1、日照（嵐山）至菏澤馬路棗莊至菏澤段工程項目質(zhì)量信息統(tǒng)計報告管理方法中國葛洲壩集團股份有限公司山東棗菏高速馬路總承包項目部2017年7月目 錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc22481 第一章 總則 PAGEREF _Toc22481 - 1 - HYPERLINK l _Toc23678 其次章 信息報告的制度和原則 PAGEREF _Toc23678 - 1 - HYPERLINK l _Toc30266 第三章 信息報告要求及發(fā)布形式 PAGEREF _Toc30266 - 3 - HYPERLINK l _Toc14827 第四章 質(zhì)量事故（缺陷）報告 PAG

2、EREF _Toc14827 - 4 - HYPERLINK l _Toc25502 第五章 其他質(zhì)量信息的報告要求 PAGEREF _Toc25502 - 4 - HYPERLINK l _Toc20961 第六章 檢查與獎懲 PAGEREF _Toc20961 - 5 - HYPERLINK l _Toc10227 第七章 附 則 PAGEREF _Toc10227 - 5 -質(zhì)量信息統(tǒng)計報告管理方法總則第一條 為加強總承包項目部質(zhì)量信息反饋與溝通，規(guī)范質(zhì)量信息統(tǒng)計報告工作，剛好、精確、真實地反映質(zhì)量管理及限制狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)科學(xué)依據(jù)，依據(jù)上級質(zhì)量信息統(tǒng)計報告規(guī)定，并結(jié)合總承包項目部實

3、際，制定本方法。其次條 本方法適用于總承包項目部及各分部。信息報告的制度和原則第三條 總承包項目部建立分類統(tǒng)計、逐級上報的質(zhì)量信息統(tǒng)計報告制度。第四條 質(zhì)量信息統(tǒng)計報告工作實行逐級負責(zé)制?？偝邪椖坎抠|(zhì)量管理部門是質(zhì)量信息統(tǒng)計報告工作的歸口管理部門；各分部質(zhì)量管理部門是本單位的質(zhì)量信息統(tǒng)計報告工作的干脆管理部門。第五條 質(zhì)量信息的統(tǒng)計報告必需遵循以下原則：1.剛好性：要在規(guī)定時間內(nèi)報告質(zhì)量方面的相關(guān)信息，當(dāng)月發(fā)生的事情必需當(dāng)月報告，不能無故拖延或不報； 2.真實性：報告的信息必須要真實，不能弄虛作假、隱瞞真相； 3.精確性：統(tǒng)計報告的數(shù)據(jù)、記錄等信息要精確無誤，文字表述要清晰，不能模棱兩可、模

4、糊不清； 4.全面性：報告的信息要全面反映本單位、本時段的管理、監(jiān)督限制等活動，不能無故遺漏或過于簡化；5.肅穆性：信息統(tǒng)計報告經(jīng)負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后上報。第六條 各分部主要領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)以及質(zhì)量管理部門有關(guān)人員必需對所供應(yīng)質(zhì)量信息的剛好性、精確性、真實性、全面性等負責(zé)。第七條 各分部需收集和駕馭的質(zhì)量信息包括但不限于：（一）適用的質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等。（二）質(zhì)量目標(biāo)及完成狀況。（三）質(zhì)量管理體系的建立與運行狀況。（四）質(zhì)量管理制度建設(shè)及貫徹執(zhí)行狀況。（五）質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果。（六）質(zhì)量培訓(xùn)實施狀況。（七)質(zhì)量專職人員的管理及持證狀況。（八）質(zhì)量專題（專項）活動的開展?fàn)顩r。（九）質(zhì)

5、量管理創(chuàng)新舉措及成效。（十）各類質(zhì)量獎項和榮譽。（十一）存在問題及改進措施。（十二）質(zhì)量缺陷、投訴、事故及其調(diào)查處理狀況。（十三）質(zhì)量責(zé)任制落實及質(zhì)量獎懲狀況。（十四）相關(guān)方對工程項目質(zhì)量及質(zhì)量管理水平的滿足度評價。（十五）下月度重點工作。第八條 各分部應(yīng)對收集的質(zhì)量信息進行統(tǒng)計分析，找出工程項目質(zhì)量管理過程改變的趨勢和規(guī)律，得出定性或定量的結(jié)論，明確改進方向，制定改進措施。第九條 各分部在利用、傳遞質(zhì)量信息時應(yīng)驗證其相宜性和有效性，確保真實精確。信息報告要求及發(fā)布形式第十條 各分部應(yīng)高度重視信息報送工作，要明確專人負責(zé)各項信息的收集、整理、分析和報送，做到規(guī)范化、制度化和常態(tài)化。各分部須要將

