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文檔簡介
《BRC全球標準-食品安全》第8版HACCP計劃年度評審報告,,,,,
評審人:HACCP食品安全小組評審日期:,,,,,
"評審結論:
1.本次HACCP食品安全小組對HACCP計劃30個HACCP計劃的內容進行評審。
2.其中23個內容無變化、7個內容按照《BRC全球標準-食品安全》第8版標準的變化進行升級新增內容。
3.新增內容的7個變化點均采取有效的控制措施。
4.經HACCP食品安全小組進行評審,30個丙容均符合要求。",,,,,
評審內容:,,,,,
"HACCP食品安全的小組應確保在可能影響產品安全的任何變化之前,現有的程序能夠對HACCP計劃進行評審作為指導,以適應BRC標準
要求,BRC換成第8版后增加很多其他內容,如:對標簽控制、數量控制、加工條件、設備控制、供應商控制及客戶要求等,應當包含以
下內容:",,,,,
編號,評審內容,評審輸入,是否變化,變化后措施,是否符合
1,"計劃的簽署和發布實施是否是企
業最高負責人或更高一級的職
員?",由公司總經理XXX簽發和發布,無變化,,符合
2,"計劃是否對各關鍵控制點建立了
關鍵控制限值?","共設立了3個關鍵控制點:原料驗收、金屬
探測、包裝",無變化,,符合
3,"計劃中建立的關鍵限值是否合
理?","原料驗收:索要原料身份證明文件,如:
供貨證明,船捕撈證書
金屬探測:Feφ≤2.0mm;Non-Fe≤
2.5mm,SUsφ≤3.0mm
包裝:標識過敏源信息",無變化,,符合
4,"計劃中是否指定了對關鍵控制限
值的監控程序?",《HACCP計劃監控程序》,無變化,,符合
5,"計劃中的監控程序的方式和頻率
是否合理?","原料驗收:目視檢查每批原料證明文件中
的數值
金屬探測:每箱通過金屬探測
包裝:檢查每個包裝的過敏源信息是否完",有變化,"原料驗收中由以前檢查是否提供文
件,改為審核提供文件上的數值是否
適合",符合
6,"計劃中對各關鍵控制限值是否建
立了糾偏程序?",《HACCP計劃糾偏控制程序》,無變化,,符合
7,"計劃中對監控設備是否有校準程
序?",《監測設備校準控制程序》,無變化,,符合
8,"計劃中是否將支持HACCP計劃的
有關文件列入?",PRP和OPRP及其他引用標準,無變化,,符合
9,"計劃中是否將用于監控、驗證的
記錄列入?","《HACCP確認記錄》
(HACCP計劃驗證記錄》
《CCP監控記錄》",無變化,,符合
10,"計劃中所列的監控設備校準程序
的方法和頻率是否合適?","電子秤每年一次,溫度計和其他測量設備
每年一次",無變化,,符合
11,"計劃中的工藝流程圖是否代表實
際生產情況,是否經過現場驗
證?","工藝流程圖于2019年9月3日經過HACCP小組
現場驗證",無變化,,符合
12,危害分析是否有支持性文件?,《美國水產品HACCP指南》第四版,無變化,,符合
13,"HACCP計劃如何制訂?此計劃是
否涵蓋了加工過程中與食品安全
相關的各個方面?","HACCP小組經過共同討論制定,包含寄生蟲
、致病菌、捕撈海域的病原體和重金屬、
微生物、物理污染、化學和輻射污染、欺
詐(例如冒牌或故意/有意摻假)、蓄意污
染產品、過敏原風險、金屬雜質。",無變化,,符合
14,"所有加工步驟都進行了危害分
析?","沒有新增加的步驟,所有步驟已進行危害
分析。",無變化,,符合
15,可追溯性制度是否健全?,"健全,于2019年7月5日進行可追溯性演
練,可追溯性制度有效",無變化,,符合
16,召回制度是否健全?,"健全,于2019年6月28日進行召回演練,召
回制度有效",無變化,,符合
17,原料或原料供應商的改變;,原料供應為公司自有漁船,未發生改變,無變化,,符合
18,輔料或配方的改變;,輔料為SQ-35和COFDOSD,無變化,,符合
19,加工條件或設備的改變,"車間增設傳送設備,使生產線更為流暢
原料解凍方式更改為氣沸解凍,增設解凍
機,替代原有解凍架",有變化,"對產品作業指導書進行完善,驗證生
產流程是否能夠順利進行。",符合
20,設備操作控制,"設備設置對于產品安全或合法性至關重要
的情況下,設備設置的變更由經過培訓和
授權的人員來完成。",有變化,"完善設備控制程序,確保合格的授權
人員操作",符合
21,包裝,存儲或分銷條件的改變;,"包裝依舊為客戶要求方式,儲存為-18℃以
下冷凍,分銷條件無變化",無變化,,符合
22,標簽和包裝控制,"新增打印機參數的設定和修改(例如日期
碼的輸入或更改)只能由經授權的員工來
完成",有變化,,符合
23,數量、重量、體積和數目控制,新增電子秤稱每包每箱成品的重量,有變化,"對產品作業指導書進行完善,確保每
包每箱產品數量準確無誤。",符合
24,員工或管理職責的改變;,"所有CCP人員均為有資質員工,培訓后上
崗,能夠勝任相關CCP點工作,車間管理層
人員無變化,原料驗收:XXX,替代人員
AAA;包裝質檢員:XXX,替代人員:BBB;
金屬人員:XXX、XXX,替代人員CCC",無變化,,符合
25,人員培訓控制,"新增承包商要接受過關于工廠的貼標簽和
包裝流程的培訓",有變化,"對培訓計劃進行完善,確保所有人員
對產品進行正確標示和包裝",符合
26,消費者消費方式的改變,消費者:一般公眾,魷魚過敏人員禁用。,無變化,,符合
27,"相關輔料、加工或產品的科學信
息的發展;","添加劑為SQ-35與COFODOSD,提供檢測報
告",無變化,,符合
28,新風險的出現,如成分摻假,產品摻假、原料供應商的
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