**項目部2009年管理計劃書招商觀園招商觀園招商瀾園機荷高速梅觀高速坂雪崗梅林檢查站龍華布吉檢查站平湖REV：A**項目部二〇〇九年一月目錄項目概況及市場定位年度工作里程碑目標各項目成本目標項目部管理架構及工作職責描述各項目工作責任分配項目部管理規定工作流程和常用表格各項目生產經營三級計劃一、項目概況及市場定位一、項目概況**（A909-0097宗地）位于深圳市**區**街道環觀南路北側，與**高新技術園區隔路相望。地塊東面為城建地產于2005年8月拍得的地塊，地塊北面現狀為一山頭，規劃為住宅用地，地塊西面目前為廠房及宿舍。**（A906-0312號宗地）位于**路西側，沿和路以東，**高速以北。兩宗地均毗鄰**高速、**高速。臨近***廣場和**等社區，周邊有**學校、**第二中學、**體育中心、**人民醫院等生活配套設施。1、**沿北側道路布置社區廣場1000平米，總體限高24米，西南角建筑限高60米。套型建筑面積90平方米以下的住宅總建筑面積應不小于該基地規劃住宅總建筑面積的95%.2、**套型建筑面積90平方米以下的住宅總建筑面積應不小于該基地規劃住宅總建筑面積的95%。公共廉租房的套型面積需在45-50平米（戶型須為二室一廳或一室一廳）。土地使用者須在2010年10月31日前竣工，逾期六個月內，處地價5%的罰款；逾期六個月至一年，處地價10%罰款，逾期一年至二年的，處地價15%罰款，逾期兩年以上的，無償收回。二、項目定位1、**項目容積率為1.5，住宅部分要求90平米以下的占95％，若嚴格按新政要求，最多只能在小高層每棟樓頂建一個大戶型或復式。本地塊自然環境條件好，有山、水，利用自然地形進行空間塑造，盡量保留地塊內的自然植被，利用天然泉眼打造自然水系，產生因地制宜的建筑組群，并且進行產品創新，戶型設計應能夠左右或上下打通，最終能滿足不同產品類型的組合，同時滿足新政的要求。主要的建筑形態有聯排別墅、疊加復式、多層洋房、小高層及臨街商業，實現多種物業的完美組合，同時最大程度的挖掘土地的價值。商業面積規劃為4000平米，主要為一層商鋪。規劃產品如下：聯排建筑面積為10215平方米，占住宅建筑面積的5%。疊加復式建筑面積為38185平米，占住宅建筑面積的18.7%。洋房建筑面積為34176平米，占住宅建筑面積的16.7%。高層、小高層建筑面積為121725平方米，占住宅建筑面積的59.6%。除聯排別墅外，疊加復式、洋房、70%的高層與小高層物業均采取“雙聯通”技術，以解決戶型面積的限制。2、**項目容積率為2.4，住宅部分要求90平米以下的占95％，若嚴格按新政要求，最多只能在小高層每棟樓頂建一個大戶型或復式。本地塊自然環境條件好，地塊南部有一山頭，可阻斷機荷高速的噪音干擾，西面為**河，可沿河布置高檔住宅。交通極為方便，我們建議進行產品創新，戶型設計應能夠左右或上下打通，最終能滿足不同產品類型的組合，同時滿足新政的要求。主要的建筑形態有小高層、高層及臨街商業。商業面積規劃為6000平米，主要為二層商鋪。幼兒園3900米，要求獨立占地4300平米。具體規劃如下：18-26層的高層：128256平方米8-18層的小高層：50262平方米高層（廉租房）：31503平方米（全部為45-50平米的小戶型）按照95%的住宅面積套型面積在90平米以下的要求，其中10800平米為純大戶型，其它住宅可售部分的70%采取“雙聯通”技術，以解決戶型面積的限制。二、2009年度工作里程碑目標內容時間項目啟動時間2006年10月月31日項目開發期2006年10月月31日至2009年12月6日，共11333天項目目前所處階段段主體施工階段生產經營計劃考核核節點項目策劃《項目全程策劃書書》編制完成成2009年2月228日《項目物管方案》編編制完成2009年2月228日工程主體結構封頂（除除4棟外）2009年1月220日主體結構封頂（44棟）2009年2月115日外架拆除完成2009年8月118日竣工驗收備案完成成2009年12月月6日入伙2009年12月月27日營銷《項目營銷全程策策劃書》編制制完成2009年2月228日銷售指標（含瀾園園一、二、三三、四期）上半年下半年①按套數（套）700560②按面積（m2）5680043200財務回款上半年回流現金（億元）2.98全年回流現金（億億元）6.85基建年度投資計劃劃（萬元）30328一、**（一、二期）二、**本項目2009年生產經營計劃暫未下達。項目暫停。后續工作待公司決定。三、項目成本目標1、**成本目標及執行預算序號費用項目原始指標總價（萬萬元）單位建筑面積分攤攤額（元/M2）單位銷售面積分攤攤額（元/M2）計算說明一土地費用49469.9001691.322681.121取得土地費用畝48008.0001641.342601.891.1土地出讓金土地評估價48008.0001641.342601.89觀讕A906-03112土地合同，合合同編號：070066-td-0002，合同金額額：480,0080,0000.00元1.2土地交易手續費及及招標代辦服服務費土地評估價0.000.001.3合作方補償費款項項0.000.002土地開發費0.000.003拆遷補償費建筑面積0.000.003.1拆遷工程費0.000.003.2拆遷補償費0.000.004契稅土地成交價1440.2449.2478.06已交**A9066-03122地塊契稅5其它土地成交價21.660.741.17瀾園土地使用費，考考慮07、08兩年，按1元/平米*年二勘察、設計等前期期費用2967.15101.44160.811調研評估費30.991.061.681.1環境評估費24.990.851.35委托深圳市環境科科學研究所；；合同編號：：070066-ZX-0001；合同金額額：16.99萬；水土保保持8萬，已委托托南昌有色冶冶金設計研究究院；1.2交通評估費0.000.001.3可行研究費6.000.210.33瀾園地塊前期市場場調研費用，委委托深圳中原原物業顧問有有限公司，合合同編號：070066-fht--000；合同金額額：60000元1.4設計定位、銷售調調研費0.000.001.5其它0.000.002勘察費54.081.852.932.1測繪占地面積0.000.002.2文物古跡勘探占地面積0.000.002.3初勘占地面積3.980.140.22委托深圳市巖土工工程公司；合合同編號：070066-KC-0001；合同金額額：2.585萬2.4詳勘占地面積41.301.412.24委托深圳市巖土工工程公司；合合同編號：070066-KC-0002；合同金額額：37.5449萬，考慮結結算可能增加加，暫按41.3萬計入2.5施工放線占地面積3.800.130.21按760元/點*550點,含放線和驗驗線2.6竣工測量建筑面積0.000.002.7沉降觀測建筑面積5.000.170.27每點500元，暫按1100點考慮3設計費用1852.0963.32100.380.010413.2建筑設計1170.0040.0063.41方案設計(方案競競標、規劃方方案報建)建筑面積15.000.510.81方案征集，15萬萬一家初步設計0.000.00施工圖設計建筑面積1155.0039.4962.60深圳市城脈建筑設設計