工作制度不完備,又未能按計劃制定

制度建設5%或修訂的扣1%,未按制度規定開展工作，

每項扣1%

按照企業多種會議或企業領導臨時布置

臨時任務

10%重點工作由質管部督導每發現一次不準

時按質完畢扣罰0.1%。

南召蓮花溫泉旅游集團消防保衛部績效考核評價表

年月日

項目指標分值系數評價原則得分

營業收入優質低耗高效完畢月度營業收入。每升

財務指標10%

降1%,獎罰部門考核工資1%

成本費用控制在定額之內C每升降1%，

成本控制20%

獎罰部門考核工資1%

工作i戰膚行百分liij,魁得分乘以利繇

工作計劃10%

數

根據集團企業按七項考核制度管理規

范考核，每發現一人次一項不規范填寫

5%扣罰0.01%,直至扣完為止。成果得分

乘以部門整體工資按七項考核成果得

分乘以部門整體工資

出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%;內

客戶滿意度5%部員工投訴扣0.1%;質管檢查表揚/懲

罰一項贈/扣0.1%

員工專業培組織本部員工每月不少于四次培訓，每

行政管理5%

訓學習