《BRC全球標準-食品安全》第8版HACCP計劃年度評審報告,,,,,

評審人：HACCP食品安全小組評審日期：,,,,,

"評審結論：

1.本次HACCP食品安全小組對HACCP計劃30個HACCP計劃的內容進行評審。

2.其中23個內容無變化、7個內容按照《BRC全球標準-食品安全》第8版標準的變化進行升級新增內容。

3.新增內容的7個變化點均采取有效的控制措施。

4.經HACCP食品安全小組進行評審，30個丙容均符合要求。",,,,,

評審內容：,,,,,

"HACCP食品安全的小組應確保在可能影響產品安全的任何變化之前，現有的程序能夠對HACCP計劃進行評審作為指導，以適應BRC標準

要求，BRC換成第8版后增加很多其他內容，如：對標簽控制、數量控制、加工條件、設備控制、供應商控制及客戶要求等，應當包含以

下內容：",,,,,

編號,評審內容,評審輸入,是否變化,變化后措施,是否符合

1,"計劃的簽署和發布實施是否是企

業最高負責人或更高一級的職

員?",由公司總經理XXX簽發和發布,無變化,,符合

2,"計劃是否對各關鍵控制點建立了

關鍵控制限值?","共設立了3個關鍵控制點：原料驗收、金屬

探測、包裝",無變化,,符合

3,"計劃中建立的關鍵限值是否合

理?","原料驗收：索要原料身份證明文件，如：

供貨證明，船捕撈證書

金屬探測：Feφ≤2.0mm;Non-Fe≤

2.5mm,SUsφ≤3.0mm

包裝：標識過敏源信息",無變化,,符合

4,"計劃中是否指定了對關鍵控制限

值的監控程序?",《HACCP計劃監控程序》,無變化,,符合

5,"計劃中的監控程序的方式和頻率

是否合理?","原料驗收：目視檢查每批原料證明文件中

的數值

金屬探測：每箱通過金屬探測

包裝：檢查每個包裝的過敏源信息是否完",有變化,"原料驗收中由以前檢查是否提供文

件，改為審核提供文件上的數值是否

適合",符合

6,"計劃中對各關鍵控制限值是否建

立了糾偏程序?",《HACCP計劃糾偏控制程序》,無變化,,符合

7,"計劃中對監控設備是否有校準程

序?",《監測設備校準控制程序》,無變化,,符合

8,"計劃中是否將支持HACCP計劃的

有關文件列入?",PRP和OPRP及其他引用標準,無變化,,符合

9,"計劃中是否將用于監控、驗證的

記錄列入?","《HACCP確認記錄》

(HACCP計劃驗證記錄》

《CCP監控記錄》",無變化,,符合

10,"計劃中所列的監控設備校準程序

的方法和頻率是否合適?","電子秤每年一次，溫度計和其他測量設備

每年一次",無變化,,符合

11,"計劃中的工藝流程圖是否代表實

際生產情況，是否經過現場驗

證?","工藝流程圖于2019年9月3日經過HACCP小組

現場驗證",無變化,,符合

12,危害分析是否有支持性文件?,《美國水產品HACCP指南》第四版,無變化,,符合

13,"HACCP計劃如何制訂?此計劃是

否涵蓋了加工過程中與食品安全

相關的各個方面?","HACCP小組經過共同討論制定，包含寄生蟲

、致病菌、捕撈海域的病原體和重金屬、

微生物、物理污染、化學和輻射污染、欺

詐(例如冒牌或故意/有意摻假)、蓄意污

染產品、過敏原風險、金屬雜質。",無變化,,符合

14,"所有加工步驟都進行了危害分

析?","沒有新增加的步驟，所有步驟已進行危害

分析。",無變化,,符合

15,可追溯性制度是否健全?,"健全，于2019年7月5日進行可追溯性演

練，可追溯性制度有效",無變化,,符合

16,召回制度是否健全?,"健全，于2019年6月28日進行召回演練，召

回制度有效",無變化,,符合

17,原料或原料供應商的改變；,原料供應為公司自有漁船，未發生改變,無變化,,符合

18,輔料或配方的改變；,輔料為SQ-35和COFDOSD,無變化,,符合

19,加工條件或設備的改變,"車間增設傳送設備，使生產線更為流暢

原料解凍方式更改為氣沸解凍，增設解凍

機，替代原有解凍架",有變化,"對產品作業指導書進行完善，驗證生

產流程是否能夠順利進行。",符合

20,設備操作控制,"設備設置對于產品安全或合法性至關重要

的情況下，設備設置的變更由經過培訓和

授權的人員來完成。",有變化,"完善設備控制程序，確保合格的授權

人員操作",符合

21,包裝，存儲或分銷條件的改變；,"包裝依舊為客戶要求方式，儲存為-18℃以

下冷凍，分銷條件無變化",無變化,,符合

22,標簽和包裝控制,"新增打印機參數的設定和修改(例如日期

碼的輸入或更改)只能由經授權的員工來

完成",有變化,,符合

23,數量、重量、體積和數目控制,新增電子秤稱每包每箱成品的重量,有變化,"對產品作業指導書進行完善，確保每

包每箱產品數量準確無誤。",符合

24,員工或管理職責的改變；,"所有CCP人員均為有資質員工，培訓后上

崗，能夠勝任相關CCP點工作，車間管理層

人員無變化，原料驗收：XXX,替代人員

AAA;包裝質檢員：XXX,替代人員：BBB;

金屬人員：XXX、XXX,替代人員CCC",無變化,,符合

25,人員培訓控制,"新增承包商要接受過關于工廠的貼標簽和

包裝流程的培訓",有變化,"對培訓計劃進行完善，確保所有人員

對產品進行正確標示和包裝",符合

26,消費者消費方式的改變,消費者：一般公眾，魷魚過敏人員禁用。,無變化,,符合

27,"相關輔料、加工或產品的科學信

息的發展；","添加劑為SQ-35與COFODOSD,提供檢測報

告",無變化,,符合

28,新風險的出現，如成分摻假,產品摻假、原料供應商的