有限公司司設計，合同同號：070066-SJ-0001；合同單價價：38元/m2；參考設計計費估算，暫暫按1155萬計入3.3總平環境設計建筑面積145.004.967.86環境施工圖設計環境面積140.004.797.59已委托ALN結構和機電配合設設計環境面積0.000.00已含在建筑設計中中雕塑、小品等設計計環境面積5.000.170.27采用設計費估算3.4室內設計設計面積350.0011.9718.97采用設計費估算大堂設計面積36.451.251.98大堂設計面積8110m2，450元/m2電梯廳設計面積108.003.695.85電梯廳設計面積33600，300元/m2示范單位設計面積59.502.033.22暫按10套樣板房，約8550平米，700元/平米銷售中心設計面積0.000.00會所設計面積115.003.936.23小區文化中心15500平米，銷售售中心8000m2，500元/m2精裝修設計(住宅宅、租賃及自自有項目)設計面積31.051.061.683.5專項設計137.094.697.43基坑支護設計面積10.000.340.54南區、北區基坑設設計分別按5萬/個考慮人工濕地處理能力15.000.510.81采用設計費估算特殊水景項15.000.510.81采用設計費估算人防工程人防面積0.000.00燃氣工程戶數27.830.951.51按90元/戶，商業0.6萬萬幕墻設計面積10.000.340.54采用設計費估算鋁合金設計面積10.000.340.54鋼結構工程造價10.000.340.54標識系統工程造價8.000.270.43智能化工程造價8.000.270.43燈光及泛光照明工程造價8.000.270.43變配電及專線工程造價10.270.350.56深圳供電規劃設計計院有限公司司設計，合同同號070144-SJ-0001；暫以工程程費666萬考慮設計計費并與觀園園分攤結構檢測檢測面積5.000.170.27采用設計費估算3.6其它50.001.712.71參考設計費估算，曬曬圖模型制作作及其它暫按按50萬計入4審圖費用51.031.742.774.3施工圖審查建筑面積46.031.572.49委托深圳市精鼎建建筑工程咨詢詢有限公司，按1.5元/m2考慮；燃氣專項審查按7.2元/戶考慮4.4其它建筑面積5.000.170.27其他專項審查暫按按5萬元計入5咨詢費、代理費180.976.199.815.1招標費180.976.199.81.3標底編制費180.976.199.81按2300*建筑面面積*0.2669％5.2其它0.000.006臨設及其他費用797.9927.2843.256.1臨時道路臨時道路面積30.001.031.63參考海月四期,暫暫按20萬考慮，開開路口2個，按5萬元/個考慮；6.2臨時用電占地面積666.2722.7836.11****的10kkv外線工程，合合同編號：070066-sg-0002；合同金額額：1,6622,656元；另計電電纜主材500萬；該部分分費用將來計計入永久用電電.6.3臨時用水占地面積15.000.510.81供水管線（約7000米）費用,施工用水由由總包單位支支付；暫按15萬考慮6.4場地平整填土量0.000.00含在巖土工程中6.5臨時圍墻圍墻長度38.721.322.10委托汕頭龍華建筑筑總公司深圳圳分公司；合合同編號：070066-SG-0001；合同金額額：38.72230萬元6.6臨時設施圍墻長度48.001.642.60根據項目部意見，考考慮雅致活動動板房4000m2，按1200元/m2計入，含電電器、家具及及辦公用品等等6.7其他0.000.00三建安工程費75405.8662578.044086.771巖土、基礎工程4614.38157.76250.091.1巖土工程土方量1730.0059.1593.76地基處理基底面積0.000.00土方工程土方量1730.0059.1593.76委托中鐵隧道集團團三處有限公公司，中標價價1610..8087萬元；場地地尚有2萬m3土方需挖運,同時考慮支支護措施;暫按1730萬考慮支護工程基坑側壁面積0.000.00含在土方工程中1.2基礎工程2884.3898.61156.32樁基檢測費樁數198.446.7810.75樁基檢測小應變按按300元/承臺；抗壓壓靜載按65元/T,數量按1%考慮；抗拔拔靜載按10000元/根其它基礎工程檢測測費0.000.00樁基礎樁長2685.9491.83145.57DN500管樁33797根，按235元/m考慮；DN400管樁362根，按185元/m考慮；樁長長暫考慮288M/根2主體工程57472.7221964.933114.852.1地下室12504.022427.50677.68海月四期招標結果果地下室為1990元/m2地下室結構地下室面積9590.47327.89519.77普通梁板體系，地地下室高度分分別為5..05、5.1、5.75米，按1580元/平米考慮地下室建筑地下室面積2913.5699.61157.91參考海月四期，按按480元/平米考慮地下室安裝工程地下室面積0.000.00含在主體安裝工程程其他0.000.002.2上部主體土建工程程34254.1991171.111856.471477.79上部結構建筑面積15394.944526.34834.36考慮分合戶型便于于調整，采用用厚板結構，部部分板厚達到到180，上部結構構取620元/平米；因入入口大堂及屋屋頂鋼屋架方方案未定，暫暫按照35元/平米建筑面面積計入，可可按實際發生生調整；上部建筑建筑面積18859.255644.781022.12.1上部室內裝修建筑面積4972.38170.00269.49砌體為粉煤灰加氣氣混凝土砌塊塊，按0.15立方/平米建筑面面積，粉煤灰灰加氣混凝土土每立方400元；地面，內內墻面，天棚棚粗裝修按110元/平米計.2防水、保溫建筑面積406.5713.9022.03屋面防水：上人屋屋面17560平米，屋面面磚貼面，按按220元/平米；不上上人屋面1350平米，按150元/平米計；衛衛生間、陽臺臺防水包含在在上部室內粗粗裝修內.3門窗、欄桿工程建筑面積8297.30283.68449.69◆單元門單元數12.480.430.68集團采購產品：啞啞光鋼結構門門，子母門寬寬1500，帶雙速閉閉門器，配進口門門鎖及高級國國產閉門器，共26樘，每樘按照4800元計◆入戶門戶數964.7032.9852.28集團采購產品：乙乙級防火防盜盜木飾面門，配配高級鎖，貓貓眼及閉門器器考慮，住宅宅按3500元/樘,公共租賃房房按2200元/樘計；◆戶內門戶數0.000.00◆走道防火門面積352.5012.0519.10防火門面積約22250平米，其中中乙級防火門門占65％，丙級占35％考慮，按按鋼質防火門門500元/平米計；走走道前室門為為乙級玻璃防防火門，約1920平米，按1250元/平米（海月月三期結算價價）；◆窗面積4886.79167.07264.85參考蘭溪谷二期開開窗面積與建建筑面積（上上部建筑面積積）比為0.32，中空玻璃璃、表面電泳泳處理鋁合金金窗單價平均均按620元/平米考慮；；鋁合金百葉葉0.8萬m2，參考龍崗崗二期按360元/