6、報送聯(lián)系人及郵箱地址報總承包項目部質(zhì)量管理部門備案，格式和要求見附件1；如有變動，馬上重新報備。第十一條 信息應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)剛好報送1.月報。各分部每月24日前向總承包項目部質(zhì)量管理部門報送質(zhì)量月報，格式和要求見附件2。2.年報。各分部在每年6月24日前（或指定日期）向總承包項目部質(zhì)量管理部門報送上半年質(zhì)量工作報告；12月24日前，報送年度質(zhì)量工作報告。上半年（或年度）質(zhì)量工作報告的填報格式和要求見附件3。第十二條 各分部應(yīng)伴同月報報送電子版照片，要求如下：1.照片原則上不超過10張。2.照片文件的辨別率不應(yīng)小于1024768，保證照片的清晰度。照片反映主要工序、施工部位施工質(zhì)量狀況，相關(guān)檢查

7、、相關(guān)會議、專項活動狀況。3.報送的照片應(yīng)具有代表性，應(yīng)反映質(zhì)量工作的整體狀況。第十三條 報送媒介包括電子文檔（一律運用WORD/EXCL電子版本，不得運用PDF、掃描件或其它版本）和加蓋簽章的紙質(zhì)文件，無簽章或簽章不符合要求的視為無效。電子文檔報送地址：zhgsazhb163 。郵件主題名稱、郵件附件名稱、月報名稱應(yīng)保持一樣。第十四條 總承包項目部質(zhì)量管理部門對各單位報送的月報進行匯總、分析，形成總承包項目部質(zhì)量月報（年報），在規(guī)定時間內(nèi)報上級單位質(zhì)量環(huán)保部。第十五條 月報不能取代正常的“請示”、“報告”等匯報形式，對于時間性較強或重要的事項以及須要總承包項目部解決的問題，除在月報中進行簡要

8、敘述外，還應(yīng)依據(jù)一事一報（請示）或者重大事項專項報告的形式剛好報送。質(zhì)量事故（缺陷）報告第十六條 質(zhì)量事故報告總承包項目部另行文通知，見質(zhì)量事故（缺陷）報告及調(diào)查處理管理方法。第十七條 各分部不得瞞報、遲報或謊報質(zhì)量事故（缺陷），一經(jīng)發(fā)覺并查實，將依據(jù)質(zhì)量事故（缺陷）報告及調(diào)查處理管理方法及相關(guān)規(guī)定進行處理，并肅穆追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。其他質(zhì)量信息的報告要求第十八條 施工過程中因質(zhì)量違規(guī)受到監(jiān)理、業(yè)主或當(dāng)?shù)卣块T違規(guī)警告或懲罰的，責(zé)任單位必需在質(zhì)量月報中將有關(guān)狀況表述清晰，并附上相應(yīng)的防止再發(fā)生的訂正措施。第十九條 各分部應(yīng)于每年2月1日前報送本年度質(zhì)量工作安排（包括工作目標(biāo)、工作重點、

9、工作措施等內(nèi)容）。其次十條 各分部應(yīng)依據(jù)總承包項目部質(zhì)量責(zé)任書和專項通知的要求，剛好報送其它質(zhì)量信息。其次十一條 各分部的質(zhì)量第一責(zé)任人、主管責(zé)任人和質(zhì)量管理部門負責(zé)人及其聯(lián)絡(luò)方式若發(fā)生變動，須將有關(guān)變動信息在當(dāng)月質(zhì)量報表中反映。其次十二條 各分部應(yīng)依據(jù)行業(yè)、地方主管部門或其他相關(guān)方的要求，剛好報送有關(guān)質(zhì)量信息。其次十三條 必要時，總承包項目部質(zhì)量管理部門將臨時通知各分部報送其他質(zhì)量信息。檢查與獎懲其次十四條 質(zhì)量信息報告的全面性、精確性與剛好性，將作為年終對各單位質(zhì)量考核評價的重要內(nèi)容。其次十五條 總承包項目部將定期通報各分部質(zhì)量信息的報送狀況，并對信息報送工作管理不力、未按要求報送信息及遲

