/99 DATE\@"M/d/yyyy"6/10/2009Version4.0 PAGE79聯芯科技ERP項目 DATE\@"M/d/yyyy"6/10/2009Version1.0 委外損耗處理流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01計劃部通知供應商提供實際損耗（按每張委外訂單區分）物流計劃部02在取得供應商的實際損耗表后，計劃員組織到供應商處進行實物盤點物流計劃部03倉庫根據盤點數據及供應商提供的損耗表確認出實際損耗表倉庫管理員04在系統內針對實際訂單將損耗作帳，調整委外庫存倉庫管理員05質量部及產品技術部確認損耗表中損耗物料的損耗原因，是原發料不良還是生產中損壞。質量部/產品技術部06經營管理部據質量部及產品技術部確認的損耗原因明細表，按照與外協供應商的合同約定確定索賠數量及金額經營管理部07索賠數量表交財務核價批準財務部08財務部如不同意則返回經營管理部重新確認財務部09財務部審核通過后由采購通知外協供應商并與供應商負責具體協調賠付事宜采購部10供應商對賠付清單進行確認供應商11把確認結果反饋給采購部供應商12采購部根據供應商反饋的結果進行處理，對于供應商不確認的，提交產品技術部重新確認采購部13如供應商確認賠付金額，由采購通知財務開票供應商14財務部開具發票，進行索賠財務部業務改變：現狀：1、無此流程。未來：1、規范了損耗處理及損耗索賠的過程。明確了各部門的職責。庫存調撥流程庫存調撥流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_004流程名稱：庫存調撥流程流程說明：本流程描述了維修備料、工廠間調撥，由計劃下達調撥單，倉庫根據調撥單對庫存進行調撥；及質量部對庫存物料進行復檢，根據復檢結果由倉庫對庫存物料進行轉儲的流程及作業方式。業務提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅流程繪制者：馮柳庫存調撥流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01客服中心向計劃提出維修備貨需求計劃員02計劃根據需求對研發庫物料與量產庫物料之間進行調撥計劃員03庫存內物料質量部進行復檢，對庫存的物料判定不良質檢員04維修備料和研發量產庫的調撥，由計劃員開具調撥單后，倉庫打印出調撥單計劃員05倉管員憑調撥單或復檢單進行實物撿配計劃員06實物撿配完畢，由倉庫確認是否從研發庫調到量產庫或從不良品庫調研發庫的情況下，如是則需要送檢倉管員07質量部進行檢驗質量部08質檢員對物料做出質量判定，倉庫根據結果在系統中做調撥處理，確認入良品庫或是不良品庫倉管員09系統判斷是工廠間的調撥還是同工廠庫存地間的調撥，當是工廠間調撥時，系統同時生成物料憑證與財務憑證，如是同工廠庫存地間的調撥，系統生成一張物料憑證。倉管員業務改變：現狀：1、研發調撥生產庫需質檢，不良品調出需質檢，倉庫操作與財務操作分開進行。未來：1、倉庫操作流程與現狀一致，倉庫的操作與財務同步集成。成本中心（內部訂單）領用流程成本中心（內部訂單）領用流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_005流程名稱：成本中心（內部訂單）領用流程流程說明：本流程描述了公司內部領用物料（維修領用、市場推廣領用、研發領用），由計劃在系統中開預留單，倉庫配料及發料的過程。業務提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳成本中心（內部訂單）領用流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01計劃根據各部門提供的需求，在系統中創建領用預留單計劃員02預留單生成后，通知倉庫預留單號計劃員03倉庫根據預留單，打印領料單倉庫管理員04倉管員依據領料單進行揀配倉庫管理員05在系統中參考預留單發料倉庫管理員06實物出庫，領用人簽收單據并存檔倉庫管理員業務改變：現狀：1、目前對于部門與項目的領料，都是通過其它出庫的方式作業。未來：1、計劃采用不同的移動類型創建不同類型的領料預留，倉庫針對預留發料。2、倉庫的操作與財務計帳同步集成。盤點流程盤點流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_006流程名稱：盤點流程流程說明：本流程描述了對庫存物料由計劃組織月盤點，由財務組織年度盤點，倉庫導出庫存報表，進行實物盤點與差異處理的整個過程。業務提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳盤點流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01計劃組織月度盤點，財務組織年度與年中盤點，計劃部/財務部02倉庫在系統中導出庫存報表倉庫管理員03對各庫的實物進行盤點倉管員/計劃員04比較盤點的實物數量與系統中數量的差異倉庫管理員05比對是否有差異，無差異盤點完結倉庫管理員06如有差異，則需進行實物重盤及料卡查詢等倉庫管理員07確認物料是否真實有差異，如因倉位不同等的原因造成非真實差異，確認后此物料可認為盤點完結倉庫管理員08列出真實的差異清單倉庫管理員09上報計劃部與財務部備案倉管員/計劃員10在系統中做出盤盈虧處理，調整實物帳與系統帳，通過盤點保證帳實一致。當倉庫員調帳后，系統同步生成物料憑證與財務憑證倉庫管理員業務改變：現狀：1、K3中無盤盈處理。未來：1、倉庫跟據實際盤點結果，在系統中做盤盈盤虧處理，保證倉庫的帳實一致。2、倉庫業務與財務記賬同步集成。不良品與呆滯料庫存處理流程不良品與呆滯料庫存處理流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_007流程名稱：不良品及庫存呆滯庫存處理流程流程說明：本流程描述了不良品（質量不良）及庫存呆滯料（三個月無出入）處理，由倉庫出具清單，計劃與產品線對呆滯料進行確認，財務對金額進行確認，然后由計劃出具不良品及呆滯料的處理報告，提交公司管理層進行審批，并對批示結果進行處理的流程。