平米計◆陽臺欄桿工程長度1482.0350.6780.32鋁合金支架，夾膠膠玻璃，包鋁鋁合金，考慮慮9米/戶，按550元/米；◆窗臺欄桿工程長度598.8020.4732.45護窗欄桿高9000，8米/戶，鋁合金金，按250元/米；.4其他5183.00177.20280.90外墻涂料按60元元/平米，2.3萬平米；外外墻面磚按100元/平米，24.35萬平米；干干掛石材（國國產石材）按按750元/平米，3.48萬平米；2.3主體電氣安裝工程程建筑面積3802.41130.00206.08參考龍崗、海四項項目，暫按130元/m2考慮2.4主體給排水工程2527.4486.41136.98主體給排水住宅面積2339.9480.00126.82參考龍崗、海四項項目，暫按80元/m2考慮直飲水系統住宅面積0.000.00熱水系統住宅面積187.506.4110.161A、6A、7AA、8A、9A單元屋頂頂設置太陽能能熱水系統，參參照鯨山別墅墅，約1.5萬/立方熱水；；根據初步設設計熱水量為為125立方2.5主體通風、空調工工程156.005.338.45設備購置約1200萬，安裝按按照30％計2.6公共裝修建筑面積3283.42112.26177.95大堂精裝修裝修面積872.0029.8147.26住宅大堂約21880平米，地面面國產石材，墻墻面石材,按4000元/平米計電梯廳裝修裝修面積1400.0047.8675.88地面國產石材，地地下室及首層層電梯廳電梯梯廳約900平米，墻面面首層石材，按4000元/m2考慮；二層以上墻面面磚,約8000m2，按1300元/平米計架空層裝修裝修面積388.6213.2921.06按架空層面積5000元/m2考慮樓梯間建筑面積622.8021.2933.75參考龍崗項目，暫暫按300元/m2考慮，2.076萬平米2.7室內精裝修建筑面積945.2432.3251.23公共租賃房簡裝，暫暫按300元/m2考慮3智能化工程1167.8839.9363.30龍崗二期合同價每每戶約4000元，普通住住宅暫按4200元/戶、公共租租賃房暫按2800元/戶考慮4人防工程450.0015.3824.39六個人防單元，按按每個單元50萬元計，戰戰時人防設備備暫按150萬考慮5消防工程1977.6867.61107.1865*（住宅+商商鋪）+75*（地下室+公共配套）6燃氣工程767.2026.2341.58暫按公司與深圳燃燃氣公司協議議價考慮，實實際發生不同同可調整6.1管道系統工程戶數549.2318.7829.77與深圳燃氣公司年年度協議,住宅1780元/戶.碰口費2.8萬/處．工業泄泄漏報警30點,每點4500元6.2抄表\報警\控制系統戶數217.967.4511.81與漢光年度協議,,住宅728元/戶7電梯2070.1870.78112.207.1電梯采購運輸費用用電梯數量1848.0063.18100.16設備采購18層以以上按38萬/臺，18層以下按32萬/臺7.2安裝調試電梯數量203.286.9511.02安裝費為采購的111%7.3其他(轎箱裝修等)電梯數量18.900.651.0254臺電梯，按35000元/臺8電訊、有線電視438.7415.0023.78參考海四，按155元/M2建筑面積考考慮9室外水電管網工程程2230.6576.26120.899.1室外給排水管網753.3725.7640.83按室外總平面積992.93元/m2區外給水系統建筑面積91.633.134.9792.93.1給水管網室外占地面積91.633.134.97參照海月四期，按按室外總平面面積12.5元/m2考慮.2水泵等設備設備數量0.000.00雨污水系統建筑面積571.7419.5530.99參照海月四期，按按室外總平面面積78元/m2考慮中水建筑面積90.003.084.88中水加壓設備、過過濾設備、處處理設備預計計90萬元；9.2室外高低壓配電1477.2950.5180.06暫考慮臨時用電竣竣工后可用作作永久用電，如如因負荷需作作調整，費用用另行考慮區內外電力工程收收費建筑面積0.000.00室外強電管道及電電纜室外占地面積402.4413.7621.81參考二期高低壓配配安裝合同價價109萬,單方造價約10元.參考二期室室外強電管道道及電纜目標標60萬,面積41316平(不含架空面面積),按15元/平米計入室外弱電管道埋設設室外占地面積52.701.802.86參照龍崗三期，按按室外總平面面積6.5元/m2考慮高低壓柜設備數量454.5015.5424.63高壓柜18臺按111萬/臺計，低壓壓柜共57臺，按4.5萬/臺計；變壓器設備數量209.007.1511.33干式變壓器8000KVA，4臺，按每臺21萬計；干式式變壓器1000KKVA，5臺，按每臺25萬計；發電機組設備數量138.754.747.52南區機組備載功率率為560KW，北區機組組備載功率為為600KW，分別按60萬和65萬計入；考考慮11%的環保費用用室外照明及環境設設備用電建筑面積219.907.5211.92參照龍崗三期，按按室外總平面面積30元/m2考慮10區內總平環境(含含綠化)4216.43144.16228.52按室外總平面積5520.088元/m210.1綠化工程920.0031.4549.86綠化帶920.0031.4549.86總平方案待定；綠綠化面積約40000平米，參考考海月四期按按230元/平米；10.2道路廣場建造2188.9574.84118.63總平方案待定；包包括建筑小品品參考海月三三期，按總平平綠化面積270元/平米；10.3水景410.0014.0222.22水景面積約20000m2，暫暫按1300元/m2考慮；游泳泳池未有圖紙紙，室外游泳泳池，暫按150萬元計（含含土建、設備備）；10.4圍墻、室外圍欄127.274.356.90小區圍墻長度約11958米，按650元/米計10.5室外康樂設施套70.002.393.79按兩套，35萬//套計入10.6室外泛光照明131.624.507.13參照海月四期，按按4.5元/平米考慮，包包括屋頂和地地面泛光照明明10.7區內標識系統265.219.0714.37交通標識工程101.503.475.50按500元/個車位位計（參考蘭蘭溪谷二期）標識牌及樓牌163.715.608.87參考海月四期，按按480元/戶；商業標標識部分參照照花園城三期期一號地塊按按20萬計入10.8道閘0.000.000.00已在智能化工程中中考慮10.9環保工程3.380.120.18環保檢測費3.380.120.18.1室內環境檢測費1.780.060.10樣板房裝修室內檢檢測費按家居居檢測為準，每每套兩個點，根根據深圳市環環境檢測中心心按1480元/點（檢測甲甲醛、苯、二二甲苯等五項項計），樣板板房數量暫按按6套考慮；.2室外環境檢測費1.600.050.09委托廣東省環境輻輻射研究監測測中心深圳分分部；合同金金額：1.6萬10.10人工濕地100.003.425.42人工濕地處理量1100m3，參參考泰格公寓寓，按1萬元/立方計10.11其他四公共配套772.0626.4041.841會所建筑面積375.0012.8220.32小區文化中心位于于5#樓；結構建