10、報、漏報及錯報單位予以曝光指責(zé)或賜予約束性指標(biāo)扣分。附 則其次十六條 本方法由總承包項目部質(zhì)量管理部門負責(zé)說明，自印發(fā)之日起實施。 附件：1.質(zhì)量信息報送人員統(tǒng)計表 2.質(zhì)量月報 3.質(zhì)量工作報告 4.質(zhì)量整改通書附件1質(zhì)量信息報送人員統(tǒng)計表單位：序號質(zhì)量信息報送人員信息部門負責(zé)人信息備注姓名崗位聯(lián)系電話QQ公務(wù)郵箱姓名聯(lián)系電話審核： 填報： 時間：附件2質(zhì) 量 月 報（年月） 批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)人簽字，機打無效 審 核：審核人簽字，機打無效 編 制：編制人簽字，機打無效 編制單位：單位名稱+公章 編制日期：質(zhì)量主管責(zé)任人簽發(fā)日期質(zhì)量管理月度工作小結(jié)一、質(zhì)量指標(biāo)完成狀況主要描述現(xiàn)場實物工程質(zhì)量狀況（

11、完成單元/分部/分項多少個，評定狀況；沒有評定多少個，沒有評定的緣由，累計沒有評定的個數(shù)等）。二、質(zhì)量管理工作動態(tài)包括質(zhì)量管理、重大質(zhì)量風(fēng)險限制狀況、創(chuàng)優(yōu)、安排執(zhí)行、工作考核、監(jiān)督檢查、TQC工作，質(zhì)量體系運行，原材料檢測，項目公司（監(jiān)理）對工程質(zhì)量的評價等狀況。三、教化培訓(xùn)包括組織單位、培訓(xùn)期數(shù)、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果等。 四、質(zhì)量獎懲實施狀況主要描述什么時間、因什么緣由對何單位（個人）進行獎罰，起到了什么效果，實行了什么措施。五、榮譽展臺主要描述本月獲得的地方、業(yè)主/監(jiān)理，以及相關(guān)方賜予的榮譽嘉獎狀況。六、存在問題及改進措施如：1、優(yōu)良率低于85%的狀況說明和擬實行的措施；

12、2、現(xiàn)場存在的質(zhì)量隱患、問題，以及隱患問題的整改狀況，擬實行的預(yù)防措施等。七、質(zhì)量缺陷、事故、投訴及調(diào)查處理狀況事發(fā)時間，工程部位，事故狀況及主要緣由等。八、下月擬開展的重點工作下月度質(zhì)量限制重點。九、其他質(zhì)量信息需向公司反映的其他質(zhì)量管理信息附件：1-1. 年 月份單元工程質(zhì)量評定統(tǒng)計月報表 1-2. 年 月份質(zhì)量管理綜合統(tǒng)計月報表 1-3. 年 月份質(zhì)量管理綜合統(tǒng)計月報表 1-4. 年 月份砼澆筑稍微不合格統(tǒng)計表 1-5.不合格品處理狀況匯總表 1-6.現(xiàn)場照片 附件1-1 年 月份單元工程質(zhì)量評定統(tǒng)計月報表填報單位： .單位工程名稱分部工程名 稱施工隊伍名稱本月單元工程質(zhì)量狀況統(tǒng)計工程開

13、工至本月累計因質(zhì)量緣由造成停工、返工次數(shù)單位工程施工時間完成個數(shù)評定個數(shù)合格個數(shù)優(yōu)良個數(shù)一檢合格率合格率優(yōu)良率完成個數(shù)評定個數(shù)合格個數(shù)優(yōu)良個數(shù)一檢合格率合格率優(yōu)良率本月本年開工至本月開工完工合 計說 明 單位負責(zé)人：部門負責(zé)人： 填報人： 附件1-2 年 月份質(zhì)量管理綜合統(tǒng)計月報表 填報單位： 填報時間：201 年 月 日 質(zhì)檢員名冊試驗員名冊QC活動狀況內(nèi)審狀況外審狀況部門負責(zé)人試驗室負責(zé)人QC小組數(shù)骨干培訓(xùn)（人）QC成果（篇）不符合項數(shù)視察項數(shù)關(guān)閉時間不符合項數(shù)視察項數(shù)關(guān)閉時間在崗質(zhì)檢員在崗試驗員質(zhì)量獎懲自培狀況優(yōu)質(zhì)工程其他狀況獎勵次數(shù)獎勵金額（元）處罰次數(shù)處罰金額（元）培訓(xùn)項目起止時間培

