PAGEPAGE6/6文件等級實施時間文件等級實施時間受控狀態部門職位簽名日期編制業務部人事部會簽工程部審核批 準PMC部采購部品質部財務部經理經理經理經理經理經理經理制造業倉庫管理程序文件編號：版本版次：A/0主題：程序更改一覽表A/0

修改日期 修改原因 修改章頁/

修改人 審核人 批準人一、目的:變異，進而維護產品質量。二、范圍：適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。三、職責:副總經理和總經理：關鍵事項給予決策及監督執行。稽核專員：負責日常安全巡查、稽核與問題統計。7S財務部：負責月底對倉庫數據進行稽盤，督促倉庫數據的準確性。各部門：負責按照PMC部倉庫管理制度執行。四、程序:原材料及輔料作業流程：工作流程 責任部門 工作內容及要求 記錄采購請求接收入庫定義物料

PMC/采購倉庫/品質倉庫倉庫

PC購單》交至采購，安排供應商發貨。包裝、標識、規格、型號、和數量。以醒目標識，并合理堆放。料，需有相關部門的相關證明，方可入庫。體詳見《原材料安全庫存表》

請購單入庫單原材料安全庫存表計劃和盤點 倉

品名加以核查，確保賬、卡、物相符。用ABC分析法對所有物料進行分析、確便各部門做分析檢討。發料半成品作業流程：

各部門根據生產計劃需求填寫《領料單，倉庫 倉庫根據領料單進行發料發料時需實行先進出的作業流程。

領料單接收接收倉庫/ 半成品入庫，必須有品質部的檢驗合格標生產 識，并有注明品名、規格型號、工序、數量等確標識，由物料員交至倉管員進行接收。入庫倉庫進行入庫，入庫后按規定庫位分類擺放，并保持干凈整潔的儲存環境。入庫單特殊半成品倉庫對特殊半成品加以明顯標識，并在指定區域堆放整齊，并做以記錄。（如：指定材料、指定高度等半成品，以及新品試樣等）盤點倉庫對半成品定期進行盤點。在周期盤點中，計算半成品的庫存周轉率，以便各部門做分析檢討。出庫倉庫/生產生產部填寫《領料單》向倉管員辦理領料手續，倉管員根據核準的領料單發放半成品，并及時錄入ERP消減庫存。實行先進先出的流程。領料單成品作業流程：接收接收倉庫/ 成品入庫必須加蓋品質檢驗合格章根生產 成品外包裝再次核對品名規格型號數量準無誤后進行接收。入庫倉庫進行入庫，入庫后按規定庫位分類擺放，并保持干凈整潔的儲存環境。入庫單特殊半成品倉庫（如：指定材料、指定高度等成品，以及新品試樣等）出庫倉庫/營銷部成品出庫，根據營銷部下發的出貨計劃，開做到賬、物、卡一致。出庫單五、作業控制入庫控制：員簽字或“合格”標簽才能入庫。入庫時倉管員須檢查產品是否已有品管簽字或“合格”標簽，報告是否齊全，是否經授認無誤后辦理入庫手續，在《入庫單》上簽字確認。尚未檢驗的產品應放置于待檢區，檢驗不合格的放置于不合格區，貼不合格標識。庫房控制：潮、防火，消防措施應齊全，電路符合安全規定，抽濕設備控制濕度為45%以下。庫房對入庫物資應執行定置管理要求，按物資性質和類別分類存放保管，做到定庫、定的規定做好產品標識工作。要達到目視整齊、舒適、清潔。失或損壞；庫房必須分類管控，實物與ERP系統數據相符合，物資進庫后應及時 記好物料卡，證帳、物、卡數據一致，對已出庫的料單及時銷賬，當日清理帳目，特殊情況下不超過次日。統計要求，按時準確的做報表，做到數據準確、帳面清晰。員有權拒絕登帳，結存數不符應立即反映給有關部門主管。各倉管應堅持正常盤點，每月一次，并配合公司做好季度、年度全面盤點工作，并由財部、品質部及其它有關部門，做好復驗，分析原因，落實責任，作出處理。字。按《不合格品管理程序》處理。對于貯存期間發現產品包裝破損、在倉庫定期質量狀況檢查中發現產品包裝不符合包裝進行整改，并跟蹤實施效果。出庫控制：各倉管員根據領料單位出具的《領料單》做到批次限額發料。各物資的出庫應做到按批次先進先出，不得混批或前后批物資顛倒出庫；下達發料指令，并開《領料單《領料單》由領料人員開據手工單據或走ERP系統帳，一式二聯，倉庫、財務部各一聯。產品的包裝和標識：包裝技術要求：產品的包裝根據合同要求，技術部根據有關包裝標準進行設計。部按顧客要求設計圖樣，并由客戶確認。包裝和標識：裝器材應予以剔除并向上一級主管報告。的搬運、裝箱中注意不得在包裝箱上任意踩踏，應使包裝箱在發運之前保持整潔、無破損。包裝箱外表面如有特殊要求時，須粘貼相關產品防護的警告標識。A.B人員交叉確認無誤后方可通知銷售發運。懲考核辦法ERP系統中填寫及打印《入庫單為了保證倉儲物料的準確性、唯一性，考核辦法如下：序號序號違規事項激勵措施績效分12未經許可私自進倉庫拿料使用的未經許可私自進倉庫堆放、亂放物料扣除績效現金處罰3未經許可私自進倉庫逗留，經勸離未離開的。全廠通報批評5/次5/次倉庫有