建筑已含在主主體工程中，室室內精裝修按按2500元/平米計（含含空調）2幼兒園建筑面積0.000.00結構建筑已含在主主體工程中，毛毛坯交樓3物業及社區服務用用房117.064.006.34結構建筑已含在主主體工程中，室室內粗裝修按按450元/平米考慮，含含健康服務中中心、社區服服務站、社區區居委會、社社區警務室、市市政公用設施施及騎樓7市政路改造280.009.5715.18南北區之間市政道道路按350（長）*16（寬）考慮慮，考慮500元/m2（不含地下下管線）；道道路綠化鋪裝裝含在總平綠綠化中五工程建設其他費用用1269.2543.3968.791工程建設監理費1120.0038.2960.70已招標，現代監理理中標，中標標價1017萬，按建安安成本6億計算，暫暫按1100萬計入；燃燃氣監理暫按按20萬考慮2工程保險費0.000.003工程質量監督費建安成本146.255.007.93質監建筑面積*22.5+安監建安成成本*0.1%%4竣工檔案編制費建筑面積3.000.100.16按3萬計入六行政事業收費609.9920.8533.0613建筑工程墻改基金金建筑面積146.255.007.93按10元/平米收費，按退還還50％考慮；18散裝水泥專項資金金容積率面積0.000.0019地產交易手續費容積率面積25.000.851.35建安工程費*0..14%，最高為25萬元（僅為為總包部分）；；23預售、竣工查丈費費131.624.507.13查賬費按查賬三次次計（施工圖圖階段、預售售階段和竣工工階段）每次次收費為1.5元/平米，則總總價為4.5元/平米；24白蟻防治73.122.503.96按2.5元/平米25其他收費233.998.0012.68其他收費按8元//平米考慮（二∽六）項合計81024.3002770.134391.28七維修基金2609.8889.23141.45（一∽六）*2%，深圳市市關外項目維維修基金計算算基礎含地價價（交給國土土局土地費用用）八管理費用1620.4955.4087.83（二∽六）*2%，此處的管管理費用僅僅僅考慮項目的的費用，未計計公司其他部部門分攤費用用九銷售費用銷售收入4983.62170.38270.10按銷售金額2.88％控制1營銷管理費用150.005.138.13參考其他項目預計計1.1辦公費0.000.005339.5911431.2差旅交通費0.000.004983.622市場咨詢30.001.031.63市場咨詢按3次預預計，10萬元/次3市場推廣3261.85111.52176.784賣場營造435.0014.8723.583.1售樓處設計及裝修修費建筑面積150.005.138.13銷售中心10000平米，設計計、裝修及家家私，按15500元/平米，裝修修標準參考龍龍崗項目3.2售樓處加私及飾品品費建筑面積0.000.003.3樣板房設計及裝修修費（100％）建筑面積285.009.7415.45按裝修10套樣板板房考慮，約約950平米，每套套按3000元/平米,不含設計費費3.4樣板房家私及飾品品費（100％）建筑面積0.000.005中介銷售代理費0.000.006傭金1067.9236.5157.88按0.6％考慮7物業管理及客戶服服務280.009.5715.187.1前期物業介入費200.006.8410.84參照龍崗依山郡一一期前期物業業介入費90萬元，結合合本項目實際際情況，前期期物業介入費費按200萬考慮（不不含空置費）7.2空置房管理費戶數0.000.007.3產權事務費住宅面積0.000.007.4客戶服務費戶數80.002.744.34根據本項目銷售面面積較大且一一次性銷售的的特點并征求求客服中心的的意見,暫按80萬控制8樣板房成本可回收收部分（70%，減項）-241.15(8.24)(13.07)十財務費用16122.200551.20873.78土地費用利息按照照2.5年，建安費費用按照2年考慮，利利率7.2％（3~5年期貸款利利率）,以財務計算算為準費用成本合計155830.3395327.668445.54**項目執行預算序號費用項目原始指標計算說明招標結果超出成本本目標金額(萬元)成本優化降低成本本(萬元)成本優化說明執行預算(萬元))一土地費用49469.900二勘察、設計等前期期費用2967.15三建安工程費6259.005847.2475817.6221巖土、基礎工程4614.382主體工程6259.003756.2159975.5112.1地下室海月四期招標結果果地下室為1990元/m2地下室結構地下室面積普通梁板體系，地地下室高度分分別為5..05、5.1、5.75米，按1580元/平米考慮地下室建筑地下室面積參考海月四期，按按480元/平米考慮150.23地下室環氧樹脂地地面取消，共共50077平米，降低低成本30元/平米。2763.332.2上部主體土建工程程1477.79上部結構建筑面積考慮分合戶型便于于調整，采用用厚板結構，部部分板厚達到到180，上部結構構取620元/平米；因入入口大堂及屋屋頂鋼屋架方方案未定，暫暫按照35元/平米建筑面面積計入，可可按實際發生生調整；上部建筑建筑面積150.00取消擬贈送住戶用用于衛生間回回填的陶粒，約約3940MM318709.255.1上部室內裝修建筑面積砌體為粉煤灰加氣氣混凝土砌塊塊，按0.15立方/平米建筑面面積，粉煤灰灰加氣混凝土土每立方400元；地面，內內墻面，天棚棚粗裝修按110元/平米計.2防水、保溫建筑面積屋面防水：上人屋屋面17560平米，屋面面磚貼面，按按220元/平米；不上上人屋面1350平米，按150元/平米計；衛衛生間、陽臺臺防水包含在在上部室內粗粗裝修內.3門窗、欄桿工程建筑面積◆單元門單元數集團采購產品：啞啞光鋼結構門門，子母門寬寬1500，帶雙速閉閉門器，配進口門門鎖及高級國國產閉門器，共26樘，每樘按照4800元計◆入戶門戶數集團采購產品：乙乙級防火防盜盜木飾面門，配配高級鎖，貓貓眼及閉門器器考慮，住宅宅按3500元/樘,公共租賃房房按2200元/樘計；299.40降低入戶門的標準準，廉租房部部分入戶門由由實木門改為為鋼制防火防防盜門。2994樘入戶門，每每樘降低1000元。665.30◆戶內門戶數◆走道防火門面積防火門面積約22250平米，其中中乙級防火門門占65％，丙級占35％考慮，按按鋼質防火門門500元/平米計；走走道前室門為為乙級玻璃防防火門，約1920平米，按1250元/平米（海月月三期結算價價）；◆窗面積參考蘭溪谷二期開開窗面積與建建筑面積（上上部建筑面積積）比為0.32，中空玻璃璃、表面電泳泳處理鋁合金金窗單價平均均按620元/平米考慮；；鋁合金百葉葉0.8萬m2，參考龍崗崗二期按360元/平米計1393.521、減小鋁合金門窗窗型材規格，鋁鋁材單方含量量控制至7kkg/㎡，根據節節能計算書控控制中空及LOW－E玻璃的數量量；2、控制鋁合合金空調百頁頁單方鋁材含含量；3、控制鋁合合金玻璃欄桿桿鋁材含量；；4、跟質檢單單位進行溝通通，簡化外窗窗的防護形式式。