1、裝飾分公司審計報送資料1、目前，裝飾分公司現(xiàn)有職工 30人，人員分布在廣東華為項目部8人，工程外墻裝修在施工收尾階段，下一步要進入華為大學 項目施工。唐山豐南醫(yī)院項目部，工程已竣工，在做竣工結(jié)算， 有2人。京內(nèi)人員主要是分公司本部人員及目前準備施工的天安 門項目裝修施工。2、近三年完成各項指標情況2015年指標完成情況序號指標名稱指標要求指標完成情況完成率1上繳利潤跨年工程不低于331萬元（不含稅 費），本年內(nèi)新開工程按 3%上繳， 同時足額上繳資金。共計實現(xiàn)利潤379.92 萬兀?？缒旯こ涛赐瓿?99.48%新開工程完成上繳533.73萬元足額上繳2新簽合同額3億元（自營工程不低于 4000

2、萬元）3.66億元，全部是自 營工程122.00%3綜合經(jīng)營額2億元1.85億元92.60%4工程款收款 率依據(jù)施工合同（協(xié)議）工程款收取 條款約定，收款率100%按合同（協(xié)議）收取 工程款100%5結(jié)算指標竣工三年以上工程結(jié)算個數(shù)為總數(shù) 的70%其他年度工程結(jié)算個數(shù)為 總數(shù)的50% （見附表2）完成100%6資質(zhì)指標貫徹住房城鄉(xiāng)建設部下發(fā)關(guān)于印 發(fā)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準的通知（建 市（2014）159號）文件中，建筑 裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)標 準，確保資質(zhì)就位工作完成。根據(jù)公司企劃部 2016年3月2日出具 的關(guān)于2015年所屬分公司資質(zhì)指標 情況，該項指標完成。2016年指標完成情況序號

3、指標名稱指標要求指標完成情況完成率1上繳利潤跨年工程上繳額不低于 260萬元 （不含稅費，其中豐南醫(yī)院不低于2%且不低于200萬元，808裝修工 程不低于3%且不低于60萬元）， 本年度新開工程按 3%上繳，冋時足 額上繳資金，且上繳后利潤不虧損共計實現(xiàn)利潤1,555.20 力兀跨年工程 完成新開工程 完成2016年度上繳資金1,423.59 力兀。完成2新簽合同額2億元（自營工程不低于 4000萬元）2.70億元，全部是自 營工程135.00%3綜合經(jīng)營額1.2億元3.62億元完成4工程款收款 率依據(jù)施工合同（協(xié)議）工程款收取 條款約定，收款率100%按合同（協(xié)議）收取 工程款100%5結(jié)算

4、指標竣工三年以上工程結(jié)算個數(shù)為總數(shù) 的70%其他年度工程結(jié)算個數(shù)為 總數(shù)的50% （見附表）完成100%6資質(zhì)指標滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹 級資質(zhì)標準，年內(nèi)承擔一項單項合 同額1500萬兀以上的裝修裝飾工 程完成2017年指標完成情況項目序號指標名稱單位指標要求指標完成情況完成率%基本運營指標1新簽工程合同額億元20.210%2產(chǎn)值億元2.652.387%3營業(yè)收入億元2.522.26i89%4額 總 利約M沬%#損3 虧-0額 算 結(jié)表 附 書 任 責 .5847合 按戰(zhàn)略發(fā)展指標02護 牌 品分 扣 不3O/O O1001紅線指標12理 管 量 質(zhì)匸年度重點工作任務001001-%0010013當 符 ， 卩 合 3 勺 % 人 到符人；m88理 x人術(shù)88亂于r% 紜丿H 時L 斗、9 高 1 落于ff1 和逾逾嚇高按級不 叡建建辭中申高例 占小 級級 時年 ，中比 一一 ，3-員末的 1或年員亠口人年員%504如下公M鋰六.J被人己 劇三砒自 新以降司無-5.一尋 尊 大 件 三成 完 未3、資產(chǎn)狀況以及存在的風險固定資產(chǎn)原值14萬元，已攤銷10萬元，凈值4萬元，均在正常使用中。