業務提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳不良品及庫存呆滯物料處理流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01倉庫定期出具呆滯料清單倉庫管理員02倉庫定期出不良品清單（這里的不良品是指確認質量不良的報廢品）倉庫管理員03將兩張清單提交給計劃部門倉庫管理員04計劃確定處理清單，不良品單據可按照倉庫提供的清單即可，呆滯物料先由計劃重新確認呆滯物料清單計劃員/產品線05對呆滯與不良分別進行，不良部分直接上報財務計劃員06對于呆滯部分需要各產品線重新確認是否真實呆滯產品線07產品線把確認結果反饋給計劃產品線08計劃重新整理呆滯料清單計劃員09整理后的清單上報給財務計劃員10財務對需要處理的呆滯料及不良品確認金額財務部11財務把確認完金額的清單反饋給計劃財務部12計劃部據財務部確認的信息，出具不良品及呆滯料處理報告給管理層計劃員13管理層對報告進行審批，審批時確認處理方式計劃員14當指示為對庫存的不良品與呆滯料進行銷售處理時，走硬件類合同維護流程15當領導批示作報廢處理時，倉庫做報廢帳，系統生成物料憑證與財務憑證。倉庫管理員16打印報廢出庫單將廢品出庫倉庫管理員業務改變：現狀：1、目前無此流程。未來：1、規劃了庫存不良品與呆滯品的處理流程，盡可能提高庫存物料的周轉率，優化企業的庫存物資。成本核算生產訂單處理流程成本核算生產訂單處理流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_008流程名稱：成本核算生產訂單處理流程流程說明：本流程描述了委外訂單成品入庫后，因為財務成本核算的需要，計劃在委外采購收貨后，在系統中創建成本核算的生產訂單，倉庫對成本核算生產訂單進行出入庫處理的流程。業務提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅流程繪制者：馮柳成本核算生產訂單處理流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01計劃在系統中建立成本核算生產訂單計劃員02通知倉庫成本核算生產訂單的編號計劃員03倉庫做參考生產訂單的發料操作倉庫管理員04發料后同時參考生產訂單收貨倉庫管理員05收貨后打印入庫單，按入庫單做料卡出入倉庫管理員業務改變：現狀：1、無。未來：1、為了把生產制造的費用在業務中體現，由計劃在系統中創建成本核算生產訂單后，倉庫對成本核算生產訂單進行出入庫處理的過程。生產訂單發料流程生產訂單發料流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_009流程名稱：生產訂單發料流程流程說明：本流程描述了成品升級、維修等生產訂單，由計劃通知倉庫生產訂單號，倉庫打印配料單并實物發放的流程。業務提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳生產訂單發料流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01計劃通知倉庫需要發料的生產訂單號計劃員02倉庫打印出生產訂單配料單倉庫管理員03倉庫管理員根據生產訂單配料單實際配發物料倉庫管理員04在系統中參考生產訂單發料過賬，系統產生物料憑證與財務憑證倉庫管理員業務改變：現狀：1、倉庫的業務操作與財務不同步集成。未來：1、倉庫的業務操作與財務同步集成。生產訂單入庫流程生產訂單入庫流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_010流程名稱：生產訂單入庫流程流程說明：本流程描述了成品升級、維修等生產訂單完工后入庫的基本流程。業務提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳生產訂單入庫流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01倉庫接收到成品升級、維修后的實物倉庫管理員02參考生產訂單收貨倉庫管理員03打印入庫送檢單倉庫管理員04憑入庫送檢單將物料送至質量部檢驗倉庫管理員/檢驗員05檢驗確定是否合格倉庫管理員06合格的物料入成品庫倉庫管理員07不合格的入不良品倉庫倉庫管理員業務改變：現狀：1、倉庫與財務不同步集成。未來：1、倉庫與財務同步集成。成本中心退料流程成本中心退料流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_011流程名稱：成本中心退料流程流程說明：本流程描述了成本中心領用后退料入庫的基本流程。業務提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅流程繪制者：馮柳成本中心退料流程－詳述序號未來業務流程—詳述涉及崗位01需退料部門提出退料申請單給計劃部需求部門02計劃人員據退料申請單創建退料預留并通知倉庫管理員預留單號計劃員03倉庫管理員收到退料實物后在系統中參考退料預留單退料倉庫管理員04打印入庫送檢單倉庫管理員05憑入庫送檢單與實物一并交于檢驗員進行檢驗質檢員06質量判定是否合格質檢員07倉庫人員根據質檢結果進行轉儲，合格品入良品倉，不合格品入不良品倉倉庫管理員業務改變：現狀：1、在K3中直接作當時領料紅沖單給質檢檢驗確認，隨即入庫未來：1、基本與現狀一致，只是單據不同而已未來報表需求清單編號名稱功能簡介使用部門頻率1庫存進銷存報表庫存的每月的出、入、結存清單供應鏈管理部每月2呆滯物料清單ABC分析報表超過90天沒有出入庫的物料清單（不包括調撥）供應鏈管理部不定時3庫存物料保質期情況報表按保持期計算出當前存貨離過期的時間供