5574.09◆陽臺欄桿工程長度鋁合金支架，夾膠膠玻璃，包鋁鋁合金，考慮慮9米/戶，按550元/米；◆窗臺欄桿工程長度護窗欄桿高9000，8米/戶，鋁合金金，按250元/米；.4其他外墻涂料按60元元/平米，2.3萬平米；外外墻面磚按100元/平米，24.35萬平米；干干掛石材（國國產石材）按按750元/平米，3.48萬平米；1017.88所有建筑外立面面面磚改用涂料料。面積約22557499M2，節約約成本約39.8元/平米。4165.122.3主體電氣安裝工程程建筑面積參考龍崗、海四項項目，暫按130元/m2考慮2.5主體通風、空調工工程設備購置約1200萬，安裝按按照30％計2.6公共裝修建筑面積大堂精裝修裝修面積住宅大堂約21880平米，地面面國產石材，墻墻面石材,按4000元/平米計586.05以選用國產材料為為主，在滿足足效果的基礎礎上降低成本本，限額設計計，普通住宅宅控制在3000元/平米，公共共租賃房控制制在1500元/平米。1685.95電梯廳裝修裝修面積地面國產石材，地地下室及首層層電梯廳電梯梯廳約900平米，墻面面首層石材，按4000元/m2考慮；二層以上墻面面磚,約8000m2，按1300元/平米計以選用國產材料為為主，在滿足足效果的基礎礎上降低成本本，限額設計計，普通住地地下室及首層層電梯廳控制制在3000元/平米，公共共租賃房地下下室及首層電電梯廳控制在在1500元/平米，所有有住宅標準層層電梯廳控制制在1000元/平米，公共共租賃房標準準層公共走道道（24層*130平米/層=3120平米）控制制在700元/平米。架空層裝修裝修面積按架空層面積5000元/m2考慮樓梯間建筑面積參考龍崗項目，暫暫按300元/m2考慮，2.076萬平米37.80封閉式樓梯間不貼貼地磚，開放放式樓梯間和和首層到地下下室樓梯間貼貼地磚。不貼貼地磚面積共共7560平米，降低低成本約50元/平米。585.002.7室內精裝修建筑面積公共租賃房簡裝，暫暫按300元/m2考慮121.32電梯廳、公共走道道、大堂裝修修已在對應項項考慮，此種種扣減該部分分面積。823.923智能化工程龍崗二期合同價每每戶約4000元，普通住住宅暫按4200元/戶、公共租租賃房暫按2800元/戶考慮270.71普通住宅23544戶可視對講講由彩色改為為黑白，降低低成本1150元/戶；公共租租賃房640戶按照原定定位不可視對對講。897.174人防工程六個人防單元，按按每個單元50萬元計，戰戰時人防設備備暫按150萬考慮450.005消防工程65*（住宅+商商鋪）+75*（地下室+公共配套）1977.686燃氣工程暫按公司與深圳燃燃氣公司協議議價考慮，實實際發生不同同可調整767.207電梯270.00在滿足現有預留電電梯井道設計計尺寸的條件件下,組織本項目目電梯工程的的專項招標，采采用國產優質質電梯，爭取取降低成本5萬元/臺。公共租租賃房電梯轎轎廂不裝修，使使用標配裝飾飾。1800.188電訊、有線電視參考海四，按155元/M2建筑面積考考慮219.37電訊工程由中國電電信實施，不不計入成本，可可降低成本7.5元/平米。219.379室外水電管網工程程2230.6510區內總平環境(含含綠化)按室外總平面積5520.088元/m21330.95總平綠化限額設計計，在保證設設計效果的前前提條件下盡盡可能減少硬硬景范圍，以以綠化種植為為主。地面盡盡可能采用砂砂石透水地面面及中低端材材料。景觀面面積81072平米，優化化后為356元/平米。2885.4810.1綠化工程總平方案待定；綠綠化面積約40000平米，參考考海月四期按按230元/平米；1020.95綠化面積約450000平米，按200元/平米控制；；2088.0010.2道路廣場建造總平方案待定；包包括建筑小品品參考海月三三期，按總平平綠化面積270元/平米；道路鋪裝面積約336000平米，按330元/平米控制(含小品、崗崗亭及部分回回填土等）；；瀝青道路道路面積混凝土道路鋪裝面積硬質鋪裝道路鋪裝面積廣場廣場占地面積地面停車場地面停車場面積10.3水景水景面積約20000m2，暫暫按1300元/m2考慮；游泳泳池未有圖紙紙，室外游泳泳池，暫按150萬元計（含含土建、設備備）；260.00水景取消,室外游游泳池保留150.00水軸水軸環境面積游泳池泳池占地面積10.4圍墻、室外圍欄小區圍墻長度約11958米，按650元/米計10.5室外康樂設施套按兩套，35萬//套計入10.6室外泛光照明參照海月四期，按按4.5元/平米考慮，包包括屋頂和地地面泛光照明明交通標識工程按500元/個車位位計（參考蘭蘭溪谷二期）標識牌及樓牌參考海月四期，按按480元/戶；商業標標識部分參照照花園城三期期一號地塊按按20萬計入10.8道閘已在智能化工程中中考慮10.9環保工程降噪工程環保檢測費.1室內環境檢測費樣板房裝修室內檢檢測費按家居居檢測為準，每每套兩個點，根根據深圳市環環境檢測中心心按1480元/點（檢測甲甲醛、苯、二二甲苯等五項項計），樣板板房數量暫按按6套考慮；.2室外環境檢測費委托廣東省環境輻輻射研究監測測中心深圳分分部；合同金金額：1.6萬10.10人工濕地人工濕地處理量1100m3，參參考泰格公寓寓，按1萬元/立方計50.00人工濕地規模進行行適當減少50.00四公共配套772.06五工程建設其他費用用1269.25六行政事業收費609.99（二∽六）項合計81436.077七維修基金（一∽六）*2%，深圳市市關外項目維維修基金計算算基礎含地價價（交給國土土局土地費用用）2618.12八管理費用（二∽六）*2%，此處的管管理費用僅僅僅考慮項目的的費用，未計計公司其他部部門分攤費用用1628.72九銷售費用銷售收入按銷售金額2.88％控制4983.62十財務費用土地費用利息按照照2.5年，建安費費用按照2年考慮，利利率7.2％（3~5年期貸款利利率）,以財務計算算為準1771.50建安費用利息按照照1.5年優化，土土地費用利息息按照2.5年不變，利利率7.2%不變。14350.700費用成本合計7618.74154487.1132、**成本目標（執行預算）序號費用項目原始指標總價（萬萬元）單位建筑面積分攤攤額（元/M2）單位銷售面積分攤攤額（元/M2）計算說明一土地費用77289.3002814.323710.461取得土地費用畝74988.0002730.523599.981.1土地出讓金土地評估價74988.0002730.523599.98土地拍賣所得，土土地出讓金為為74988萬元；1.2土地交易手續費及及招標代辦服服務費土地評估價0.000.000.001.3合作方補償費款項項0.000.000.002土地開發費0.000.000.003拆遷補償費建筑面積0.000.000.003.1拆遷工程費0.000.000.003.2拆遷補償費0.000.000.004契稅土地成交價2249.6481.92108.00按3％計入；5其它土地成交價51.661.882.48土地使用費按177.21944萬元考慮，按按3年考慮；二勘察、設計等前期期費用2856.50104.01137.131調研評估費55.362.022.661.1環境評估費17.150.620.82深圳環科所，合同同17.15萬元；1.2交通評估費0.000.001.3可行研究費25.700.941.23林地可研報告077014-ggf-0011，廣東省林林地規劃院編編制，合同金金額25.7萬元；1.4設計定位