14、訓(xùn)人數(shù)開工時間竣工時間質(zhì)量等級備 注單位負責(zé)人： 部門負責(zé)人： 填報人：附件1-3 年 月份砼澆筑稍微不合格統(tǒng)計表 填報單位： 填報時間：201 年 月 日 工程部位施工單位高程（m）及樁號澆筑量（m）發(fā)生的稍微不合格備 注縫面處理模 板鋼 筋預(yù)埋件止 水蜂窩架空積水外來水初 凝超 溫停 倉其 它備 注單位負責(zé)人： 部門負責(zé)人： 填報人：附件1-4工程不合格報告表填報單位： 填報時間：201 年 月 日 工程名稱設(shè)計單位地 點施工單位發(fā)生事故時間監(jiān)理單位事故情況及主要原因單位負責(zé)人： 填表人： 時 間：附件1-5不合格品處理狀況匯總表填報單位：序號工程名稱（產(chǎn)品名稱）不合格名稱不合格類別不合格

15、狀況簡述處理方法發(fā)覺不合格時間處理完畢時間單位負責(zé)人： 部門負責(zé)人： 填報人: 附件1-6現(xiàn)場照片棗荷高速-20XXXXXX-部位-內(nèi)容棗荷高速-20XXXXXX-部位-內(nèi)容附件3年（或年上半年）質(zhì)量工作報告 批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)人簽字，機打無效 審 核：審核人簽字，機打無效 編 制：編制人簽字，機打無效 編制單位：單位名稱+公章 編制日期：質(zhì)量主管責(zé)任人簽發(fā)日期 年（或年上半年）質(zhì)量工作總結(jié)一、質(zhì)量指標(biāo)完成狀況二、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)（網(wǎng)絡(luò)圖）三、開展的主要工作及績效四、質(zhì)量管理體系運行狀況五、質(zhì)量管理創(chuàng)新舉措和亮點六、顧客滿足度測評七、質(zhì)量事故、投訴及調(diào)查處理狀況八、其他質(zhì)量信息九、存在的問題及改進措施十

16、、下年度（或下半年）工作設(shè)想十一、對總承包項目部質(zhì)量工作的看法和建議附件：2-1. 年（或 年上半年）質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計表 2-2.現(xiàn)行有效的質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求清單 2-3. 年（或 年上半年）質(zhì)量嘉獎狀況統(tǒng)計表 2-4.現(xiàn)行質(zhì)量管理制度清單 2-5.質(zhì)量管理基本信息統(tǒng)計表 2-6.重大質(zhì)量風(fēng)險年度限制措施表附件2-1 年（或 年上半年）質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計表填報單位： 編制時間：序號單位工程分部工程分項工程單元工程因質(zhì)量緣由造成停工、返工次數(shù)單位工程施工時間本年（或上半年）統(tǒng)計工程開工至本月累計單位工程名稱評定狀況分部工程名稱評定狀況分項工程名稱評定狀況完成個數(shù)評定個數(shù)合格個數(shù)優(yōu)良個數(shù)一檢合格率合格率

17、優(yōu)良率完成個數(shù)評定個數(shù)合格個數(shù)優(yōu)良個數(shù)一檢合格率合格率優(yōu)良率本月本年開工至本月開工完工優(yōu)良或合格優(yōu)良或合格優(yōu)良或合格合計說明單位負責(zé)人： 填報人：附件2-2現(xiàn)行有效的質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求清單 編制單位： 編制時間：序號名 稱頒布單位、文號發(fā)布日期施行日期備注：請各分部全面收集、獲得與生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求，并于每年12月份報送。編制： 部門審核：附件2-3 年（或 年上半年）質(zhì)量嘉獎狀況統(tǒng)計表 編制單位： 編制時間：序號獎項名稱頒獎單位頒獎日期備注備注：請各分部全面統(tǒng)計每半年(或年度)監(jiān)理/業(yè)主及以上質(zhì)量嘉獎狀況，并同時報送獲獎證書電子掃描件。編制： 部門審核：附件2-4現(xiàn)行質(zhì)量管理制度清單編制單位： 編制時間：序號質(zhì)量制度