、銷售調調研費6.000.220.29前期調研費6萬元元；1.5其它6.510.240.31場地地質災害危險險性評估，深深圳市勘察測測繪院，合同同金額6.51萬元；2勘察費248.439.0511.932.1測繪占地面積5.800.210.28廣東重工院，5..8萬元；2.2文物古跡勘探占地面積2.3初勘占地面積25.190.921.21深圳南華，13..79+111.4萬元；2.4詳勘占地面積199.847.289.59深圳市南華巖土工工程有限公司司，070144-kc-0002，合同金額189.88406萬元，按占占地面積分攤攤；增加補勘勘費用10萬元；2.5施工放線占地面積12.600.460.602.6竣工測量建筑面積2.7沉降觀測建筑面積5.000.180.24每點500元，暫按1100點考慮3設計費用1902.5469.2891.343.1規劃設計土地面積規劃及城市設計土地面積3.2建筑設計1262.0045.9560.59概念設計(含常規規及一般項目目規劃設計)35.001.271.68**項目前期可行行性研究及概概念規劃設計計，呂元詳建建筑事務所，35萬元港幣；；方案設計(方案競競標、規劃方方案報建)建筑面積1227.0044.6858.91方案競標，深圳電電子院、呂元元詳建筑事務務所，每家25萬元；中標標單位為深大大設計院，施施工圖設計已已經簽定，合合同金額1122萬元；因方方案修改增加加55萬元；3.3總平環境設計建筑面積206.547.529.92環境概念設計建筑面積環境施工圖設計環境面積206.547.529.92已經簽定合同，AACLALLimiteed，合同金額206.55384萬元；3.4室內設計設計面積207.507.569.96大堂設計面積50.001.822.40電梯廳設計面積30.001.091.44示范單位設計面積0.000.00在營銷費用中；銷售中心設計面積0.000.00在在營銷費用中；；會所設計面積127.504.646.12銷售中心按照25500平米考慮，按按照300元/平米計；其其他按照150元/平米計入；；精裝修設計(住宅宅、租賃及自自有項目)設計面積3.5專項設計135.504.936.51基坑支護設計面積25.000.911.20人工濕地處理能力10.500.380.50采用設計費估算，膜膜生物處理設設計按5萬計入；特殊水景項10.000.360.48采用設計費估算人防工程人防面積燃氣工程戶數15.000.550.72按90元/戶，商業0.6萬萬幕墻設計面積20.000.730.96采用設計費估算鋁合金設計面積鋼結構工程造價15.000.550.72設計費估算未有，增增加；標識系統工程造價15.000.550.72采用設計費估算智能化工程造價燈光及泛光照明工程造價10.000.360.48設計費估算未有，增增加；變配電及專線工程造價15.000.550.72考慮專線設計155萬元，新增增加；結構檢測檢測面積3.6其它91.003.314.37水土保持方案設計計11萬元，其他他設計及模型型、曬圖制作作，按照80萬計入；4審圖費用64.762.363.114.1方案設計技術咨詢詢建筑面積0.000.004.2初步設計技術咨詢詢建筑面積8.240.300.40單價0.3元/平米；；4.3施工圖審查建筑面積54.932.002.64施工圖審查，2元元/平米，5.42666萬元4.4其它建筑面積1.600.060.08燃氣審查23322元，7.2元/戶；5咨詢費、代理費189.696.919.115.1招標費184.696.738.87.3標底編制費184.696.738.87按2500*建筑面面積*0.2669％5.2其它5.000.180.24評標費按總包、基基礎及監理招招標三次考慮慮，主要為評評標專家費，按5萬元計；6臨設及其他費用395.7214.4119.006.1臨時道路臨時道路面積12.000.440.58開路口按照3個考考慮，按照4萬元/個計；6.2臨時用電占地面積166.266.057.98****的10kkv外線工程，合合同編號：070066-sg-0002；合同金額額：1,6622,656元；6.3臨時用水占地面積25.000.911.20暫按25萬考慮6.5臨時圍墻圍墻長度11.600.420.56臨時圍板/圍墻圍墻長度11.600.420.56臨時圍墻實際結算算11.6萬元；6.6臨時設施圍墻長度30.001.091.44甲方、監理辦公司司按照30萬計入（包包括辦公設備備及設施）；；6.7其他150.865.497.24**林地遷移補償償費用150.886萬元，按占占地面積分攤攤；三建安工程費76075.9222770.133652.211巖土、基礎工程6480.52235.97311.111.1巖土工程土方量2837.10103.31136.20地基處理基底面積0.000.000.00土方工程土方量2010.2873.2096.51支護工程基坑側壁面積210.327.6610.10其它616.5122.4529.601.2基礎工程3643.42132.67174.91樁基檢測費樁數100.003.644.80樁基礎樁長3543.42129.03170.112主體工程56819.8112068.972727.772.1地下室15441.788562.28741.32地下室結構地下室面積12171.322443.19584.31地下室建筑地下室面積3270.46119.09157.012.2上部主體土建工程程31418.9001144.051508.34上部結構建筑面積13675.344497.96656.52上部建筑建筑面積17222.511627.12826.81.1上部室內裝修建筑面積4814.27175.30231.12.2防水、保溫建筑面積617.3222.4829.64.3門窗、欄桿工程建筑面積6493.53236.45311.74◆單元門單元數309.3011.2614.85◆入戶門戶數476.5517.3522.88◆戶內門戶數0.000.000.00◆走道防火門面積137.245.006.59◆窗面積4515.16164.41216.76◆陽臺欄桿工程長度821.1829.9039.42◆窗臺欄桿工程長度234.108.5211.24.4其他5297.39192.89254.312.3主體電氣安裝工程程建筑面積3296.73120.04158.272.4主體給排水工程2582.9394.05124.00主體給排水住宅面積2582.9394.05124.002.5主體通風、空調工工程201.717.349.682.6公共裝修建筑面積3877.75141.20186.16大堂精裝修裝修面積423.0015.4020.31電梯廳裝修裝修面積1998.5072.7795.94架空層裝修裝修面積144.905.286.96樓梯間建筑面積605.7022.0629.08屋面建筑面積274.239.9913.17.1鋪裝屋面屋面面積274.239.9913.17零星公共裝修建筑面積431.4315.7120.71.1空調百葉展開面積320.6311.6715.39.3玻璃雨蓬M252.201.902.51.6信報箱個44.601.622.14.7室外欄桿長度14.000.510.673智能化工程1118.9640.7453.724人防工程335.0012.2016.085消防工程1747.9663.6583.926燃氣工程773.0328.1537.11暫按公司與深圳燃燃氣公司協議議價考慮，實實際發生不同同可調整6.1管道系統工程戶數579.7521.1127.836.2抄表\報警\控制系統戶數193.287.049.287電梯1214.1744.2158.297.1電梯采購運輸費用用電梯數量1081.4039.3851.927.2安裝調試電梯數量109.273.985.257.3其他(轎箱裝修等)電梯數量23.500.861.138電訊、有線電視392.9314.3118.869室外水電管網工程程2657.8096.78127.599.1室外給排水管網1171.7242.6756.25按室外總平面積1113元/m2區外給水系統建筑面積439.3916.0021.09.1給水管網室外占地面積439.3916.0021.09雨污水系統建筑面積732.3226.6735.16.1雨污水管網室外占地面積732.3226.6735.16中水建筑面積50.001.822.40.1中水站設備建筑面積50.001.822.40膜生物處理中水處處理設備按照照50萬元計入；；9.2室外高低壓配電1486.0854.1171.34區內外電力工程收收費建筑面積410.0014.9319.68區外電力接線約33000米長，400的電纜，按1200元/米考慮；按按銷售面積進進行分攤；套套管等按50萬計入；室外強電管道及電電纜室外占地面積265.089.6512.73室外強電電纜按照照15元/平米計入；；高低壓柜設備數量667.0024.2932.02高壓柜30臺按110萬/臺計，低壓壓柜共70臺，按3.5萬/臺計；安裝裝費按照15％考慮；變壓器設備數量220.808.0410.60干式變壓器6300KVA，4臺，按每臺12萬計；安裝裝費按照20％考慮；干干式變壓器800KVVA，6臺，按每臺16萬計；安裝裝費按照20％考慮；干干式變壓器1000KKVA，2臺，按每臺20萬計；安裝裝費按照20％考慮；發電機組設備數量144.005.246.91柴油發電機組常載功率400KW，3臺，按照40萬元/臺考慮，環環保及降噪等等費用按照20％考慮；10區內總平環境(含含綠化)4535.73165.16217.75按室外總平面積5556元/m2，扣除擋土土墻及人工濕濕地、水土保保持，人工湖湖處理等，為為500元/平米；10.1綠化工程1288.0046.9061.83綠化帶1088.0039.6252.23綠化面積約640000平米，按170元/平米綠化面面積；建筑小品200.007.289.60.2小品200.007.289.60考慮山頂公園、人人工湖小品及及其他小品按按200萬元計入；；10.2道路廣場建造1665.9960.6679.98按總平環境面積339300平米；瀝青道路道路面積655.5023.8731.47瀝青道路218116平米，按中中粒式改性瀝瀝青考慮，面面層5cm，考慮慮山地地形按按300元/平米計入；；硬質鋪裝道路鋪裝面積907.4033.0443.56其余硬質鋪裝道路路約17488平米，考慮慮山地地形按按照500元/平米考慮，入入口臺階約550平米，按照600元/平米考慮；；地面停車場地面停車場面積103.093.754.95498個停車位按按照15平米一個車車位，按照60％需植草磚磚地面考慮；；地面植草磚磚停車場，按按230元/平米計入；；10.3水景176.006.418.45室外水景約16000平米，貼石石材，按1100元/平米計入計計入；10.4圍墻、室外圍欄78.002.843.74小區圍墻圍墻面積78.002.843.74小區圍墻長度約11200米，按650元/米計；10.5室外康樂設施套50.001.822.40參考海月三期，按按50萬計；10.6室外泛光照明463.0716.8622.23屋頂泛光照明50.001.822.40參照海月四期，包包括屋頂泛光光照明；地面泛光照明413.0715.0419.83室外景觀路燈及埋埋線，按室外外總平面積的的40元/平米計入；；10.7區內標識系統190.186.929.13交通標識工程94.823.454.55共2222個地下車車位，扣除地地面車位，按按550元/個車位計（參參考蘭溪谷二二期）；標識牌及樓牌95.363.474.5810.9環保工程50.001.822.40水池、河道清理、防防霉50.001.822.40人工湖清理50萬萬10.10人工濕地70.002.553.36包括土建和設備10.11其他504.5018.3724.22擋土墻為毛石擋土土墻，高3米，約150米，，按照1500元/米；混凝土土擋土墻約4400米按照4米高考慮，3000元/平米考慮；；按照水土保保持目前尚未未有方案，暫暫按照150萬計入；人人工湖面積約約2500平米，湖底底處理按照550元/平米考慮，駁駁岸約350米長，0.7米高，按照350元米考慮，沿沿湖棧道約3350米，按照350元/米考慮；中中水處理按照照50萬計入；四公共配套4113.52149.78197.481會所建筑面積2725.2099.23130.83會所6000平米1.3結構及粗裝修建筑面積1020.0037.1448.97基礎及主體工程、電電氣工程、給給排水工程、消消防工程、空空調工程等，按按照1700元/平米；1.4外立面精裝修費建筑面積480.0017.4823.04外墻貼石材、玻璃璃幕墻等，按按照800元/平米；1.5室內精裝修建筑面積1075.2039.1551.62室內精裝按照40000元/平米（含精精裝及設備、設設施），精裝裝修面積為2688平米；1.6會所設備建筑面積50.001.822.40泳池凈化設備按550萬元計入；；1.7會所設施建筑面積100.003.644.80會所活動設施按照照100萬元計入；；2幼兒園建筑面積592.0021.5628.42幼兒園按照16000元/平米；3物業及社區服務用用房796.3229.0038.233.1物業用房5.720.210.27結構建筑已含在主主體中，室內內粗裝修按450元/平米，按127平米考慮3.7門衛崗亭12.000.440.58門衛崗亭3個，按按4萬/個計入；3.9活動中心226.008.2310.85活動中心11000平米，按照1600元/平米考慮，活活動中心設施施按照50萬元計入；；診所540.00診所3000平米，按按照1800元/平米考慮公廁及垃圾房12.60共120平米，按照照900元/平米；五工程建設其他費用用1267.7846.1660.861工程建設監理費1095.2039.8852.582工程保險費0.000.000.003工程質量監督費建安成本163.585.967.85質監建筑面積*22.5+安監建安成成本*0.1%%4竣工檔案編制費建筑面積9.000.330.43檔案館編制，按33萬元計入；；六行政事業收費610.4622.2329.3113建筑工程墻改基金金建筑面積137.315.006.59按10元/平米收費，按退還還50％考慮；19地產交易手續費容積率面積61.202.232.9423預售、竣工查丈費費123.584.505.93查賬費按查賬三次次計（施工圖圖階段、預售售階段和竣工工階段）每次次收費為1.5元/平米，則總總價為4.5元/平米；24白蟻防治68.662.503.30按2.5元/平米25其他收費219.708.0010.55其他收費按8元//平米考慮（二∽六）項合計84924.1773092.324076.99七維修基金3244.27118.13155.75（一∽六）項合計＊２％％八管理費用1698.4861.8581.54（二∽六）*2%九銷售費用銷售收入6138.48223.52294.69按銷售金額2.775％控制1營銷管理費用180.006.558.64營銷中心提供2市場咨詢60.002.182.883市場推廣3494.20127.23167.75營銷中心提供3.1大眾媒體發布1300.0047.3462.41報紙廣告、電臺廣廣告、電視廣廣告、雜志廣廣告等3.2長效媒體發布532.0019.3725.54廣告牌租賃及發布布費用、網絡絡廣告等3.3渠道拓展發布150.005.467.20直效媒體投放，如如直郵、手機機短信等3.4展銷會175.006.378.40展示交易會3.5營銷推廣活動460.2016.7622.09公共活動、客戶活活動等3.6現場包裝380.0013.8418.24樓體包裝、地盤包包裝、賣場內內包裝等3.7宣傳物料制作165.006.017.92售樓模型、宣傳物物料、廣告動動畫等3.8廣告設計282.0010.2713.54廣告公司服務費、單單項廣告設計計費3.9營銷公關費用50.001.822.40教育、交通、公關關、贊助等費費用4賣場營造900.0032.7743.21營銷中心提供4.1售樓處設計及裝修修費建筑面積350.0012.7416.80售樓處按10000㎡，裝修設設計費按3500元/㎡4.2售樓處加私及飾品品費建筑面積100.003.644.80飾品按照10000元/平米4.3樣板房設計及裝修修費（100％）建筑面積450.0016.3921.60按裝修10套考慮慮約1000平米考慮，4500元/平米，含設設計、家私、飾飾品、精裝等等；6傭金1339.3048.7764.30按0.6%計算7物業管理及客戶服服務480.0017.4823.04客服按照80萬控控制，其他按按照400萬計入；8樣板房成本可回收收部分（70%，減項）-315.00-11.47-15.12十財務費用22540.255820.751082.10費用成本合計195834.9957130.899401.54四、項目部管理架構及工作職責描述1．項目部人員構成及項目分工（排名不分先后）序號姓名崗位**項目****1公司分管經理★★2項目副總經理★★3項目總助★★4項目總助★★5項目高級經理★★6項目高級經理★★7項目高級經理★★8項目建筑師★★9項目工程師★★10項目工程師★★11項目工程師★★2、工作職責（公司分管副總經理）序號職責及工作要項1直接對公司總經理理負責，負責責整個項目全全過程運做的的監管和指導導工作。2對項目部重大事項項進行決策和和指導。3審定并簽發工程造造價、工程合合同以及與費費用有關的其其他事宜。（項目副總經理）序號職責及工作要項1協助公司分管副總總經理主持項目日常常管理工作。直直接對公司分分管副總經理理負責。負責責組織本建設設項目具體實實施過程管理理，負責組織織落實建設項項目的質量、工工期、成本、安安全四大控制制目標。2負責本項目部員工工和工作的統統籌安排，確確保項目部各各項工作正常常運作，確保保完成公司下達達的各項任務務。3負責本項目部工作作計劃，項目目的組織、協協調和控制工作，對對本項目部各各工作崗位的的工作情況進進行檢查、督督促、指導，以以確保員工完完成其相應的的工作職責。重重大問題及時時向公司分管管領導請示匯匯報。4參與項目實施的各各關鍵環節，掌掌握各項目的的現狀及變化化情況。5根據管理要求的實實際情況召集集項目部各種種工作會議，及及時處理有關關問題，提高高項目部運作作效率；負責責組織本項目目部與公司其其它項目部的的協商、配合合工作，增強強協調性、一一致性。6負責組織擬寫（建建立）項目部部規章制度、工工作程序；負負責對項目部部員工工作表表現進行業績績考評并對其其給予指導；；負責對項目目部人員崗位位設置和員工工使用提出建建議。7負責與項目相關的的政府職能項項目部、單位位保持緊密聯聯系，及時溝溝通信息，以以配合公司整整體運作效率率。8組織擬寫項目部工工作總結和工工作計劃，負負責與公司內內部職能項目目部的溝通、交交流與配合的的工作。9負責組織項目部的的業務建設和和信息化建設設。10審核工程造價、工工程合同以及及與費用有關關的其他事宜宜。11簽發會議紀要。核核發對外公函函、文件。簽簽署各隱蔽工工程及分項工工程驗收書。簽簽發開工令及及停工令。核核發工程進度度付款單。12完成領導交辦的其其它各項工作作任務。（項目總經理助理）序號職責及工作要項1協助項目部副總經經理工作，在在項目部副總總經理暫時不不在崗位時負負責項目部副副總經理的管管理工作。2負責項目部的計劃劃、質量控制制和技術管理理工作，對項項目部提出質質量和技術管管理的指導意意見、技術措措施要求；編編制項目綜合合計劃和分項項工程計劃。檢檢查控制項目目成本計劃和和安全計劃。并負責對其其進行檢查、督督促、指導、落落實。重大問問題及時向項項目部和公司司領導匯報。3負責組織專業工程程師對項目的的施工圖紙、技技術報告等技技術文件進行行審核。4全面負責施工現場場的綜合管理理。組織召開開現場會議。對對現場出現問問題的進行決決策或提出建建議。對返工工、修改項目目及新增工程程項目進行初初步決策決斷斷。全面組織織承建單位、設設備材料供應應商的考察和和評估。5負責組織審核招標標文件、合同同條款；負責責組織審核投投標文件，主主審其中施工工組織方案和和工程技術措措施方面的內內容；并就上上述審核提出出書面意見。6安排周、月工作計計劃，并檢查查落實。7負責所有項目部負負責工程的總總體質量。負負責組織解決決項目中出現現的質量和技技術問題，并并組織研究和和提出相應的的改進措施意意見。負責組組織對工程質質量事故進行行處理并提出出初步處理意意見。8負責組織完善項目目的現場管理理，組織進行行定期或不定定期質量檢查查；負責項目目的建設進度度情況匯總，完完成“生產經營計計劃差異分析析表”。9組織各項目的工程程竣工驗收；；負責提交當當年項目技術術質量總結報報告，分析并并提出技術、質質量的改進提提高措施。10對項目部的管理、員員工和工作安安排、項目的的實施提出措措施和建議。11負責協調項目部與與相關各單位位及公司內部部各有關部門門間的的工作作關系。12協助相關部門辦理理用地手續、設設計報建工作作，準備各設設計階段報批批技術文件材材料。負責招投標管管理、施工報報建等組織協協調工作。并并組織設計單單位按照政府府各部門的審審核意見調整整修改設計。13完成領導交辦的其其它任務。（項目總經理助理）序號職責及工作要項1協助項目部副總經經理工作。全全面負責項目目部所有設計計及設計效果果把控相關工工作。2負責項目部的設計計計劃、設計質量控制制和設計技術管理理工作，對項項目部提出設設計質量和技技術管理的指指導意見、技技術措施要求求。并負責對設計計工作進行檢檢查、督促、指指導、落實